医院院感暴发院感突发事件监测上报控制制度

医院院感暴发及院感突发事件监测上报控制制度

一、床位医生必须对每例住院病人实施住院全程监控,及时填写医院感染病例调查表,掌握各类感染环节,及时发现医院感染暴发及突发事件。

二、充分发挥各临床科室医院感染监控小组的作用,建立医院感染报告制度,对疑似传染病,尤其是传染性强的即使发生1例,应迅速报告医务科、院感办,对一些常见医院感染或少见病原菌引起的医院感染,如在短时间内同一病室(或病区内)同时或连续发生2例以上时应及时报告医务科和院感办。

三、医院发现以下情形时,临床科室应立即向院感办报告,院感办立即向分管院长报告,分管院长及时向院长报告,同时通报医务科、护理部。医院应当于12小时内向ZZ市卫生局报告和ZZ市疾控中心报告。

1、5例以上疑似医院感染暴发

2、3例以上医院感染暴发。

四、医院发生以下情形时,临床科室和院感办应立即按照以上要求进行逐级报告,同时医院应当按照《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范(试行)》的要求,在2小时内进向ZZ市卫生局和ZZ市疾控中心报告:

1、10例以上的医院感染暴发;

2、发生特殊病原体或者新发病原体的医院感染;

3、可能造成重大公共影响或者严重后果的医院感染。

六、一旦发生医院感染暴发,院感办专职人员应迅速赶到现场,查明病原体,及时治疗,并采取预防控制措施,积极救治患者,减少患者死亡,并积极配合有关科室寻找流行线索,完成医院感染暴发报告流程。

七、临床科室应及时查找原因,协助调查,并执行控制措施。

八、加强行政管理,成立突发公共卫生事件领导小组,并组织有关专家对患者进行抢救、治疗和护理。

九、发现科室存在医院感染暴发报告不及时、瞒报、缓报和谎报或者授意他人瞒报、缓报和谎报情形时,应当按照有关规定对相应责任人进行处理。

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篇2:五一医院多重耐药菌医院感染预防控制制度

第一医院多重耐药菌医院感染预防控制制度

多重耐药菌(MDRO)已经逐渐成为医院感染的重要病原菌,常见多重耐药菌包括耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)、耐万古霉素肠球菌(VRE)、产超广谱β-内酰胺酶(ESBLs)细菌、耐碳青霉烯类抗菌药物肠杆菌科细菌(CRE)(如产Ⅰ型新德里金属β-内酰胺酶[NDM-1]或产碳青霉烯酶[KPC]的肠杆菌科细菌)、耐碳青霉烯类抗菌药物鲍曼不动杆菌(CR-AB)、多重耐药/泛耐药铜绿假单胞菌(MDR/PDR-PA)和多重耐药结核分枝杆菌等,加强对多重耐药菌的医院感染管理,能有效预防和控制耐药菌在医院内的传播,保障患者安全。有关预防控制制度如下:

一、多重耐药菌的监测、诊断与报告

1、诊断主要依赖于病原微生物的检验结果。临床科室应及时送检相应的病原学标本,及时发现、早期诊断。

2、微生物实验室检测到多重耐药菌株,应及时发出书面报告,在报告单上盖上"隔离"的红章,同时电话通知院感办或所在科室。

3、临床科室接到"多重耐药菌株"的报告或感染监控专职人员隔离反馈单后,立即报告科主任、护士长,采取相应的预防控制措施。如确诊为医院感染的,必须在24小时内填卡上报院感办。

4、院感办进行有关流行病学调查,当发现有多重耐药菌株医院感染暴发或流行趋势时,立即向分管院长报告,进行有关相应处置。

5、微生物实验室必须加强对多重耐药菌的监测,每季度向全院公布细菌耐药性监测分析。

6、院感办每季对医院感染多重耐药菌株分布情况进行分析并向临床科室反馈。

二、多重耐药菌医院感染的预防和控制

(一)严格实施消毒隔离措施

1、首选单间隔离,也可同种病原同室隔离,不可与气管插管、深静脉留置导管、有开放伤口或者免疫功能抑制患者安置同一房间。隔离病房确实不足时考虑床边隔离,当感染较多时,应保护性隔离未感染者。

