不符合检验工作控制程序

篇2:物业管理：不符合纠正预防措施控制程序

物业管理手册:不符合、纠正和预防措施控制程序

1、目的

为了消除已存在或潜在的不符合原因,采取纠正和预防措施,防止不符合的发生或重复发生,制定本程序。

2、范围

本程序适用于公司对不符合项所采取的纠正和预防措施的管理。

3、职责

3.1各部门负责制订和实施本部门的纠正和预防措施及公司制定的相应的纠正和预防措施。

3.2品质部负责组织对管理体系、服务持续改进及纠正和预防措施的控制,负责监督和协调纠正和预防措施的实施及措施有效性的验证。

3.3物业服务中心及相关部门负责有效处理业主的意见和建议。

3.4总经理负责重大的纠正和预防措施的审批工作。

4、程序

4.1纠正措施

4.1.1所提供的服务不合格中的纠正措施

4.1.1.1业主对同一服务项目每月投诉达到3次或依据检验结果同一服务每月不合格项发生5次以上时,适用纠正措施,以消除不合格原因,防止不合格再发生。

4.1.1.2品质部依据每月服务过程的检验记录,进行汇总分析,填制《月管理目标、指标检验汇总分析》,制定纠正措施,并根据需要由相关部门填写《不合格项纠正(预防)措施》。

4.1.1.3《不合格项纠正(预防)措施》经管理者代表审批后(重大的纠正和预防措施由总经理审批),由各部门负责实施。

4.1.1.4品质部负责对纠正措施的实施进行跟踪,调查其有效性,对行之有效的纠正措施应纳入相关体系文件。

4.1.2内部审核中出现不符合项按《内部审核控制程序》执行。

4.1.3对管理评审会议作出的改进决议,由责任部门制定措施填写《不合格项纠正(预防)措施》,并根据要求进行实施。

4.1.4对采购物品或供方服务出现严重不合格时,管理部组织评审并填写《不合格项纠正(预防)措施》,通知供方,要求供方进行原因分析,并将纠正措施反馈给管理部,管理部负责

对其下一批采购来的物资或提供的服务进行跟踪验证,执行《采购控制程序》对供方控制的有关规定。

4.1.5环境运行中发现不符合的纠正措施

4.1.5.1不符合的范围

a)内部审核及管理评审中出现不符合;

b)日常监视和测量中出现的不符合;

c)相关方对环境表现投诉;

d)出现环境污染事故。

4.1.5.2a)项不符合按4.1.2或4.1.3条款规定执行。

4.1.5.3环境关键特性监测发现及目标指标管理方案检查的不符合由品质部组织相关责任部门分析原因制定措施,填写《不合格项纠正(预防)措施》并责成相关部门实施。

4.1.5.4各部门在环境运行控制自查发现的不符合,应及时纠正并分析原因制定措施,填写《不合格项纠正(预防)措施》并实施。

4.1.5.5相关方投诉处理后,由品质部填写《不合格项纠正(预防)措施》责成相关部门分析原因制定措施并实施。

4.1.5.6若出现环境污染事故各相关部门应及时采取措施减少环境影响,同时报管理者代表及品质部,品质部及时组织相关责任部门分析原因制定措施,填写《不合格项纠正(预防)措施》经管理者代表批准后责成相关部门实施。

4.1.6每项纠正措施完成后,管理部负责进行跟踪验证、评审所采取措施的有效性,在《不合格项纠正(预防)措施》上签名确认,防止类似情况的再发生。

4.2预防措施

4.2.1对潜在的不符合,采取预防措施,以消除潜在不符合的原因,防止不符合发生。

4.2.2识别潜在不符合

为了及时了解管理体系运行的有效性,过程、服务质量及环境绩效趋势和业主的要求和期望,及时收集和分析各方面的反馈信息,各相关部门要及时分析如下记录:

4.2.2.1供方供货、服务质量统计、业主满意度调查、业主的意见记录等;

4.2.2.2以往的内审报告、管理评审报告;

4.2.2.3环境绩效监测有关记录;

4.2.2.4合规性评价情况。

4.2.3发现潜在的不符合事实时,根据潜在问题影响程度确定轻重缓急,各相关部门填写《不

河南建业物业管理有限公司文件编号:JW/QEM-061-2005标题:不符合、纠正和预防措施控制程序章节号8.5.2/8.5.3版本号0/B

合格项纠正(预防)措施》报品质部,由品质部召集相关部门评审,分析原因,定出预防措施和责任部门,品质部填写《不合格项纠正(预防)措施》相关栏目,责任部门实施,品质部对预防措施的有效性进行跟踪验证,并签字确认。

