风险管理制度
1目的
为加强公司风险管理,预防事故发生,实现安全技术、安全管理的标准化和科学化,制定本制度。
2适用范围
适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制,适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况,包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。
3职责
3.1总经理或总经理委派副总经理组织建立重大危险源控制系统(本单位目前无重大危险源)。
3.2总经理直接负责风险评价领导工作,组织制定风险评价程序和指导书,明确风险评价的目的、范围。副总经理协助风险评价工作,成立评价组织,进行风险评价,确定风险等级,主持年终全公司的风险评审工作。
3.3综合办是风险评价的归口管理部门,负责审查各部门确定的风险评价准则,负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收,建立、更新重大危险源档案,定期进行风险信息更新。
3.4公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作,提供相关资料,鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
4控制程序
4.1风险的分级管理
4.1.1公司的风险根据《公司风险评价准则》进行评价分级。
4.1.2各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。
4.1.3作业风险:巨大风险作业由所在部门负责人初审签字,经综合办复检签字后,报公司领导终审批准;重大风险作业由所在部门负责人初审签字后,报综合办终审批准;中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人终审批准。
4.1.4岗位(装置、部位等)风险:巨大风险和重大风险所在岗位(装置、部位等)由所在部门作为重点部位和关键装置按照本公司《关键装置和重点部位安全管理制度》进行管理;中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位(装置、部位等)应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。
4.1.5风险评价、分析的范围及职责
a.项目规划,设计前应由有资质的机构做安全预评价;
b.项目的建设应由综合办进行风险分析并做好风险控制记录;
c.项目投产运行后,常规和非常规活动(丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等)风险,应由各部门进行分析并做好风险控制记录。
d.设备新增或拆除的风险应由综合办分析,并做好风险控制记录;
e.事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价,并做好控制记录;
f.所有进入作业场所人员的活动,作业场所的设施、设备风险,人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险由所在部门进行分析,并做好控制记录;
g.原材料、产品的运输、安全防护用品的采购、储存和使用过程的风险由综合办公室进行分析并做好风险控制记录;
h.气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的机构进行风险评价。
4.2风险评价方法选择
4.2.1直接作业的风险评价方法为工作危险分析法(JHA);
4.2.2岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危险分析(JHA),其次为安全检查表法(SCL);
4.2.3经副总经理批准的其他风险分析法。
4.3评价准则
?公司定性风险评价采用本公司《风险评价准则》,需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。
4.4风险评价活动的实施步骤
4.4.1副总经理主持风险评价活动,成立评价小组。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。
4.4.2各相关部门收集、整理风险评价所需资料,提交评价组织。
4.4.3危险源辨识。实施现场检查,识别危险有害因素。
4.4.4通过定性或定量评价,确定评价目标的风险等级。
4.4.5根据评价结果,提出控制措施。
4.4.6得出评价结论。
4.4.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析,重点考虑以下因素:
a.火灾和爆炸;
b.冲击和撞击;
c.中毒、窒息和触电;
d.有毒有害物料、气体的泄漏;
e.其他化学、物理性危害因素;
f.人机工程因素;
g.设备的腐蚀、缺陷;
h.对环境的可能影响等。
4.5在确定重大风险时,应考虑:
4.5.1有关法规、标准的要求;
4.5.2风险发生的可能性和后果的严重性;
4.5.3公司的声誉和社会关注程度等。
4.6风险控制的内容
4.6.1选择风险控制措施时,应考虑:
a.控制措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性及公司的经营运行情况;
?b.可靠的技术保证和服务。
4.6.2控制措施应包括:
a.工程技术措施,实现本质安全;
b.管理措施,规范安全管理;
c.教育措施,提高从业人员的操作技能和安全意识;
d.人体防护措施,减少职业伤害。
4.7风险信息更新
不间断地组织风险评价工作,识别与生产经营活动有关的风险和隐患,定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般每年一次,当下列情形发生时,公司应及时进行风险评价:
a.新的或变更的法律法规或其他要求;
b.操作变化或工艺改变;
c.新建、改建、扩建、技改项目;
d.有对事故、事件或其他信息的新认识;
e.组织机构发生大的调整。
4.8重大危险源控制系统
4.8.1重大危险源的辨识:按照《重大危险源辨识》(GB18218-2009)等有关规定,识别公司生产区域范围内的重大危险源。公司现无重大危险源。
4.8.2有重大危险源时,管理按照《公司重大危险源管理制度》执行。
4.9风险管理的宣传、培训
定期对从业人员进行风险培训,培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等,增强从业人员的风险意识,使其认识到所在岗位的风险,并掌握控制风险的技能。
5相关/支持文件
5.1《公司风险评价准则》
5.2《公司重大危险源管理制度》
5.3《公司关键装置和重点部位安全管理制度》
www.qiquHa.com.com 制度大全篇2:工务段生产安全风险预控体系运行管理考核办法
第一章总则
第一条为严格落实安全生产责任,持续改进安全总体绩效,确保生产安全风险预控管理体系(以下简称体系)的规范运行,根据上级体系考核标准、奖罚办法及其他相关规定,特制定本办法。
第二条本办法规定了工务段对于体系的日常运行管理要求与考核奖罚事宜。
第三条本办法适用于工务段所属各区段、工区、机关各科室及委外单位。
第四条体系运行管理和考核工作坚持统一管理、分工负责、实时控制、实事求是、持续改进的原则。
第五条关键名词术语解释
风险预控:在危险源辨识和风险评估的基础上,预先采取措施消除或控制生产安全风险的过程。
持续改进:为改进安全总体绩效,根据体系安全生产方针,完善生产安全风险预控管理的过程。持续改进活动对于整个体系和体系中的每个要素、每项工作都适用。
不符合:不满足法律、法规、国家及行业标准、国务院部门规章、体系文件、体系要求及考核标准。不符合依据其性质分为两类,一类是一般不符合,指的是对于体系要素或体系文件的要求而言,存在个别、偶然、孤立或轻微的问题;第二类是严重不符合,指的是对于体系要素或体系文件的要求而言,存在以下任一情况:系统性失效,区域性失效,体系运行后仍然存在严重的安全危害。
体系文件:对段辖各级组织和个人在安全生产全过程中的管理、作业等活动作出的书面规范。体系文件应经过审核并正式下发,包括安全管理手册、程序文件、风险管理手册、各项安全生产管理办法及制度、作业标准、作业办法、安全操作规程、安全措施等。
第二章组织与职责
第六条工务段成立体系运行管理及考核领导小组。组长由段长担任,副组长由其他段领导担任,成员由机关各科室、车队、区段正职组成。
工务段体系运行管理及考核领导小组职责:
(一)为建立、实施、保持和改进安全风险预控管理体系提供必要的资源。
(二)建立健全并落实各级、各工种安全生产责任制。
(三)制定并定期审核段风险预控安全生产方针、目标、指标。
(四)编制、完善段管理手册、程序文件、安全生产规章制度、操作规程、作业标准等体系文件。
(五)批准年度管理方案,审定安全目标、指标,督促、检查段安全生产工作,及时消除生产安全隐患。
(六)编制并实施段安全生产教育和培训计划。
(七)编制并落实生产安全事故、故障现场处置方案,及时、如实报告生产安全事故、故障。
(八)做出有关奖惩决定。
第七条段体系运行管理及考核领导小组下设办公室。办公室设在安全监察科,办公室主任由安全监察科科长担任,配备兼职管理人员,负责组织协调体系的日常运行管理与考核工作。