2、病员一览表有接触隔离标识;设置隔离病房时,应在门上挂接触隔离标识,防止无关人员进入;进行床边隔离时,在床栏上挂接触隔离标识;当实施床边隔离时,应先诊疗护理其他病人,MDRO感染病人安排在最后进行。

3、减少人员出入,如VRSA应严格限制,医护人员相对固定,专人诊疗护理,包括护工和保洁工。

4、严格遵循手卫生规范,接触患者前后及周围环境后、摘脱手套后、应立即洗手和/或卫生手消毒。

5、严格执行标准预防:诊疗护理病人时,除戴帽子、口罩外,有可能接触患者的伤口、溃烂面、粘膜、血液和体液、引流液、分泌物、痰液、粪便时,应戴手套;可能污染工作服时穿隔离衣;可能产生气溶胶的操作时,应戴标准外科口罩和防护镜或防护面罩。

6、加强诊疗环境的卫生管理:使用专用物品进行清洁和消毒,患者接触的物体表面、医疗设备设施表面,每班用1000mg/L含氯消毒剂进行清洁和擦拭消毒,抹布、拖布专用,使用后进行消毒处理;出现或者疑似有多重耐药菌医院感染暴发时,应增加清洁和消毒频次;被患者血液、体液污染之处应立即消毒;不能专用的物品如轮椅、担架等,在每次使用后必须经过清洗及消毒处理。

7、标本需用防渗漏密闭容器运送。

8、加强医疗废物管理:锐器置入锐器盒,其余医疗废物均放置双层黄色垃圾袋中,置入转运箱中,规范运送至医院医疗废物暂存地。

9、患者转诊之前应通知接诊科室,以便采取相应的接触隔离预防措施。

10、临床症状好转或治愈,连续两次培养阴性(每次间隔>24小时)方可解除隔离,病人出院做好终未消毒处理。

11、凡有多重耐药菌感染的病人进行手术时,手术医生必须在手术通知单上注明,手术结束后按规定进行严格的终未处理。

12、如果采取以上控制措施,但传播仍然继续时,该病区应暂停止收治病人,对环境进行彻底清洁消毒与评估。

(二)加强抗菌药物合理使用管理

1、认真落实《抗菌药物临床应用指导原则》,根据细菌培养和药敏试验结果正确、合理使用抗感染药物。

2、严格按照权限开处方,联合用药以及使用万古霉素、广谱头孢菌素、碳青霉烯类等必须严格掌握用药指征。避免由于抗菌药物的滥用而导致耐药菌的产生。

三、监督与考核

1、院感办定期对临床科室MDRO控制措施的落实情况进行监督检查,对发现的问题进行反馈、指导,对MDRO的患者进行追踪,直至解除隔离。

2、科室不执行或没有认真落实MDRO控制措施而造成医院感染暴发或流行的,由科室承担相应的责任。

篇3:酒店内部控制流程

酒店内部控制流程

1、客房收入的内部控制流程

客房一般是作为酒店业务收入的支撑或保证而存在的,从服务上来讲,没有客房只能称之为酒楼。虽然餐饮收入也是酒店收入的一大部分,但由于浮动性高,客房控制的基础性地位仍然非常明显。

(1)登记。户入住酒店首先要做的就是对其进行登记,及时、准确的登记主要是基于两点考虑:一方面确认客人的身份,保证入住环境的安全,同时作为公安部门的备查资料,也为追回离店欠款或损失做基本的记录;另一方面则是为了方便将客人在入住期间的各种消费准确的归集到一起,以便核对和客人付款。

(2)预收保证金。在客人入住时预收部分保证金,主要是为了减少欠款的发生以及其他损失的及时赔偿,当前预收保证金的做法比较普遍,一般是预收房租及其他费用的综合保证金,在发生各种消费时在所收费用中扣款,在预收金额消费完时通知客户再交款,或者记账在客户离开时再让其补款。

