备用金借款流程

备用金及借款流程

流程名称:备用金及借款流程

流程编号SHGM-CWGL-01

版本V1.0

生效日期

主要责任部门财务资产部、借款部门

1.适用范围适用于指导省石化工贸公司机关备用金及借款管理工作。

2.涉及机构及责任人机构:借款部门、财务资产部;责任人:借款人、借款部门经理、借款部门主管领导、总经理。

3、流程控制目的规范省石化工贸公司备用金及借款工作流程。

4.关键控制点说明

①借款人所在部门负责人就其借款事由的真实性、必要性进行初审,并根据事由控制借支金额的标准。

②机关各部门借款金额小于等于5000元的,由公司总会计师进行审批;机关各部门借款金额大于5000元的,经公司总会计师审核后,需报公司总经理审批。

③购进商品资产时,应索取增值税专用发票。

5.流程引用信息/文档《借款单》

6.流程生成信息/文档无

7.配套制度《z省石油化工工业贸易公司备用金管理办法》

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篇2:机关费用报销流程

机关费用报销流程

流程名称:机关费用报销流程

流程编号SHGM-CWGL-02

版本V1.0

生效日期

主要责任部门

财务资产部、费用报销部门

1.适用范围适用于规范省石化工贸公司的费用报销工作。

2.涉及机构及责任人机构:费用报销部门、财务资产部;责任人:报销经办人、费用报销部门负责人、主管领导;财务资产部出纳、会计、经理、主管领导。

3、流程控制目的规范省石化工贸公司的费用报销过程。

4.关键控制点说明

①报销经办人在业务执行完毕后须填写费用报销单据,并连同预算执行申请单、原始发票等票据,提交给相关领导审核、审批。

②财务资产部经理依据预算执行申请单和月度可用预算余额,对该笔费用能否当月报销给予意见;审核通过提交主管领导审批。

③报销经办人应及时持审批通过的报销单、预算执行申请单及原始发票等票据到财务部门报账(对于需要付款的业务经办人还须同时提供收款单位或个人转账信息资料);预算管理岗应根据业务性质正确核算,填制记账凭证。

④稽核人员对记账凭证及所附单据进行审核,重点审核票据内容是否合规、合理,附件是否完整;审核无误后交由财务部门负责人复核。

⑤出纳根据财务部门负责人审核后的记账凭证,针对不同付款方式执行不同流程。

5.流程引用信息/文档《费用报销单》、《预算执行申请单》

6.流程生成信息/文档无

7.配套制度

①《z省石油化工工业贸易公司费用管理办法》

篇3:钣喷车辆维修流程对应规范

1.清洁车身,对维修车辆的外观进行检查,并记录在交接单上请客户签字确认。(未做到或漏项为不合格)

2.取得驾驶证、行驶证、事故责任认定书,确认保险公司并录入系统。(未做到或漏项为不合格)

3.根据事故责任认定书上的内容,确认本次事故范围,打印拆解任务委托书,请客户签字确认,并正确填写钣喷流转表。(未做到或漏项为不合格)

4.将任务委托书交钣喷质检调度进行派工,安排钣金、机修拆解报价。(未做到为不合格)

5.将受损区的备件准确记录到报价单上,对不确定的部件进行记录,判断不确定可更换件需彻底分解,除机修需完工后试车或坚持确定是否追加,(有追加需提前报服务顾问确定)其他部件需一次性报价完成。(未做到或漏项为不合格)

6.与服务顾问确定保险公司。(未做到为不合格)

7.根据报价单与备件仓库一起查看与备件订货实图是否一致,如发现不一致需立即查明原因。(未做到或漏项为不合格)

8.与服务顾问确定订货备件明细、到货时间,确定完工时间。(未做到或漏项为不合格)

9.对损伤区域先进行评估,制定维修方案。对损伤区域进行初步维修,其他区域货到后进行维修。(未做到为不合格)

10.对非损伤区域进行适当保护,避免造成二次损伤,保证客户车辆的卫生整洁,维修顺序,先里后外、先上后下,以车身最小损伤为标准进行维修。(未做到或漏项为不合格)

11.钣金维修完成后,需达到的标准为车身或者车身部件在交付油漆车间前,必须按照车身维修手册(Elsa)的规定完成相应的钣金修复作业,诸如车身校正、车身表面整形,钣金腻子施工、恢复车身连接等;

根据车身维修手册(Elsa)规定,维修后的车身精度公差必须在±2mm以内,间隙尺寸公差必须在±0.5mm以内;

板件修复后棱线整体平顺,符合原有轮廓;

板面修复后平整度误差在-2~0mm以内;

板面修复后平整光滑,无孔洞、无烧蚀;

修复后的板面必须恢复原有刚度,且无过度延展和绷弹现象;

必须根据维修工艺和修复后的板件质量状态进行防腐、密封、隔音等处理;