第八条段体系运行管理及考核领导小组下设工作组,负责体系日常运行管理与考核工作。工作组包括党政办公室、经营管理科、生产技术科、安全监察科、职工教育科及车队。工作组组长由分管生产安全副段长担任,工作组副组长由各科室、车队负责人担任,工作组成员由副组长指派。
工作组职责:
(一)协调配合做好段安全生产工作,并按规定安排部署月度动态检查,组织或参与段体系定期考核。
(二)按照职责分工,负责与生产安全有关规章制度、标准和操作规程的立、改、废工作。
(三)按规定对设备设施、工器具、材料、安全防护装备、劳动保护用品等进行选型、购置、验收接管、检测、检验及鉴定,建立健全分管业务范围内的安全生产档案、台账、记录和统计报表,办理备案登记手续和有关证照等,并负责督查、考核有关工作开展情况。
(四)按照职责分工,负责组织开展年度和持续的危险源辨识与风险评估,制定、落实预防与纠正措施。掌握分管业务范围内的危险源及其管控措施,对分管范围内的危险源辨识和风险评估、风险控制情况进行督查、考核,对体系年度管理方案中明确的高风险任务、高风险场所、消防重点部位进行重点督查。
(五)对分管范围内的安全隐患排查、整治、复查验证工作质量负责,对隐患进行原因分析、责任追究并进行监督、检查和指导,对重大隐患的排查、整治、复查验证、原因分析和责任追究进行重点督查并积极协调整改事宜。
(六)负责对段制定的、上级制定在段内转发执行的与生产安全有关的规章制度、规程、标准等,每年至少开展一次合规性评价,整改不符合或提出纠正不符合的建议与意见。
(七)在计划、布置、检查、总结、评比业务工作时,同时计划、布置、检查、总结、评比分管业务内的安全工作,并定期召开包括安全生产工作内容的业务会议,总结部署有关安全生产工作。
第三章?运行管理与检查考核
第九条段体系运行管理及考核领导小组应严格按照体系考核标准、体系文件、年度管理方案和其他有关要求,组织开展体系运行管理与考核工作;体系运行管理及考核领导小组办公室应定期汇总、统计分析存在的问题,持续改进体系管理与考核工作,并按要求上报有关材料。
第十条段对体系实行二级运行管理和检查考核。即段对区段、班组,班组对个人。
第十一条体系检查考核对象及方式。
(一)段检查考核分为定期和动态两种方式,并按权重计算综合得分:
1.定期检查考核:机关各科室、车队每月至少组织一次考核,季度覆盖率达到100%。
2.动态检查考核:机关各科室按照分工,每月自行组织不少于一次检查考核,每次检查考核区段数不少于2个、班组不少于15个,季度覆盖率达到100%。
第十二条体系检查考核实施组织。
(一)科室、车队及工区负责人负责组织月度动态检查考核。
(二)生产安全副段长负责组织定期检查考核。
(三)防洪、防寒、防火等专项检查或春秋季安全大检查等综合检查由分管段领导牵头组织。
第十三条事故及相关指标扣分标准。
(一)考核季度内发生责任死亡事故,每死亡一人,负全部责任的,在季度总分中扣30分。
(二)考核季度内发生责任重伤事故,每重伤一人,负全部责任的,在季度总分中扣15分。
(三)考核季度内发生责任轻伤事故,每轻伤一人,负全部责任的,在季度总分中扣10分。
(四)考核季度内发生责任非伤亡一般A类事故,每发生一起,负全部责任的,在季度总分中扣15分。
(五)考核季度内发生责任非伤亡一般B类事故,每发生一起,负全部责任的,在季度总分中扣10分。
(六)考核季度内发生责任非伤亡一般C类事故,每发生一起,负全部责任的,在季度总分中扣8分。
(七)考核年度内事故件数未突破考核指标的,每发生一起,负全部责任的,在年度总分中扣6分。
(八)与生产经营相关的道路交通事故和火灾事故,根据承担事故责任的大小,比照伤亡事故或非伤亡事故扣分标准进行扣分。
(九)考核年度内设备故障指标完成情况未达到年初考核目标的,在年度总分中扣1~5分。
(十)考核年度内事故件数突破考核指标的,超出一件在年度总分中扣5分,再每超出一件翻倍扣分。
(十一)自检每少一次,或自检工作开展不认真、存在弄虚作假等情况,在季度总分中扣5分。
(十二)对于挂牌督办的重大隐患,无客观理由未在计划期限内完成整改的,每条在年度总分中扣2分。
(十三)安全信息资料未按要求在规定时间内上报,每次在季度总分中扣1分。
以上(一)至(七)项和第(十)项,负主要责任的,按全部责任的50%扣分;负重要责任的,按全部责任的30%扣分;负次要责任的,按全部责任的20%扣分;负同等责任的,扣同等分值。
第十四条考核中重复发现、无故未整改的,在季度总分中按标准分值的二倍进行扣分。
第十五条年度内出现下列情况之一的取消年度评级资格:
(一)被省级及以上行政主管部门或神华、准能集团公司责令停产整顿两次及以上的。
(二)瞒报、谎报、迟报、漏报重伤及以上伤亡事故或直接经济损失超过100万以上事故的。
(三)发生被省级及以上行政主管部门通报处罚的环境事件的。
第十六条季度及年度考核评分计算方式:
(一)季度考核:满分为100分,季度考核得分=定期检查考核得分+动态检查考核得分-事故及相关指标扣分值。