(3)消费记账。就是指客户在酒店的消费要及时归集到其对应的账户中,以便客户离店结账。在这一环节当中首先要做的是开设账户,对于个人入住只需对客户开设各自的账户即可,一般是以房号为归集点,或者作为归集账号即可;而对于团体客户,则需要区分公私,如果是公务团体,可以开设一个集体账号,但如果是私人团体,如旅游团,由于有些费用是团体负责,但有些费用由个人负担的(如洗衣费),则需在开设了一个团体账户之后再对不同的客户开设对应的私人账户来归集由私人负担的费用。在开设了账户之后要做的工作就是将客户在酒店的各种消费及时的入账,并在电子入账规则之外建立手工入账规则,以备特殊情况使用;另外需要注意的是记账人员要和收银人员职责分离。

(4)结账。在这一环节,其流程可以表示如下:确认是否离店――否(即一般性结算)――是(进入实质性离店结算)――确认客人身份及账号――打印账单――客户确认――付款离店。

2、采购业务内部控制流程

(1)请购。由财务部、餐饮部、客房部、仓储部门、采购部门根据历史消耗数据以及时令性消费导向制定采购计划,并根据实际状况及时调整,在实际执行时主要由物资消耗部门与仓储部门商议提出确切的采购单。

(2)报批。将采购单送至授权评审部,授权评审部在与仓储部门结合了解后确定采购数量,最终批准采购得标的物的种类和数量。

(3)订货。采购部门根据批准的采购单联系供货商,签订订货合同,订货单交送总经理批准,批准后将合同送交财务部门一份以作付款安排,送至仓储部门一份安排存储空间,送至物资需求部门一份以做工作安排,自留一份作为备查资料。如有难以采购物品需与物资需求部门商议决定替代采购物。

(4)付款。财务部门将入库单订货合同核对,安排付款或货款核销。

(5)验收。仓储部门根据订货合同验收货物,随时附监督员一名,并编写入库记单,自留一份以作备查,送交财务部门一份。很多时候,内部控制措施并不是越完善越好,需要考虑的一个重要因素是成本效益原则,应该对内部控制所能带来的效益以及制定和执行内部控制措施所消耗的成本做一个综合的权?来确定最终的内控制度。另外,内部控制主要是针对于日常常见的业务做出的规定,对于较少发生的特殊情况则缺乏约束力,需要通知制订特殊规则或临场应急处理措施来解决。

了解了这些,管理人员才能从本质上把握内部控制,才能够做好管理人。酒店内部控制的内容绝不仅本文所述,本文仅是从几个侧面对酒店内部控制做了一个侧面的论述,并未涉及盘点、内部审核等方面。而且,酒店管理人员应该了解的是内部控制有其固有的局限性,哪怕是最完善的内部控制体系,也有可能由于多个人员的串通而失效,或者由于执行人员的主观或非主观原因导致对指令的误解而失效,也有可能由于环境的变化而导致失效。

篇4:企业广告企划管理控制程序

公司广告企划管理控制程序(三)

一、目的

提高及推广公司品牌知名度,以创中国知名品牌为目的,向世界名牌看齐。

二、适用范围

广告计划执行过程中企划科负责人及科室所有人员。

三、职责与权限:

3.1维护公司整体形象,负责制订可行性品牌营销策划方案。

3.2负责对客户要求的店堂平面设计,货架下单制作,并监督货架质量、交货期限及发货。

3.3收集客户对喷绘、店堂设计及货架设计等的反馈信息。

3.4整理和收集相关的广告信息资料。

3.5负责公司所有的平面设计,严格执行公司CI手册,力求形象统一,内外一致。

3.6负责编辑和完善《专卖店管理手册》

四、工作控制程序;