4.3纠正和预防措施的实施控制及记录

4.3.1管理者代表负责纠正和预防措施的原因分析和责任部门的确定,并监督措施的实施过程。

4.3.2品质部在《不合格项纠正(预防)措施》上记录完成时间及验证结果。逾期未完成者,要报告管理者代表,组织责任部门进行原因分析,追究相关人员的责任并再次限期完成。

4.3.3由纠正和预防措施引起的对管理体系文件的任何更改,按《文件控制程序》执行。

4.3.4纠正和预防措施的相关记录应作为管理评审的输入之一。

4.4本程序产生的记录按《记录控制程序》

5、相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《记录控制程序》

6、相关记录

6.1《月管理目标、指标检验汇总分析》JW/JL-8.5.2-001

6.2《不合格项纠正(预防)措施》JW/JL-8.5.2-002

篇3:不符合纠正预防措施控制程序

1?目的

采取措施消除实际不符合及其产生的影响,防止非预期使用、安装或转序;识别原因,采取措施防止潜在的不符合演变为事实上的不符合。验证纠正/预防措施的有效性,确保过程运行控制的持续改进。

2?适用范围

适用于对质量、环境保护和职业健康安全有关的不符合过程的控制与改进。

3?职责

3.1集团公司生产副总经理对本程序负责。

3.2集团公司安质处为主责部门。负责组织对管理体系内部审核不符合、管理评审纠正和预防措施的跟踪验证;负责外部审核不符合纠正和预防措施的跟踪验证;负责组织收集环境影响和职业健康安全方面信息,以确定是否制定纠正、预防措施。

3.3集团公司工程技术部负责组织收集、分析工程项目中带有普遍性、全局性的质量趋势信息,制定相应的预防措施。

3.4相关部门/分公司、各项目经理部负责本部门/单位的不符合项的纠正和预防措施制定和组织实施。

4?工作程序

4.1不符合的等级划分:

4.1.1?不符合:一般不符合和重大不符合。

4.1.2?不符合分类:

a)一般不符合:偶尔发生,不符合法规、规范、规程、标准要求,可能导致不合格品/部位(和不合格品控制程序中的说法一致)的发生,但不影响质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性;

b)重大不符合:要素或关键过程多次出现重复发生不符合现象,而又未能采取有效的纠正措施加以消除,导致质量、环境和职业健康安全管理体系出现系统性失效,或在体系运行过程中出现区域性失效。

4.2不符合的来源

a)进货检验和试验发生的物资不符合;

b)工序过程产生的不符合;

c)日常监视和测量过程中发现的不符合;

d)监理提出的有关问题;

e)相关方的抱怨;

f)质量、环境、职业健康安全法律、法规、规范、标准的变更引起的不符合;

g)内审和外审过程中发现的不符合项报告。

4.3重大不符合发生后由责任部门立即传递信息至集团公司工程技术部、安质处;一般不符合信息由分公司、各项目经理部责任部门负责保存记录。

4.4不符合的调查处置

4.4.1?各单位针对出现的不符合,进行现状环境调查,立即采取措施进行整改处理,使其影响降低到最小程度。

4.4.2?各单位应针对不符合分析确认的原因进行评价。根据评价结果,制定相应的措施及实施方案。

4.4.3?制定措施时必须明确应达到的目标,具体措施方案、实施负责人、验证人、期限等。?

4.5纠正措施及验证

对不符合事实、信息进行分析评价,制订纠正措施。经审批后实施,安全质量管理部门验证实施效果,形成记录。

4.5.1?一般不符合由责任单位职能部门制定纠正措施,并负责监督检查纠正措施落实情况,责任单位安全质量管理部门负责验证实施效果。

4.5.2?重大不符合由集团公司工程技术部组织分公司/各项目经理部制定纠正措施,由各项目经理部负责具体实施,集团公司安质处负责验证实施效果。

4.5.3?管理体系内部审核发现的不符合项,受审核方应进行原因分析,制定并实施纠正措施,由集团公司安全质量管理部组织跟踪验证。

4.5.4?各单位在施工过程中,检查或检测发现质量、环境、职业健康安全的不符合应及时予以纠正,认真分析原因,确定是否需要采取相应的纠正措施并跟踪验证。

4.6预防措施

对不符合事实、潜在的不符合信息进行分析评价,制定预防措施。经审批后实施,安全质量管理部门验证实施效果,形成记录。

4.6.1?发现有潜在的不符合的事实时,在下列情况下应考虑制定预防措施:

a)内部审核报告中反映出具有普遍性的不符合趋势;

b)专项检查中发现的管理过程及产品的通病;

c)相关方普遍反映的问题;

d)通过数据分析得到的可能产生不符合的趋势。

4.6.2?预防措施可以在下列文件或活动中提出:

a)规范系统性预防措施文件;

b)施工组织设计、施工方案;

c)项目施工中的技术交底活动(形成书面资料);

d)各项监测活动(包括检查、检验、顾客回访等)后,确定的随机性预防措施;

