地产公司出差管理规定

地产有限公司出差管理规定(试行)

为规范出差管理程序及加强出差费用的管理,贯彻勤俭节约精神,本着少花钱,多办事的原则,结合公司的实际,特制定本规定。

一、出差审批程序

出差人员出差前须填报"出差审批表",经本部门负责人、主管经理、总经理批准签字后,持"出差审批表"到财务部门办理出差借款手续,将"出差审批表"复印件交存公司行政部,并按批准的路线和期限报销差旅费。

二、出差审批权限

1、国内出差,经部门负责人、主管经理审批、报总经理批准签字,若总经理外出,报至主管经理审批签字。

2、国外出差,一律经总经理批准签字后方可执行。

三、差旅费的开支标准

1、国内出差旅费报支标准:

级别交通费用标准住宿标准伙食费

火车船飞机外地市内交通费

总经理/

副总经理软卧二等经济型实报实销三星级以上150元/天,人(以内)

其他员工硬卧三等三星级以下(含三星)100元/天,人(以内)

注:A、不同级别的员工一起出差,差旅费用标准由总经理根据实际情况另定。

B、公关招待费由总经理根据实际情况另定。

C、外出参加会议或学习的差旅费用,按照举办会议单位制定的统一费用标准支报。

D、交通票的购买和住宿酒店的预订原则上由行政部负责办理。

2、国外出差旅费标准,由总经理根据实际情况确定。

四、差旅费的报销程序

员工出差回来须在三天内办理差旅费报销手续,先根据票据填写"差旅费报销单",经部门负责人、主管经理审批、报行政副总根据已签批的"出差审批表"审核签字后,方可到财务办理报销手续,外出公关招待费经部门负责人、主管经理审批后,报总经理签批。

五、出差途中如因特殊情况不能按期返回,须向总经理请示批准后方可延时,除此之外不得因私事或其它原因延长出差时间,否则将不予报销延时差旅费,并根据情节轻重根据公司有关规定给予行政处分。

六、本规定由公司行政部负责解释。

七、本规定自下发之日起实施。

附:出差审批表

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篇2:集团总部出差人员补休假管理规定

某集团总部出差人员补休假的管理规定

第一条职员出差期间如适逢休息日,出差职员可在回总部后按相应天数向集团公司领导申请补休,并及时通知行政管理中心,以便于工作的统筹安排。擅自休息的人员按旷工处理。补休后上班时须及时填写《请假条》,并注明为补休假期。

第二条职员返回后如直接上班,未休的假期可以积攒,待需休假时可通过申请补休。程序如下:

1.上班当天到行政管理中心填写《假期补休统计表》以做备查。

2.待需要补休时须提前到办公系统填写《请假条》。

3.补休相关的规定同《总部人事制度》中事假的相关规定。

第三条本规定所述休息日为总部统一放假的各类假期,如星期日及节假日等。

第四条如存有补休假期而未休的离职人员,包括调转工作关系,辞职、辞退(不包括开除人员)按未休假期时的同等标准日工资乘以未休天数计入工资。

篇3:装饰公司出差制度管理规定

建筑装饰公司出差制度管理规定

第一条:为配合本公司业务需要,以达成公司经营目标,公司需派遣员工出差。

第二条:员工出差前应填具“出差申请单”。出差期限由派遣主管视情况需要,事先予以核定,并依核决权限呈核。

第三条:出差的核决权限如下:

1、国内出差:一日以内由主管经理核准,一日以上由总经理核准,经理以上人员一律由总经理核准。

2、国外出差:一律需由总经理核准。

第四条:出差行程中视为工作时间内的勤务,不得报支加班费用。

第五条:出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要由主管指示延时外,不得因私事或借故延长差期,否则不予报支旅费,并依情节轻重惩处。

第六条:出差旅费分为交通费、住宿费、膳食、杂费及特别费。(因公需要的邮电费、交际费。)其付给标准如下:

费用/职位总经理副总经理主任(项目)普通职员

交通费(长途)实支实支实支实支

每日住宿费:

餐费早/午/晚10、20、10、20、20、10、15、15、5、10、2015、

每日杂费及补助40302015

市内交通费(超50504020

出自理。)

特别费实支实支实支实支

注:以上单位:元

说明:

1、住宿费按标准以内发票报销,超过标准的以原标准报。

第七条:低阶人员随同高阶人员同行出差,其膳、宿费可比照高阶费的出差旅费给付标准。但补助费仍按规定给付。

第八条:因时间急迫或合理成本考虑而搭乘飞机时应经总经理批准,否则,以火车及客运车为交通工具。省内长途,以大巴或火车硬卧为准。省内短途以大巴或火车硬座为准。

第九条:杂费及膳费计算标准。

1、出差杂费按日数支付。但于上午发生事情下午出差者,当日应支2/3,晚间出发者支付1/3。

2、上午七时前出差者,可以报支早餐,下午一时后出差者报午餐,于晚七时以后者报晚餐。

3、出差一日者不受上项标准限制