4.1广告投入计划书及品牌推行方案制定后,呈送总经理或董事长审核批准后,付诸实施,所需经费及人员的配置应一步到位,以免贻误良机。

4.2全国专卖店的形象统一管理势在必行,计划对典型的专卖店进行整改工作,上报总经理或董事长批准后,到指定各专卖店进行全面辅导。

4.3有关专卖店货架的重新设计方案,经总经理或董事长审核后,将对全国专卖店的货柜进行适度调整。

4.4所有设计方案上报总经理或董事长审批后付诸实施。

4.5与各种媒体进行广泛接触,如有可行性的品牌推广方案,经研究探讨后,上报总经理或董事长审批后付诸实施。

4.6店堂平面设计、货架的提供,专管负责人收到客户的店堂平面草图后,交营销部负责人确认签字后,及时填写《店面设计、货架制作登记表》,交企划科确认签字并及时设计。

企划科设计完毕后,交专卖店设备管理科负责即日发出门楣标志和字体,及时通知货架及配件制作商予以制作。

专卖店设备管理科负责监督货架及配件的质量,货架制作完毕后,经营销部负责人审批后及时发货。

4.7喷画提供;企划科收到客户的《喷绘申请表》确认签字后,及时填写《喷绘下单制作表》按喷绘规格权限,如超过公司规定的面积时,上报营销部负责人及公司领导审批签字后,即日下单喷绘公司制作,并检验喷绘质量,及时寄发客户。

五、考核依据:

5.1是否严格遵守公司所制度的各项规章制度。

5.2是否按广告计划顺利完成各项任务。

5.3是否对全国专卖店进行统一形象管理。(但前提是公司有无下放权力及配合此项工作)

5.4是否积极推行及维护公司品牌形象。(前提是公司高层领导应配合支持此项工作的正常运作)

5.5是否按要求完成店面设计及下单制作。

5.6是否按控制程序及时下单制作喷绘并发货。

5.7货架是否有错发或遗漏配件等。

5.8是否配合营销部门进行有关之工作。

5.9是否依据公司所制定的营销策略按期制定促销活动。

六、奖惩办法:

鉴于企划科不属于直接与效益挂钩的部门,很难考评业绩的成效。但其作用是极其重要的,一个公司的形象及品牌知名度也直接影响到公司的效益,为了更有效地发挥工作职能,增强责任心及工作积极性,最大限度地施展才能,使公司品牌知名度稳步提高,制造良好的社会效益和经济效益,特制定本办法:

1、按时完成公司的各项任务;

2、维护及推广品牌取得了成效(以销售业绩为考评标准,但社会效益及知名度无从考评,有待探讨);

3、专卖店形象及管理有明显改善(但前提是公司要支持本部门顺利开展这项工作);

4、专卖店货架及喷画在既定时间内发送给客户;

5、完成各项设计任务;

6、致力于塑造品牌形象;

7、各项计划得以顺利实施后,有明显成效的。

如果以上各项按既定要求完成的,当月奖金设定为元至元(以个人为单位计)。

如基本上完成的,当月奖金设定为元/人。

如设有明显成效,且损害公司形象,造成不良影响的,视情节轻重扣罚当月奖金或基本薪金的百分比率。

篇5:企业经营部文件档案管理控制程序

公司经营部文件档案管理控制程序

经营部档案定义:从经销商合同、采购合同、合格供方资料及评审记录、市场调研资料、企业整体形象宣传资料、客户联系资料(含总代理及所有专卖店)、客户经营情况、客户订单(包括产品订单、展厅设备订单、宣传资料《广告画》订单)、客户书面反馈情况、经营部投标文件、量体订制的客户个人资料、发货记录、部门合同评审资料、空白合同、经营部会议记录、经营部职员工作总结报告、经营部工作计划、经营部制度及工作程序文件、经营部职员出差记录等经营资料中转化为经营部留底备查的资料统称为经营部档案。

一、目的

通过对经营部档案的管理确保公司所有经营资料的完整性并保障公司经营活动的可追溯性,有效督导经营部职员严格执行相关工作程序并作为公开、公平考核经营部职员工作成绩的依据。

二、适用范围

适用于经营部所有工作人员的档案管理,并作为经营部人员文件处理程序指导文件。

三、管理职责

3.1经营部配备档案管理员运用专用电脑及文件柜开展档案管理工作。

3.2档案管理员负责经营部档案的电脑输入、输出处理及分类整理、保密管理,提供档案处理意见;负责对档案的完整性及审批程序与公司工作程序及制度的核对工作;负责管理档案的借阅、外调;负责客户定单的传真、确认工作。