(二)年度考核得分为全年四个季度考核得分的平均数-年度事故及相关指标扣分值。
第十七条体系达标分为四个等级,评级标准如下:
一级:考核年度内得分在90分及以上,且同时满足以下基本条件:
(一)考核年度内,不发生责任死亡事故、责任重伤事故。
(二)考核年度内,不发生一般C类及以上铁路交通事故。
(三)安全生产周期1000天及以上。
二级:考核年度内得分在80分及以上至90分,且同时满足以下基本条件:
(一)考核年度内,不发生责任重伤及以上事故。
(二)考核年度内,不发生一般C类及以上铁路交通事故。
(三)安全生产周期500天及以上。
三级:考核年度内得分在70分及以上至80分,且同时满足以下基本条件:
(一)考核年度内,不发生责任重伤及以上事故。
(二)考核年度内,不发生一般B类及以上铁路交通事故。
四级:考核年度内得分在60分及以上至70分,且同时满足以下基本条件:
(一)考核年度内,不发生责任重伤及以上事故。
(二)考核年度内,不发生一般B类及以上铁路交通事故。
第四章?附则
第十八条本办法由工务段安委会负责解释。
第十九条本办法自发布之日起施行,原《工务段生产本质安全体系运行管理与考核规定(试行)》(大准铁工字〔2013〕15号)同时废止。收银制度
篇3:铁路建设工程安全风险管理办法
第一条为进一步加强铁路建设工程安全风险管理,推进安全风险标准化管理,有效规避和控制安全风险,确保铁路工程建设安全,依据国家和铁道部有关规定,制定本办法。
第二条铁路建设工程安全风险管理范围主要包括高风险隧道、大型基坑、高陡边坡、特殊结构桥梁和地下工程,临近既有线及既有线施工,涉及既有高速铁路施工,地质灾害及其他高风险工点。
第三条铁路建设工程风险等级根据事故发生的概率和后果程度,参照铁路隧道风险等级确定标准,分为低度风险、中度风险、高度风险和极高度风险四个级别。
风险等级评价为高度风险和极高度风险的工点,统称高风险工点。
第四条铁路建设应规避极高度风险,采取措施减少高度风险,通过风险识别、风险评价、风险控制等,降低和减少风险灾害及风险损失。
第五条建设单位是建设项目的责任主体,应比照铁路隧道风险管理要求,制订高风险工点的风险管理实施办法,建立风险管理体系,完善风险管理机制,落实参建单位和人员责任,按照阶段管理目标和管理要求认真做好风险管理工作。
第六条勘察设计单位是风险防范的主要责任单位,应编制风险评估实施细则,在可行性研究阶段进行风险识别,按照规避风险原则合理选择方案,依据勘察资料、参照隧道风险管理的评估标准及评估程序,对无法规避的风险工点进行分析评估,提出风险等级建议。
第七条建设单位应组织专家对勘察设计单位提出的高风险工点及风险等级建议进行论证,确定高风险工点及风险等级。高度风险和极高度风险隧道的相关资料应及时报送铁道部工管中心。
第八条勘察设计单位在初步设计阶段,应对高风险工点的风险因素作进一步识别,须调整风险等级的应及时向建设单位提出建议;应按照确定的风险等级,系统制订与之匹配的风险控制措施,因此产生的工程费用纳入初步设计概算;在施工设计中要进一步完善风险控制措施,提出风险防范注意事项。
第九条建设单位应将高风险工点的风险控制措施纳入施工图审核的范围,在组织施工图审核时对风险控制措施进行检查、优化和完善,并组织制订风险管理方案。
第十条勘察设计单位须及时提交包括风险控制措施和风险防范注意事项的勘察设计文件,在设计技术交底的基础上,做好风险控制措施和风险防范注意事项的交底工作。
第十一条建设单位须将风险管理方案、风险控制措施等纳入指导性施工组织设计,并将风险管理责任、风险控制措施、风险控制费用等纳入施工合同及监理合同。
第十二条施工单位是风险控制的实施主体,必须根据风险评估结果、地质条件、施工条件等,对承担任务范围内的高风险工点逐一进行分析,逐条细化风险控制措施,并编制风险管理实施细则。风险管理实施细则经监理单位审查、建设单位审定后,纳入实施性施工组织设计。
第十三条风险管理实施细则应包括相关的安全管理制度、标准、规程等支持性文件,风险管理机构及职责划分,人员安排、培训,现场警示、标识规划,设备器具及材料准备,现场设施布置,作业指导书清单,监控、监测及预警方案,应急预案及演练安排,过程及追溯性记录文件格式和要求等。
第十四条施工单位须按照风险管理实施细则,明确项目部风险管理部门,配备专职安全风险管理人员,配置专用风险监测设备,对工程风险实施有效监测和管理。
第十五条施工单位须按照风险管理实施细则编制高风险工点专项施工方案,专项施工方案经施工单位技术负责人审定后报总监理工程师审查,高风险工点的专项施工方案报建设单位批准。施工单位按批准的专项施工方案组织实施,并派专职安全风险管理人员现场监督。
第十六条施工单位须按照批准的专项施工方案编制施工作业指导书和作业标准,组建专业作业队和专业作业班组,配置相应机械设备,严格按专项施工方案组织实施。
