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不符合检验工作控制程序

2024-07-16 阅读 4157

不符合检验工作控制程序

  不符合检验工作控制程序

  1目的

  对检验工作中出现的不符合项进行识别和控制,保证质量体系的有效运行。

  2范围

  适用于本科不符合质量体系要求的检验活动。

  3职责

  3.1质量负责人/质量监督员负责对检验工作不符合项进行识别。

  3.2质量负责人/技术负责人对检验工作不符合项严重性进行评价,原因进行分析,并跟踪检验工作不符合项的处理结果。。

  3.3各专业组长负责对检验工作不符合项采取纠正措施。

  4工作程序

  4.1发现不符合检验工作几种途径:

  (1)质量监督员在实施监督时,从人员、设备、检验方法、样品、设施环境、记录和报告等环节识别检验工作不符合项;

  (2)质量负责人从客户抱怨及抱怨处理过程和日常工作中发现检验工作不符合项;

  (3)报告审核人员在对报告进行审核时发现检验工作不符合项;

  (4)质量负责人通过组织质量体系内审,发现检验工作中的不符合项。

  4.2不符合工作的评价

  当发现有不符合工作时,发现人员将不符合内容记录于《不符合工作处理报告》中,并交质量负责人对不符合工作进行评价。

  (1)对个别的、偶然发生的不符合工作,经证实不会影响到数据及报告的质量的,鉴别为一般不符合项。

  (2)经分析,属某环节整体出现不符合项或某要素失控,或直接影响到数据及报告质量的,鉴别为严重不符合项。

  (3)引用深圳市卫生局制定的《医疗服务质量整体评估管理》,对不符合工作进行评价时,应考虑不符合检验的临床意义,如对临床应用有明显影响,则由报告的发布人通知申请检验的临床医生。

  4.3不符合检验工作的处置

  (1)属一般不符合项并能现场整改的工作,由质量负责人督促相关责任部门及人员实施现场整改,检验工作照常进行;

  (2)属严重不符合项或不能现场完成整改的工作,由质量负责人/技术负责人组织责任部门对产生不符合项的原因进行分析,提出纠正措施,报科主任批准实施。

  (3)如技术负责人认为不符合工作已经影响到客户,由质量负责人告知客户。

  (4)对相应的不符合项参照《松岗人民医院奖惩规定》进行处理。

  5支持性文件

  纠正措施控制程序

  《医疗服务质量整体评估管理》

  《松岗人民医院奖惩规定》

  6记录表格

  不符合工作处理报告ABCD-2-12/01

篇2:OHS要素14:事故事件不符合纠正与预防措施

14.1总则

建立并保持用来报告、调查与处理已经发生和正在发生的事故的程序。程序文件中应明确公司向执法部门报告事故的机制,规定事故调查的程序、处理的原则和方法,以满足OHSMS的运行要求。建立并保持不符合、纠正与预防措施控制程序,对不符合进行调查和处理,采取措施减少由此产生的影响,避免产生新的不符合。

14.2职责

14.2.1事故报告、调查与处理

a)OHS管理者代表负责组织、协调、解决、监督公司的事故报告、调查与处理工作;

b)安全处应按程序文件要求做好事故报告工作,负责组成事故调查组,开展事故调查工作,并负责提出事故处理意见;

c)各单位负责或参与本单位正在发生或已经发生的事故的报告、调查与处理,对公司级和公司以上级别的事故调查处理工作,给予尽可能的帮助和支持。

14.2.2不符合、纠正与预防措施,

a)安全处负责对体系不符合发出通知;

b)各单位负责纠正预防措施的制定和实施。

14.3控制要求

14.3.1事故报告、调查与处理的控制要求

a)安全处规定公司的事故报告、调查与处理程序;

b)重大事故发生后,OHS管理者代表负责事故报告、调查与处理工作;一般事故,亦可由OHS管理者代表指定人员负责事故报告、调查与处理工作;

c)事故发生后,负伤者或事故现场有关人员应立即直接或逐级报告OHS管理者代表;

d)重大事故发生后,在报告的同时应及时抢救负伤人员。值班长、工段长、调度室、安全处、OHS管理者代表、最高管理者接报告后,应立即赶赴现场组织救援,采取措施,

防止事故扩大;