4.6.3?集团公司职能部门/单位基于数据分析的基础上,确认潜在不符合及其原因;经评价后制定措施防止不符合发生。

a)涉及集团公司整体的预防措施由集团公司相关部门制定,各有关部门/单位负责实施,安质处负责对实施效果进行检查确认;

b)仅对局部不符合的预防措施由相应的责任单位负责制定、实施,安全质量管理部门检查确认。

4.7纠正和预防措施的评审及文件修改

4.7.1?纠正和预防措施实施后,职能部门应对实施效果进行评审;有关信息报公司安质处提交管理评审。确认其效能及是否采取更完善的措施。

4.7.2?针对职业健康安全方面的不符合所制定的纠正和预防措施,应在实施前通过风险评价过程进行评审,以控制新的风险。

4.7.3?因纠正或预防措施而需修改有关文件时,按《文件控制程序》进行修改。

5?相关文件

5.1《文件控制程序》QB/ZTSJ-C*-01

5.2《记录控制程序》QB/ZTSJ-C*-02

5.3《内部审核管理程序》QB/ZTSJ-C*-07

5.4《管理评审工作程序》QB/ZTSJ-C*-08

5.5《生产过程控制程序》QB/ZTSJ-C*-15

5.6《环境、职业健康安全运行控制程序》QB/ZTSJ-C*-16

5.7《产品的监视和测量程序》QB/ZTSJ-C*-21

5.8《不合格品控制程序》QB/ZTSJ-C*-22

6?记录

6.1质量、环境、职业健康安全日常检查记录?J23-1?

6.2质量、环境、职业健康安全问题整改通知书?J23-2?

6.3纠正/预防措施表J23-3

7?附录

预防措施流程图(略)

篇4:不符合纠正预防措施控制程序

1.目的

为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正与预防措施,并使之与问题的严重性和伴随的危险相适应,以防止不符合的重复发生和产生新的不符合,特制本程序。

2.范围

本程序适用于对公司范围内所有的OHS不符合所采取的纠正与预防措施。

3.职责

3.1安全处负责对各单位OHS的不符合发出通知,通知中注明对不符合的纠正与预防措施建议。同时要求责任单位采取积极措施,防止事故发生。安全处应对纠正与预

防效果进行验证。

3.2责任单位负责不符合原因调查与处理,制订纠正与预防措施并有效实施。

3.3OHS管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织、协调、监督工作。

4.工作程序

4.1不符合信息来源

4.1.1安全处管理人员巡检中发现的不符合。

4.1.2各单位专、兼职安全员日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合。

4.1.3公司每月安全大检查中发现的不符合。

4.1.4职业安全健康法律、法规、标准的变更引起的不符合。

4.1.5相关方的合理抱怨及职工在生产实践中发现的不符合。

4.1.6OHSMS内审及外部审核中发现的不符合。

4.1.7事故调查时发现的不符合。

4.2现存问题的处理由不符合责任单位负责采取纠正与预防措施,减少由此产生的影响。如所发生问题较简单,责任单位的整改及时并被证实有效,可以不对所发现问题发放“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”。

4.3不符合原因调查

4.3.1安全处对OHSMS中的不符合信息进行分析、研究、归纳出带有规律性的或管理性方面的不符合,不符合内容以“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”的形式通知责任单位。

4.3.2安全处根据问题类别的不同,在通知单上做出明显标识,尽可能体现问题的严重程度,以便责任单位采取适宜的活动。

4.3.3较复杂问题由安全处组织有关单位,共同进行原因调查;一般问题由责任单位负责原因调查。

4.3.4OHS管理者代表,要对OHS管理中的重大不符合进行审核和批准纠正与预防措施,并对纠正与预防措施的有效性进行监督。

4.4不符合项的纠正与预防措施

4.4.1纠正与预防措施的内容应与问题的严重性和伴随的危险相适应。

4.4.2纠正与预防措施由不符合单位负责制订,并填入“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”。责任单位认真落实措施并保证效果,问题得到纠正后,由单位负责人签字并将报告单交回安全处。

4.4.3安全处要对“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”中内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督,直至不符合项的消失。