第十七条施工单位须将有关风险控制措施、工作要求、工作标准,向作业队进行详细的技术交底,向施工作业班组、作业人员进行详细说明,并全程监督作业人员严格按照作业指导书、作业标准施工。
第十八条施工单位须对参与高风险工点施工的人员进行针对性的岗前安全生产教育和风险防范培训,未经教育培训或培训考核不合格的人员,不得上岗作业。
第十九条监理单位是风险防范及控制的检查单位。监理单位应参加建设单位组织的风险识别和评价,对风险监测方案、专项施工方案、施工作业指导书、作业标准和专业架子队组成及培训教育的实施情况进行检查,实施全过程监理。
第二十条对风险控制工作实施动态管理,已评估并有防范措施的工程风险发生变化的,建设单位须立即组织勘察设计、施工和监理单位研究,确定风险等级,调整风险控制措施。
第二十一条对施工过程中揭示的未纳入设计的重大潜在风险,建设单位须立即组织勘察设计、施工和监理单位研究,确定风险等级,补充风险控制措施。
第二十二条极高度风险工点实行建设单位和施工单位项目部主要领导安全包保制度,高风险工点实行施工单位项目部负责人和项目部部门负责人跟班作业制度。
第二十三条铁道部工管中心归口隧道工程风险管理工作,对隧道工程实施阶段的风险控制实施监督,建设单位须及时将隧道风险控制过程中的重大事项及处理建议方案报工管中心;工管中心应及时组织研究,确定风险防范技术方案。建设单位按确定的技术方案组织实施。
第二十四条铁路建设工程抢险救援坚持以人为本、科学抢险的方针,遵循统一指挥、分级负责、快速反应、严防次生灾害的原则,按照铁道部风险救援的相关规定组织实施。
第二十五条铁路参建单位应建立和完善工程安全风险管理体系,以标准化管理为手段,全面、有效地进行安全风险管理。风险管理纳入建设单位考核、设计单位施工图考核和施工、监理企业信用评价范围。
第二十六条建设单位应将确定的高风险工点以及风险控制情况报铁道部建设司备案。
第二十七条本办法由铁道部建设司负责解释。
第二十八条本办法自2010年10月1日起施行。
篇4:工务段安全风险管理实施细则
第一章总则
第一条?安全管理的实质是风险管理,风险管理的核心是控制风险,目的是防止风险失控,保持安全状态。运用风险管理的系统理论,预防和控制段安全风险,达到预防减少事故、降低事故损失的目标。通过安全风险管理的落实,强化安全管理基础,规范安全管理行为,规避和化解安全风险,力争减少“人”的不安全行为,减少“设备”的不安全状态,改变“生产环境”中不安全条件,消除各项管理缺陷。
第二条?安全风险是指在安全生产过程中发生事故的可能性与随之引发的人身伤害、设备损坏等严重性的组合。即生产过程中各种风险对行车、人身、设备等造成危险程度的组合。安全风险应从人员、设备、环境、管理、作业五大因素入手,注重对作业人员的培训入手,努力控制关键岗位人员的不安全行为,大力推进标准化作业,提高线桥设备的维修质量,积极应对多变的行车条件及环境等因素,抓好段基础管理工作。
第三条?安全风险管理是在生产过程中通过对安全风险的识别、分析、评价、分级制定措施,实施措施的全过程。段安全风险管理要突出抓好基础建设、过程控制,应急处置等环节。
第四条?工务安全风险是指在工务安全生产过程中发生安全风险的可能性与随之引发的人身伤害、设备损坏等严重性的组合。工务安全风险管理要从人员、设备、环境、管理等四大因素入手,通过日常生产过程中对工务安全风险的过程识别、研判、处置、考核等环节全过程实施;要从职能定位、过程控制、应急处置、基础夯实、文化建设等环节有序推进。
第五条?建立安全风险管理组织体系
1.段成立安全风险管理领导组
组长:段长、党委书记
副组长:主管安全副段长及段班子其他成员
组员:各科室负责人
负责组织制定段安全风险管理实施细则,组织和推进安全风险管理和标准化建设工作。
2.段成立安全风险管理办公室,办公室设在安全调度科,主任为主管安全副段长,副主任为安全调度科科长。负责全段安全风险管理的日常工作。电话:71035。
3.各车间成立由党政正职任组长,其他车间干部、各工区工长为成员的安全风险管理小组,负责本车间安全风险管理推进实施具体落实工作。
第二章安全风险管理模式
第六条段安全风险管理分段、车间、班组三级管理。
第七条结合段工作实际,严格落实安全风险“3+1”管理模式,“3”即“一书一表一卡”,“一书”是指《关键作业指导书》、“一表”是指《安全风险控制表》、“一卡”是指《关键岗位安全风险控制提示卡》,“+1”即“施工模块化管理”,是指《重点施工管理模块》。通过责任落实来实现对安全风险的预先控制、超前防范。
第三章?安全风险管理职能
第八条段管理职能?段作为安全风险管理的落实主体,在突出客车安全10项26条控制措施、重载通道安全的基础上,将研判现场作业和设备质量存在的突出问题作为主要风险源,进行深入细致的风险识别和研判,依据上级要求制定可操作的规章制度及岗位职责、作业标准等,抓好规章制度、岗位职责、作业标准、作业流程以及人员配备等具体工作的落实。