e)OHS管理者代表或安全处负责重伤或重大事故调查工作,按《事故报告、调查与处理程序》的要求形成调查报告。

f)任何事故的处理,均应按“三不放过”的原则进行,安全处应建立事故档案。

14.3.2不符合、纠正与预防措施的控制要求

a)安全处对审核和其它评审工作中产生的不符合分析确定产生不符合的主要原因,并出具“不符合、纠正与预防措施报告单”

b)相关责任单位对出现的不符合,要采取措施减少其影响;

c)调查分析潜在和可能产生不符合的原因,制定实施预防措施,防止发生不符合;

d)安全处对纠正预防措施的实施效果进行跟踪验证;

e)纠正和预防措施涉及到的文件更改,执行本手册4.10.3的要求。

4.14.4相关文件

…/—/…——1999事故报告、调查与处理程序

…/—/…——1999不符合、纠正与预防措施控制程序

篇3:职业健康安全不符合纠正预防措施程序

1目的

为及时纠正与预防职业健康管理体系运行中出现的不符合项,减少对环境的不良影响。

2范围

本程序适用于公司各部门、各单位在发现职业安全健康管理和环境管理的不符合项的纠正与预防措施的制定和实施。

3职责

3.1安全管理部

3.1.1负责组织纠正公司总目标、指标和环境管理方案实施过程中发现的不符合项,督促主管部门制定纠正与预防措施,并跟踪验证实施效果。

3.1.2负责组织纠正内审、管理评审和外审发现的不符合项,督促受检单位制定纠正与预防措施,并跟踪验证实施效果。

3.2各下属单位对自查所出现的不符合项,采取纠正与预防措施,并实施整改。

4程序

4.1对监测、监控及监督发现的不符合的纠正

4.1.1安全管理部每季度对各部门的职业安全健康、环境目标、指标和管理方案实施情况进行检查,检查情况填入巡查表,受检单位针对存在的或潜在的不符合制定纠正措施,并由安全管理部负责验证。

4.1.2各部门在实施纠正与预防措施时要考虑其经济性、可行性、合理性。

4.2对内审、管理评审和外审发现的不符合项的纠正

4.2.1内审发现的不符合项,纠正步骤按《内部审核程序》进行。

4.2.2管理评审、外审发现的不符合项由综合管理部召集有关部门召开职业安全健康、环境问题整改会,进行分析研究,制订纠正与预防措施。

4.3对被检查单位无法立即解决的不符合项,检查单位下发《环境管理体系不符合、纠正与预防措施通知单》或《安全隐患整改通知单》,由被检查单位整改,纠正或整改步骤如下:

4.3.1不符合项的确认和原因分析:发生不符合项的单位就不符合项进行现场确认,并进行原因分析。

4.3.2如果检查单位认为重要的,应召集发生不符合项的单位召开职业安全健康、环境问题整改会,进行分析研究,制订纠正与预防措施,填写《环境管理体系不符合、纠正与预防措施通知单》或《安全隐患整改通知单》,以明确责任人、完成日期。

4.3.3被检单位纠正完毕后上报检查单位,检查单位对实施效果进行确认。

4.3.4关于实施的纠正与预防措施要评价其经济性、可行性、合理性。

4.4预防措施

4.4.1各单位依据有关记录、相关意见、审核结果、对潜在的重大环境因素、重大风险因素进行分析,并采取必要的预防措施。

4.4.2所有检查单位应对所采取预防措施的效果进行验证,以确保其有效。

4.4.3各下属单位要不断对本单位的劳务与分包队伍施加教育培训要求,以提高其员工的操作技能、敬业精神和环境意识。

4.5记录与保管

发生不符合项的单位和监控、监督部门保存和管理相应记录。

4.6文件修改

公司因纠正不符合项引起的文件修订,按《文件控制程序》执行。

4.7当纠正与预防措施的实施较为复杂、且需长期(6个月以上)进行时,相关部门应先编制实施计划,并按实施计划实施、跟踪验证,作好相应记录。

4.8对不符合项的纠正达不到相应要求时,相关部门和单位应重新制定纠正或预防措施,并组织实施,验证效果。

5相关制度

《****供应商管理制度》

6相关记录

检查表