附属医院大件物品大宗物资采购管理办法
E大学附属医院大件物品、大宗物资采购管理办法
为进一步提高经费使用效益,规范大件物品、大宗物资采购管理,从源头上预防腐败,促进学校党风廉政建设,现根据推行政府采购制度的有关要求,参照兄弟院校经验,结合学校实际,制定本办法。
一、大件物品、大宗物资界定标准
大件物品为单件金额达2万元及其以上的物品;大宗物资为每批金额达5万元及其以上的物资。
二、采购方式
公开招标,邀请议标。
三、采购原则
1、保证质量,保证物品价格合理。
2、公开程序、公平竞争、公正办事。
3、统一办理、批量购买,择优选点。
4、减少中间环节,降低成本,维护学校利益。
四、采购范围
1、科研类:教学科研仪器设备与软件等。
2、基建维修类:基建或维修项目中甲方供应的各种成批材料、大型设备。
3、行政办公类:电器设备、办公自动化设备及系统软件。
4、图书资料类:包括图书文献资料及数据库系统软件。
5、学生用品类:公寓化生活用品、院、系服装、军训服装等。
6、医药类:药品、医疗器械等。
7、饮食服务类:根据后勤改革后的体制和运行机制确定相应的范围。
8、其它类:机电设备、音象设备、家具、绿化苗木及其它大批量物资。
五、采购组织
(一)根据采购任务,学校后勤处、设备处、图书馆、学生处、产业处按照各自的采购职能成立相应的大件、大宗专项物资采购领导小组,组长由分管校领导担任,成员由纪监审办公室、财务处和承担采购任务的部门负责人组成,采购部门为领导小组的日常办事机构。
大件、大宗专项物资采购领导小组的职责为:
1、审定采购内容。
2、批准成立专项采购招(议)标工作组。
招(议)标工作组要注意吸收使用单位工作人员以及有关专家参加(专家人选根据采购工作的需要临时选聘)。
3、处理采购工作中发生的重要事宜。
4、对采购中和采购后的情况进行检查、监督。
(二)大件、大宗专项物资采购领导小组下设专项采购招(议)标工作组,成员由纪监审办公室、财务处和使用单位、采购部门的有关同志组成,组长由采购部门的负责人担任。招(议)标工作组在领导小组的领导下开展工作,工作组对领导小组负责。工作组实行组长负责制,对采购过程和质量负直接责任。根据采购物资金额的大小,确定工作组人数(一般3-7人),大件物品单价在20万元以上的、大宗物资每批金额达50万以上的,工作组还应邀请有关专家参加,人数不得少于9人,必要时可成立由有关专家组成独立的评标组。
专项物资采购招(议)标工作组及组长的职责为:
1、制定招(议)标文件或详细购物标准,安排购物日程。
2、坚持多渠道,广泛收集信息,并在工作组会上对信息进行筛选,并向有关厂家发布信息或邀标函,收取标书或报价书。
3、根据需要安排人员到有关厂家考察。
4、举行招(议)标会议,按程序评标后确定中标单位。
5、处理招(议)标过程中的有关工作。
六、采购程序
(一)常规采购程序
1、招(议)标工作组进行市场调研,了解其他学校、单位购置物品的情况;了解有关厂家以往在我校供货的情况;了解该物资若干品牌厂家的产品情况及当前价格。
2、采购部门原则上每个月底向采购领导小组汇报当月物品采购情况,提交下月《采购计划一览表》。在落实资金的前提下,承担采购任务的单位填写《E大学大件、大宗物资采购申请表》、《专项物资采购招(议)标工作组成员情况表》,报采购领导小组审批。
3、招(议)标工作组应参照“招标文件”样本编制招标文件或详细购物标准,准备有关资料。
4、招(议)标工作组向有关厂家发出采购物品的名称、规格、性能、质量、数量等信息或邀标函,要求他们在规定时间内提供样品、文字材料、报价书等;竞标厂家应具有国家权威部门颁发的产品检验合格证书、资质证明、营业执照、税务登记证、经营许可证、卫生许可证等规范证件和说明企业生产规模的基本材料、外地产品应具有进场许可证。报价书由供货单位盖章并密封,形成暗标,采购部门统一收取标书后应由专人保管,招(议)标会前任何人不得拆封。