段负责制定、修改《安全风险管理实施细则》、《安全风险控制表》、《关键岗位安全风险控制提示卡》。《关键岗位安全风险控制提示卡》按岗位予以明示,并印制成卡片下发至各岗位。月末安委会针对本月风险控制情况,研判下月存在的风险,并制定防控措施。
第九条?车间管理职能?车间是落实工务安全风险管理的主要执行主体,要加强日常检查,负责督促现场职工严格执行规章制度、作业标准与程序的落实,强化设备质量及作业过程中的安全风险控制。
车间在全面落实安全风险全过程管理和执行控制措施的基础上,突出安全风险管理在设备质量、岗位作业标准化上的责任落实,制定本车间《安全风险管理实施措施》;每月根据段风险研判情况,进一步研判本车间各班组存在的安全风险项并制定《安全风险控制表》,认真梳理本月风险管理过程中存在的问题填写《安全风险反馈表》。
第十条?班组?根据段、车间制定的《控制表》、《岗位提示卡》等抓好具体工作在岗位上的过程控制、风险项点的具体落实与反馈,同时及时向上级反馈风险管理过程中遇到的各类问题并按要求做好整改。
第十一条?各岗位?各岗位是落实安全风险管理的关键环节,岗位人员要熟知本岗位安全风险点和卡控措施,自觉执行好规章制度、作业标准,有效卡控安全风险。
第十二条?段风险管理实行逐级负责与落实的原则,各级均要按照《太原南工务段安全风险管理流程图》(附件2)抓好具体落实。
第三章安全风险管理过程控制
第十三条?定期研判
1.班组
⑴班组每月底25日召开安全分析会,完善班组问题库,纳入问题库问题的时间范围是指上月26日至本月25日录入的问题。
⑵根据本月问题库,结合上月?安全风险控制表?,分析安全风险卡控落实情况,形成月度班组《安全风险控制落实反馈表》。⑷⑸
⑶根据季节性特点、下月重点施工作业以及惯性、苗头性问题研判下月安全风险控制项目及风险点,并形成班组月度《安全风险控制表》
班组于当日将班组的问题库、控制表、反馈表上报车间。
2.车间(科室)每月26日召开安全分析会,车间要通过安全分析会在对班组上月风险控制落实情况、检查发现问题和下月风险重点识别进行认真梳理、分析的基础上,由车间主任分析总结上一阶段确定的安全风险重点项目控制情况,对下一阶段重点工作进行安全风险研判,对具体风险地点进行具体描述后填写车间本月度《安全风险控制落实反馈表》,制定下月《安全风险控制表》,于每月26日前报段。
3.段由各科室负责对本专业上一阶段确定的安全风险项目控制情况进行分析总结,对下一阶段重点工作进行安全风险研判,对具体风险地点进行具体描述,确定下一阶段安全风险控制项目和控制措施,经段安委会分析汇总后,填写本月《安全风险控制落实反馈表》并制定下月段《安全风险控制表》,于每月28日前报工务处。
段于次月初接到路局月度《安全风险控制表》后,及时对段《安全风险控制表》以不定期研判的形式进行补充完善,并以书面形式下发至车间(科室、公司),车间、班组依次完善。
第十四条不定期研判
针对季节更替、设备改造(更新)等内外部条件的变化和运输生产的新情况、新问题,适时进行专项的安全风险研判,组织有关人员及时分析研判安全风险的变化,并制定相应的卡控措施,逐层细化,落实到岗,定责到人,以适应安全风险的发展变化。不定期研判要注意从两个方面进行,一是风险项目具体安全风险点的研判。二是根据各级安全通报吸取兄弟单位安全生产中出现的突发且未列入定期研判控制表中的各类问题。各级对风险管理中出现的问题要适时进行不定期研判与控制,制定不定期研判的《安全风险控制表》,并在月度《安全风险控制落实反馈表》中体现具体落实情况。
第十五条?安全风险控制
1.对已辨识的安全风险进行全面梳理,研究制定预防措施和控制方案,制定整治计划并组织实施,通过加大安全投入,采取重点整治措施,及时消除、降低或转移安全风险。重点掌握和研判设备隐患、惯性问题和严重违章等安全风险,制定针对性防范措施、按期整改销号,专人盯控复查。
2.分季度,有重点的进行设备安全风险卡控。
一季度(1月1日-3月31日):以战严冬、保春运、防“三折”、稳冻害为重点,重点卡控石太线小半径曲线钢轨侧磨、接头病害及太中银冻害,杜绝责任“三折”故障发生。
二季度(4月1日-6月30日):以落标准、防春融、重检修、全覆盖为重点,做好春季设备的覆盖式检修,全面复紧零配件,高效优质完成防洪预抢工程。
三季度(7月1日-9月30日):以战酷暑、防胀轨、抓防洪、保畅通为重点,将防洪、防胀作为重中之重抓实、抓细,实现设备状态可控、行车安全平稳。
四季度(10月1日-12月31日):以严秋鉴、抓防断、控冻害、保冬运为重点,抓好线桥秋检秋鉴和设备整修,落实巡冷、防断检查及除雪工作,提高应急处理能力。
3.对人身安全、施工作业、道口及路外、自轮运转特种设备、治安防范和消防、交通安全等安全风险关键环节长抓不懈。
第十六条风险预警