3.3经营部主管负责档案管理员的工作指导、监督及档案资料处理的建议工作;负责经营部职员经营资料的监督管理及相关经营资料评审程序监督管理。

3.4经营部职员按工作程序开展工作并配合档案管理员工作及时提供准确、全面的经营资料,以便于转化为经营部档案。

3.5财务部负责经营部合同、定单、发货记录等经济类档案的审计、统计、报告工作;负责经营部档案管理专用电脑与财务部电脑联网的管理工作。

3.6总经理负责财务部与经营部档案管理工作的协调及监督;负责经营部经营资料归档情况的监督;负责经营部档案借阅、外调的审批及经营部档案处理的最终审批。

3.7董事长负责财务部对经济类档案管理工作的监督审核及报告的审批。

四、管理程序

4.1经营部合同必须依照公司相关要求逐级审批后签订并结合合同评审文件方可视为有效文件存档。

4.2客户订单经逐级审批后发货的文档方可视为有效文件存档。

4.3客户反馈情况的书面报告、经营部职员工作总结报告、经营部工作计划(工作报告)经有关人员或领导批示意见后方可视为有效文件存档。

4.4经营部会议记录由参会人员签名后作为有效文件存档。

4.5客户联系资料、客户经营情况由客户负责人签名后作为有效文件存档。

4.6经营部投标文件经公司领导确认标书内容之日起存档。

4.7量体订制的客户个人资料自客户验收产品之日起存档。

4.8发货记录自仓库发货并传真客户确认之日起作为有效文件存档。

4.9经营部职员出差记录、经营部制度及工作程序文件由经营部负责人签名确认后交档案管理员整理记录作为有效文件存档。

4.10档案管理员将1-9文件转化为档案时必须依据有效文件要求进行核对后方可进行文件转化处理。

4.11档案管理员发现不符合要求的文件应反馈至经营部负责人进行监督协调,保障文件的有效性。对于未按程序要求确立的文件经营部负责人应调查研究事情原因并出具说明性文件交总经理审批后作为该文件的补充资料一同交档案管理员进行存档管理。

4.12档案管理员应对不完整的文件监督并催促相关人员或领导补充完整进行转化并管理。

4.13档案管理员应先对有效文件进行分类整理编号,并就文件名称、文件编号、主题内容、归档时间、档案年限、存放位置等相关内容输入专用电脑并按数据库管理要求进行档案管理。

4.14档案管理员的档案柜应进行分类编号并将档案按电脑内所示内容及存放位置放入专用档案柜。

4.15经营部打印资料由档案管理员于专用电脑及设备进行操作,便于文件的转换工作。未在专用电脑中处理过的合同文件必须原文输入电脑,合同原件放于档案柜内。

4.16财务部电脑与经营部档案管理专用电脑联网并进行维护工作。便于随时查阅、审核、统计合同、发货单、客户订单等相关经济类档案资料。

4.17借阅经营部档案须经营部负责人同意;外调经营部档案须经经营部负责人同意并有总经理签名同意。档案管理员应对借阅、外调档案进行登记并及时督促回收。

4.18档案管理员应参照《公司机密管理程序》保证经营部档案的保密工作,设置电脑密码、锁好档案柜,保管好钥匙。保障档案的整洁,进行对档案柜防潮、防虫处理,对电脑资料进行及时备份处理。

五、奖惩条例

5.1档案管理员恪尽职守,保证了文件转化为档案资料手续的准确正规,保证了档案资料的机密性、保证了公司经营的有效追溯的将进行表彰及相应的经济奖励。

5.2经营部职员能主动、及时、准确、全面的提供文件资料进行归档工作,全力配合档案管理员进行工作的将进行表彰并将能此工作配合和档案资料内体现的内容作为经营部职员工作考核、评定工资、奖金的主要依据。

5.3对于违反档案管理程序条例,未按程序进行文件审批,不准确、全面提供文件资料,未配合档案管理员工作的将进行批评、警告及经济处罚并作为工作不良记录存档,供工作考核、评定工资、奖金时的重要依据。

5.4对于未按照本程序进行操作的档案管理员按所造成的影响和损失进行批评、警告及相应经济处罚,并作为工作考核、评定工资、奖金的主要依据。

5.5对于未经许可私自动用档案管理专用电脑,私自开启档案柜,私自调阅档案资料,私自对进行档案资料复印、拷贝的将依照《公司机密管理程序》相关条款进行处罚并作为不良记录存档。