5、如确有必要,招(议)标工作组应安排人员到有关厂家考察、调研,了解生产规模和产品质量。
6、招(议)标工作组举行会议,对各厂家所提供的样品或文字材料编号后,按照购物标准进行评议,当场拆封暗标,在综合质量、价格、供应商资质、信誉度等情况后确定一家或几家为中标单位。
7、招(议)标工作组和中标单位签定购物协议,规定成交物品的交接时间、验收方式、付款办法及违约处罚等内容,根据协议需预付款者,需携带协议副本及采购工作组长签字的暂付款单,到财务部门办理付款。货款结算应严格执行质量保证金规定,购物协议须先由采购工作组组长签名、采购部门盖章,连同《E大学大件、大宗物资招(议)标情况登记表》、验收报告一起送审计处审核盖章后,财务部门方可付款。
8、大件、大宗物资由招(议)标工作组负责验收,必要时可聘请专家、专业质检部门参加,验收后填写《大件、大宗物资验收登记表》(如因保质期而延期付款的,应在付款到期日填写“无质量问题表”通知财务部门付清余款)。采购领导小组对验收情况进行抽查,发现问题予以追究责任。
9、采购验收后,必须办理固定资产登记手续或建立有关台帐,并由采购部门将全套招(议)标材料分类立卷,归入校档案馆。基建工程中的设备采购同时要符合基建有关程序,相悖之处应按基建工程程序执行。
(二)急购物品、独家经营或特定物品、续购物品的确认及采购程序
1、急购物品
急购物品是指未列入计划、确因情况紧急必须在2天内购回的极少数物品。使用部门确需急购物品时,应首先填写《急购物品确认书》,经分管校领导确认并签字后,送有关采购部门,采购部门接《急购物品确认书》后,应在部门内部组成工作组,采用询价采购方式(应询价3家以上),并认真填写《E大学询价采购物品记录表》。大件物品单价在6万元以上、大宗物资每批金额在20万元以上,原则上不能确认为急购物品。
2、独家经营或特定物品
使用单位需采购独家经营或特定物品时,应先填写《独家经营或特定物品确认书》,连同有关政策依据(特定物品)或调研报告(特定物品)一并送交分管校领导确认并签字后,送有关采购
部门,采购部门应按招(议)标工作组产生办法组成工作组,拟定谈判方案,通过谈判确定购销合同,并认真填写《E大学谈判采购物品记录表》。
3、续购物品
续购物品是指同一或不同使用单位在6个月之内再次购买同一供货商的同一物品,且该价格基本不变,根据原购销合同新增购的大件大宗物品。采购部门拟用续购方式采购物品时,事先填写《续购物品申请表》,提供相应的市场价行情,报领导小组组长批准。
七、关于采购工作中有关费用的收取、管理与使用
1、有关费用的收取
参照物资采购招(议)标中的常规做法,按每次标的大小适当收取标书工本费(50-100元)。
2、有关经费的管理与使用
属于教学、行政设备方面物资采购中的考察费和聘请专家论证、评标、验收等费用从承担采购任务的部门的相关经费中列支(采购部门、财务部门应将该项支出列入预算),属于基建方面物资采购中的考察费用从基建费用中列支。
八、参照执行的有关问题
1、大件物品为每件金额2万元以下、大宗物资为每批金额5万元以下的,应由采购部门组成采购小组,至少由3人组成,采用询价方式采购(市场价格调研),询价不得少于3家,并填写《E大学市场调研采购物品记录表》,按编号先后保存归档,以便查核。