对恶劣极端天气、自然灾害等重大风险进行持续监测监控,及时发布预报预警信息。建立动静态结合的设备质量检测监测体系,对设备质量状况及时发布预警信号。建立对恶劣极端天气和自然灾害情况、钢轨探伤及伤损情况、重要设备质量安全信息、重大施工作业等重点情况的预报制度。
实施过程预警干预。根据发生的问题,分别采用“安全警告牌”、“安全警示书”、“安全问题通知书”、“安全通报”、“督查督办”等形式,逐级进行预警,分别用应急警示、应急帮促、应急处置对风险管理过程进行干预。
第十七条?风险应急处置
完善各类应急预案。对非正常情况,要明确处理方案、流程及安全保障措施等,保证突发安全问题时处置及时得当。同时进一步完善安全问题报告制度,严格规范报告程序,明确各级的响应人员、时限、流程及应对方案。配足各种应急救援设备、材料机具,并保证其状态良好。根据季节特点,按规定要求开展应急演练,并纳入常态管理。通过演练达到应急有备、响应及时、规范有序、处置高效。遇重大自然灾害、恶劣天气、设备故障、设备状态不良等情况不明或危及行车安全时,要果断采取封锁线路、拦停列车、限速运行等措施,确保行车安全、人身安全。
第十八条?严格考核
充分发挥干部管理作用、规范干部管理行为。严格实行干部问责和责任追究制,把过程管理和履职质量作为考核的重点,对发生的事故、故障,都要按“四不放过”追根溯源地查找管理责任。按规定进行追责、考核。
第五章?规范管理台账
第十九条段、车间(科室)、班组安全风险管理台账统一分三卷。
“一卷”内容:《安全风险管理手册》、《工务关键作业指导书及重点施工标准化管理模块》,本级所涉及的《关键岗位安全风险控制提示卡》,不定期研判的《安全风险控制表》;防春融、防胀、防洪、防断、防联电等季节性重点工作的安全风险控制措施(应急预案),人身、作业、施工等需全年重点抓好工作的安全措施(应急预案)以及全年安全生产措施,以上项目修订补充的相关文件等。
“二卷”内容:《安全风险管理综合记录本》(原安全综合记录本);上级、本级和下一级的月度《安全风险控制表》,本级和下一级的《月度安全风险控制反馈表》,并按月装订。
“三卷”内容:本级和下一级的《安全风险问题库》,上级和本级下发的安全专题通报及其他基础文件台账。
《安全风险管理手册》分为段和车间两本,段《安全风险管理手册》内容包括:部、局、段的《安全风险管理实施意见(或办法、细则)》及相应的《安全风险控制表》和《岗位安全风险控制提示卡》。各车间《安全风险管理手册》内容包括:局、段和本车间的《安全风险管理实施办法(或细则、措施)》及相应的《安全风险控制表》和《岗位安全风险控制提示卡》。《安全风险管理手册》由段制定统一版面,按不同车间统一印制。段《安全风险管理手册》下发到段各科室及段机关每一名管理人员;车间《安全风险管理手册》下发到本车间每一名管理人员、各工班长及各班组。段安全调度(质检)科要对管内各车间《安全风险管理手册》进行审核并留存备查。
第二十条?规范问题库管理
《安全风险问题库》是实施安全风险管理最基础的台账资料,是风险点识别、研判、评估及卡控措施落实的出发点和落脚点。全段自下而上都必须按照《太原南工务段安全风险管理问题库管理办法》逐级建立本段、车间、班组的《安全风险问题库》,并适时对问题库进行对接、销号、更新和完善。
第六章?安全风险管理推进
第二十一条?强化技术规章管理,以规章制度规避风险。一是认真清理现有技术规章,梳理条款内容中存在的缺失、冲突、杂乱等问题。二是明确发布权限和程序。重点是明确发布技术规章的权限和范围,对以科室文件发布的规章要全部规范为段发布。三是完善技术规章管理平台。建立段规章管理平台,落实规范规章修、订、废程序和定期的对规制度,确保规章的严肃性、一致性、及时性。
第二十二条?强化学技练兵,以技术素养规避风险。根据岗位的工作要求,本着“管什么学什么、用什么学什么、缺什么补什么”的原则,加强正常及非正常情况下岗位基本技能、规章制度和安全措施的培训。培训应包括业务知识和风险管理基础理论、基本规章和各项管理标准、安全风险评估标准等,培训应结合安全生产实际和事故案例进行,适应岗位安全管理需要。
第二十三条?强化干部落责,以岗位履职规避风险。一是严格干部选拔培训,积极试行差额推荐、差额考察、差额酝酿“三差额”选拔制度,注重关键岗位管理人员任职资格和专业经历,强化管理的针对性和有效性。二是切实转变干部作风。段各级干部要切实把主要精力放在抓安全生产上,亲自研究安全重点问题,亲自抓重点任务推进,亲自抓关键问题解决,亲自抓责任落实考核。积极主动完成好各项工作,不依赖、不推诿、不等待、不应付。
第二十四条?强化典型引路,以标准化建设规避风险。结合日常工作,要以落实“管理规范化、作业标准化”为重点,积极开展标准化工务段、标准化科室、标准化车间、标准化班组、标准化岗位建设活动,将各项管理和作业标准落到实处。要突出抓好施工作业标准化管理,通过作业计划指导书和施工作业模块化管理,提高施工作业、设备质量的安全控制水平。