4.4.4当安全处与责任单位在措施内容上看法不统一时,双方应进行充分协商,如经协商仍达不成一致意见,由管理者代表协调,并制定出措施。

4.5验证

4.5.1安全处负责纠正和预防措施实施效果的验证。验证工作可采用现场检查或通过OHS记录、资料对比的方式,验证纪录要有充分的实事和依据。

4.5.2责任单位未能完成纠正预防措施或措施的实施未达到预期效果,如无正当理由或未能提出可接受的修正期限,由安全处重新发出一张“不符合祥通知单”。并向管理者代表报告,由管理者代表协调整改工作,直至问题的解决。

4.6纪录保存

不符合、纠正与预防措施的相关纪录由安技处负责保存。

5.相关文件

…/…/…——1999监测预测量控制程序

…/…/…——1999事故报告、调查预处理程序

安全检查制度

6.相关纪录

OHS不符合、纠正与预防措施报告单

篇5:公司不符合控制程序

公司管理手册:不符合控制程序

1.目的

对不符合进行识别和控制,防止不合格品的非预期使用和交付,防止事故或不符合的再次发生。

2.范围

适用于对产品形成过程中质量、环境和产品强制性认证管理过程中发生的不符合的控制。

3.职责

3.1技检部是不符合的归口管理部门,负责对不符合的识别、标识、记录,负责组织不符合责任部门进行评审,提出处置意见。

3.2相关部门负责对本部门不符合隔离、处置执行工作。

4.程序

4.1原材料的不合格品控制

4.1.1原材料经检验确认为不合格时,立即通知物资部,并由库房管理员负责将不合格品与合格品隔离堆放,做出不合格标识,以防使用,技检部填写《不合格品评审表》。

4.1.2由物资部与供方联系退货或更换。

4.2半成品不合格品控制

4.2.1半成品检验不合格时,对偶然发生、容易纠正的不合格由检验员对不合格进行评价,做出处置意见,检验结果记录在相关检验记录上,车间进行处置。

4.2.2对连续发生或批量较大时,由技检部会同生产部、车间进行评审,分析产生原因,制定纠正措施,填写《不合格品评审表》并执行《改进控制程序》。

4.3最终产品的不合格品处置参照4.2条进行。

4.4不合格品的处置方法

不合格品的处置方法为:返工、让步接收、拒收、报废。

4.5出厂不合格品的控制

出厂产品在公司责任期内顾客对产品质量提出异议,技检部要会同营销部及时派人员调查核实,确实是产品质量问题时要认真及时妥善解决问题,尽量减少给顾客造成的损失,减轻顾客抱怨程度。

4.6技检部应保存不合格品评审处置记录,并每年进行汇总分析,形成书面报告。

4.7同类不合格问题重复出现二次,在对不合格品进行评审的同时,责任部门应分析产生不合格的原因,制订相应的纠正措施,以防止再发生。

4.8营销部及时与顾客协商,处理与不合格品有关的问题,以满足顾客的正当要求。

4.9返工后的产品必须重新检验,直到符合要求为止。对于让步接收产品必须通过质量负责人的批准。

4.10环境管理不符合的评审和处置。

4.10.1根据不符合对公司环境管理体系的运行造成的影响程度,将不符合分为严重不符合和轻微不符合。

4.10.2严重不符合包括

a)管理不完善引起相关方不满和抱怨;

b)管理疏漏造成重大损失;

c)造成了重大环境污染和安全事故;

d)违反了国家、地方、行政主管部门的法律法规,引起相关方高度关注。

4.10.3轻微不符合为没有造成相关方关注,影响轻微,易于纠正的不符合。

4.10.4对于严重不符合,公司成立事件评审组,成员包括:生产部、办公室、技检部以及责任部门负责人。召开由管理者代表主持的专题会议,

分析事故原因,产生的影响,提出减少损失和影响的措施,责成责任部门贯彻执行,技检部跟踪验证实际效果,执行《改进控制程序》。技检部编制《事件评审报告》,记录评审过程。

4.10.5对于轻微不符合,由技检部填写《违章通知书》,通知责任部门负责人,责成其限期改正。

4.10.6对于轻微不符合,连续发生或屡教不改的,按4.10.4执行。

4.10.7造成质量、环境影响或认证产品有毒有害物质超标的,公司要做

到"三不放过"既原因查不清不放过,责任人不受到教育不放过,未制定纠正措施不放过。

4.10.8根据不符合的严重程度,纠正措施可包括:

责任人--警告、通报、罚款、停职反省、除名。

方法--改进、变更。

设施--维护、更新。

4.10.9技检部负责保存不符合相关记录

5.相关文件

5.1《采购控制程序》

5.2《监视和测量程序》

5.3《改进控制程序》

6.记录

6.1《不合格品评审表》

6.2《违章通知单》

6.3《事件评审报告》

6.4《纠正和预防措施处理单》