2、各院(系)、部门利用自有资金(含由财务处代管的定项捐助款)购置大件、大宗物品,原则上应委托学校有关采购部门统一采购,特殊情况应参照本暂行办法制定实施意见,报纪监审办公室备案。大件物品单价在6万元以上、大宗物资为每批金额达20万元以上的,招(议)标工作组须由纪监审办公室、财务处、学校采购部门的有关同志参加,人数不得少于7人,组长由学院或部门负责人担任。各院(系)、各部门及产业处自行承担采购任务时,要妥善保存好有关材料,以便查核。
3、校办企业购置大件、大宗物品,由产业处参照本暂行办法制定实施细则,报纪监审办公室备案。
九、采购纪律
1、各院(系)、各部门的采购工作必须严格按照本暂行办法执行。
2、严格实行领导小组和采购工作组组长负责制。
3、大宗物品的采购必须集中进行,不得化整为零处理。
4、在大件、大宗物品采购过程中,招(议)标人员必须坚持公平、公正、秉公办事的原则。不得收受供方赠送的礼品、礼金和回扣,不得接受供方宴请。如实在无法谢绝,应按规定及时登记上报。
5、招(议)标人员要严格遵守采购工作中的保密要求,不得直接或间接向供货方泄露学校有关采购秘密。如有与投标方串通,进行虚假招标等徇私舞弊、玩忽职守的,应立即取消其招标组成员资格,学校将对其进行教育,情节严重者予以行政处罚或追究其党纪、政纪责任。
6、采购物品的验收,要以样品或产品说明书、合同规定的配置和性能指标为准则,严格把好质量关。如发现实物与样品不符或出现破损、数量不足和质量问题,使用单位应做好记录,按协议内容追究供货方的责任。
7、一些需要长期购买的批量物资,应对供应物资实行跟踪监控,并对供货单位定期评议,实行淘汰制,不搞一次招标定终身。
8、采购单位购置大件、大宗物品未按本暂行办法的程序进行招(议)标的,学校财务部门一律不得报销或预付货款。
十、附则
1、本暂行办法自颁布之日起执行,由纪监审办公室负责解释。
2、对未尽事宜,采购部门应依据本规定和采购物品的种类另行制定具体办法,报纪监审办公室备案。
附表:
1、《E大学大件、大宗物资采购申请表》
2、《急购物品确认书》
3、《E大学市场调研采购记录表》
4、《独家经营或特定(名牌)物品确认书》
5、《E大学谈判采购物品记录表》
6、《续购物品申请表》
7、《某部门某月采购计划一览表》
8、《E大学采购大件、大宗物资招(议)标情况登记表》
9、《E大学大件、大宗物品验收登记表》
注:附表另行印发。
救助站制度
www.qiQuha.com.com 制度大全篇2:车用物资采购管理制度
车用物资采购管理制度
1、目的和范围
——通过加强对车用物资采购的管理,以高品质、高速度的采购来保证车辆的维修质量和维修进度,达到提高资金周转效益,降低采购成本,为运输服务的目的。
——本制度适用于车用物资采购管理。
2、职责
(1)综合部是负责车用物资采购、领用、管理的归口部门。
(2)部门主管负责采购计划的审核及落实。
(3)总经理负责大额采购的审批。
(4)仓库保管员负责车用物资的入库、发放、管理。
3、程序
(1)物资采购采取计划采购和临时采购相结合的原则,以计划采购为主,对需要量少的配件,采取临时采购方式,以减少库存积压。并根据车辆的更新换代,及时调整库存结构。汽车管理员根据汽车需用配件品种多、规格多等特点,按储备定额规定,提出汽车配件和辅助材料的月度采购数量,由综合部主管进行平?,拟定采购计划。采购计划需经综合管理部主管定采购金额,严格按计划开支。
(2)物资采购要严格遵循“比质比价,择优进货”的原则,减少流通环节,节约采购成本。
(3)采购的配件和辅料必须保证质量,用途不明不购,质量不符合标准不购。副厂件的采购需经部门主管同意,以免影响生产造成配件和物资积压。
(4)批量采购物资在5000元以上,要经主管负责人审批,对价值高的总成件或单件物品在价值2000元以上,需经本企业主管领导批准。