?第第二十五条?强化施工作业,以标准化施工作业规避风险。一是严厉打击“黑施工”,严格落实《路局、路局党委关于严格施工管理坚决杜绝黑施工的决定》(太铁办[2012]355号)文件要求,坚决杜绝“黑施工”。二是加强施工计划、施工方案、安全措施的提报和审批。三是加强施工作业组织,天窗前必须进行详实的工作量调查,根据工作量及天窗时间合理组织人力、机具、材料、备品,禁止盲目上道作业。四是要严格实施对现场新料卸下摆放、旧料收集拉运等环节的过程卡控。五是要切实发挥安全质量监督作用,加强风险源头控制和现场管理。充分发挥设备管理车间的监管责任,各设备责任车间现场监护人员要切实负起路料安全监护责任。凡发生安全关键问题要与施工单位同等追责。
第七章?文化建设
第二十六条?把加强安全文化建设体现在“爱路、实干、创新、奉献”的工务精神上。不断深化“安全生产大如天”和“安全是饭碗工程”的安全价值观,采取日常教育、机制建设、技术创新、典型引导、文化沙龙、视觉传播、人文关怀、环境建设、参观学习等不同形式,多层面、全方位地开展安全文化建设,形式服从内容,时间服从质量,全面建设我段安全文化。
第二十七条?把加强安全安全文化建设体现在发挥职工群众的主体作用上。“全员参与、团队精神”是企业文化的典型特征,在重视领导群体核心作用的同时,更加注重发挥职工群众在安全文化建设中的主体作用,着力增强职工群众的认同感和归属感,形成全体共建的安全文化创建氛围,为安全风险管理的有效推进奠定坚实基础。
第二十八条?把加强安全文化建设体现在完善安全奖惩制度,形成严格考核和正面激励的长效机制上。通过科学、有效的考核制度,促使干部职工形成共同的价值观和行为规范,自觉落实作业标准,确保安全生产。重点要把握五个坚持,即:坚持快奖快罚,坚持重奖重罚,坚持鼓励整改,坚持有功就奖,坚持形式多样。
第二十九条?把加强安全文化建设体现在大力选树宣传典型,让干部职工学有对象、赶有目标。主动深入到职工当中去,从生产实践中发现闪光之处,培养选树出典型。把宣传典型和典型带动结合起来,要让典型去帮助、带动业务薄弱人、“两违”突出人、岗位重点人,充分发挥先进典型的示范效应,激励干部职工崇尚先进、学习先进,争当安全功臣。精心组织安全生产月等活动,深入开展安全生产劳动竞赛、标准化岗区创建、职工家属第二防线等全员性安全生产创建活动,促进广大干部职工主动发现解决问题、有效防范安全风险。
第三十条?把加强安全文化建设体现在优化职场安全文化环境上。在职工作业场所推行安全格言、安全寄语和安全承诺揭挂,设置和规范安全标志、标识,潜移默化,感染熏陶,增强干部职工安全风险意识;加强安全文化宣传阵地建设,发挥报刊、电视、网络等路内新闻媒体作用,广泛深入地宣传铁路安全生产重大政策措施、典型经验和显著成效;抓好爱路护路对外宣传教育,提高安全生产舆论引导能力,增强人民群众对铁路安全发展的认同感和安全信任感,推动全社会重视、支持、理解铁路安全生产工作,为铁路抓好安全生产营造良好的舆论环境。
篇5:重大风险源管理制度
一、编制目的
为了进一步加强项目部重大风险源管理,有效预防重大事故发生,保障项目财产和职工生命安全,特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于云南云岭高速公路建设集团有限公司云南小龙高速公路土建一标项目部重大风险源管控。
三、职责
1.安全科负责组织本项目内重大风险源的登记、评价(评估)、上报与管理监控工作。
2.分管安全副经理对项目部的重大风险源管理监控工作全面负责,安全科是重大风险源管理与监控的具体负责部门。
四、相关要求
1.安全科应对项目部存在的重大风险源进行登记建档,并进行评价或者委托有资质的单位进行评价。
2.安全科对新设立或新构成的重大风险源,要及时评价,并登记备案,对已不构成重大风险源的,报安全生产领导小组批准后宣告撤销。
3.安全科应在重大风险源现场设置明显的安全警示标识。
4.安全科对重大风险源监控管理人员进行安全教育和技术培训,建立安全生产教育培训档案。
5.安全生产领导小组应保证重大风险源安全管理与监控所需的资金投入。
6.对存在安全隐患的重大风险源,必须立即进行整改,整改期间必须采取切实可行的安全措施,明确安全负责人。
7.安全科每月要对重大风险源的设备和安全设施进行定期检测、检验,做好检测和检验记录。
8.安全科对区域内的消防器材及应急物资的完好率负责,采取定期检查和抽查相结合,保障设施正常运转使用。
9.安全科建立健全重大风险源安全管理档案,主要包括以下内容:
重大风险源报表;
重大风险源管理制度;
重大风险源管理与监控实施方案;
重大风险源安全评价(评估)报告;
重大风险源应急救援预案和演练方案。
10.项目部应根据实际情况落实重大风险源应急救援预案的各项措施,根据应急救援预案制定演练方案和演练计划,每年至少进行一次实战演练。