(5)物资采购渠道原则上在已确定的供应渠道采购,新开拓的物资批量采购渠道要经过部门负责人审核,向上申报经批准后方可确定。
(6)对于需要量大的配件,应尽量选择定点供应直达供货的方式,选择资信程度好、质量保证的供方。
(7)配件的质量管理
(8)配件质量好坏关系到的车辆维保的质量、企业的信誉。??件质量重点抓好三个环节:A采购环节;B入库检验环节;C装配检验环节。以确保不合格配件不装配使用。
(9)提高采购人员,仓库人员的配件业务素质,严把物资采购质量关,要杜绝采购假货和伪劣配件。
(10)对物资出现的质量问题,从发现问题的三日内采购员必须与供方进行交涉,要求退赔。
(11)采购时间的管理
(12)在衢州范围内采购物资须在2小时内采购到位,如说明是急件的必须急事急办。
(13)在浙江省范围内采购物资不得超过3天,在省外采购的物资视距离而定。
(14)如有特殊原因不能按期采购的物资,必须向部门主管作出令人信服的解释与答复,必要时以书面形式。
(15)汽车用油的采购执行《油料管理制度》
篇3:中心校财务公开物资采购轮班管理制度
中心校财务公开、物资采购轮班管理制度
为做好我校的物资采购,规范学校物资管理方式,加强学校财务管理,增强教师对学校财务及物资采购过程的监督,进一步提高学校财务管理及物资采购过程的透明度和民主化,保障教育事业健康可持续发展,特制订zz中心学校财务公开及物资采购轮班管理制度。
一、财务公开的目的
实行财务公开,严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度,保证收支行为的规范化;量入为出,保证重点,兼顾一般,注重资金的使用效益,厉行节约,制止奢侈浪费;增强教职工民主意识,激励教职工参与理财,积极有力地进行财务监督。
二、财务公开的原则
财务公开应当遵循合法、及时、真实和公正的原则,不得侵犯他人私隐,商业秘密、国家秘密、不得损害学校利益。
三、财务公开的内容
1、学校财务规章制度,上级有关文件和政策性通知;学校奖惩制度及绩效工资实施方案。
2、学校预算编制及执行情况;
3、年度公用经费预算情况;
4、重要财产、物资的采购和处置情况;
5、教职工奖励性绩效工资发放、社会保障缴费情况;
5、教师工资情况;
6、各月报帐情况;
7、其他涉及教职工利益的重大经济事项。
四、财务公开的方式
1、设立固定的公开栏、宣传栏;
2、定期召开教职工代表会议;
3、校园网等校内发布信息媒体;
4、其他便于教职工和社会知晓的形式。
五、财务公开的组织
1、财务公开是学校民主管理的重要体现。成立以彭万龙校长为组长,潘成江、刘双平、熊儒军、陈代军、陈文香为组员的财务公开领导小组。领导小组要将财务公开的公示内容和照片资料留档备查。
2、财务公开主要采取定期公示和不定期公示的方式进行;学校财务分期中、期末各公示一次;其他与财务有关的重大事项与重大活动的公开时间,应根据需要在事前、事中、事后及时公开。
六、物资采购方式
1、学校需要采购物资,必须经校务会讨论决定;
2、采购时间一般安排在周末,不得占用正常上课时间(特殊情况除外);
3、实行教师轮班参与采购,实行轮班制,根据采购数量的多少,由1名或2名教师代表参与采购,除遇丧假、婚假、产假或病假外(病假必须有医生开具的证明),一律不许请假,否则以旷工论处;
4、采购教师在采购过程中,原则上不允许做与采购无关的事。
5、采购安排除校长、学校财务,其他教师全部参与。
七、本制度经校务会讨论通过,如有异议,请通过校务会讨论。
附:采购教师轮班安排表
zz中心学校物资采购安排表
序号姓名采购日期备注
注:1、每次采购人员由学校决定1名或2名教师参与,依次往下类推;
2、根据教师实际情况安排,如有人员增减则往后类推。