根据车身原始状态确定是否需要进行喷漆前的表面打磨处理。对于需要进行打磨处理的钣件表面,需要采用P80~P100号砂纸均匀地研磨至裸金属状态并进行表面清洁处理;

车辆零部件的拆卸必须满足喷漆需要,如果发现不符合喷漆需要,应在喷漆前进行协商处理;

未尽事宜请参考相关车型的维修手册(Elsa)和行业标准。(未做到或漏项为不合格)

12.清洁检查后填写委托书及流转单后交钣喷质检调度进行油漆派工。(未做到或漏项为不合格)

13.油漆班组在接到任务委托书时,检查委托书项目钣金是否全部施工完毕,是否需要机修进行施工,如有则返回钣金或通知机修进行操作。(未做到或漏项为不合格)

14.油漆施工过程中如有需要钣金进行位置比对的钣金需及时进行配合,如因造成位置不对返工的记录为钣金返工。(未做到或漏项为不合格)

15.油漆班组将附件及车身油漆喷涂好后,立即通知钣金进行安装,在下午下班前喷涂出来的车辆及第二天准时交车有困难的车辆,需在当天晚上安装完成,并填写好流转单及委托书项目。(未做到或漏项为不合格)

16.钣金安装好后位置与原车身一致,油漆无划伤、破损的损坏,检查无误后交回油漆进行抛光处理。(未做到为不合格)

17.油漆抛光好后交钣金进行字标、贴纸等其他附件安装,调整灯光,故障码清除等项目,完成后签字确认,在流转单上记录时间。(未做到或漏项为不合格)

18.钣喷终检根据委托书项目,按照质检标准对车辆内外进行最终检查,正确填写流转单,确认无误后签字盖章,交机修进行油、水等常规检查,完成后交洗车,委托书交服务顾问,流程介绍。(未做到或漏项为不合格)

篇4:油漆维修流程对应制度

1.检查钣金移交车辆的外观与车辆交接单是否一致,不一致报服务顾问,检查委托书项目钣金有无漏项,钣金维修是否合格,不合格交钣金返工。钣金维修合格后,进行流转单时间填写,做好施工前准备。(未做到或漏项为不合格)

2.清洁维修车身表面,除油、除尘,通知调色人员进行颜色调配。(未做到或漏项为不合格)

3.用320#砂纸划出羽状边区域。(未做到或漏项为不合格)

4.大面积用80#,小面积用120#进行旧漆膜去除,120#羽状边打磨,180#进行扩开3-5cm,羽状边平滑无台阶。(未做到或漏项为不合格)

5.清洁、除油,搅拌、调配原子灰,原子灰:固化剂比例为重量比100:2~3。(未做到或漏项为不合格)

6.原子灰刮涂方法为第一遍薄刮压实,后面薄刮多遍,刮涂后原子灰中心表面略高,周边平滑、无明显台阶,其他区域无原子灰残留。(未做到或漏项为不合格)

7.烘烤原子灰,标准距离为50-70cm,用指甲划原子灰表面为白线即为已完全干燥。(未做到或漏项为不合格)

8.表面冷却后施涂打磨指导层,选用合适的砂纸进行打磨,80#、120#砂纸打磨平整,砂纸痕不能超出原子灰区域,用180#、240#进行去除粗砂痕并将原子灰打磨平整,用320#将羽状边边缘进行扩开,每次更换砂纸需施涂打磨指导层。(未做到或漏项为不合格)

9.清洁、除油并将需要喷涂中涂底漆的区域进行反向遮蔽。(未做到或漏项为不合格)

10.根据颜色选择合适的中涂底漆,按照厂家推荐的标准比例调配底漆。(未做到或漏项为不合格)

11.喷涂中涂底漆,喷涂后原子灰完全遮盖,去除遮蔽后边缘无漆雾,无流挂、无硬边。(未做到或漏项为不合格)

12.烘烤中涂底漆,烤灯距离50~70cm,时间短波烤灯10分钟,普通烤灯为30分钟左右,完全干燥。(未做到或漏项为不合格)

13.施涂打磨指导层,素色漆用400#,金属漆用500#进行打磨,1000#精磨棉或菜瓜布进行全部打磨,完成后表面哑光,无砂眼,表面原子灰平整,无砂纸痕。结束后对车身进行清洁,填写好委托书及流转单。(未做到或漏项为不合格)

14.喷涂人员按照委托书项目,逐项检查底处理的质量是否合格,不合格交底处理进行返工。(未做到或漏项为不合格)

15.进行颜色比对,确认无误后在烤漆房外进行清洁、遮蔽。(未做到或漏项为不合格)

16.按照厂家推荐标准调配及喷涂底色漆,每层中间必须用吹风筒进行吹干致哑光,最后金属漆喷涂效果层,可驳口区域尽量在板内进行驳口处理,避免色差。(未做到或漏项为不合格)

17.按照厂家推荐标准调配及喷涂清漆,喷涂后清漆纹理均匀,表面丰满,无流挂、无漏喷、无走珠等缺陷。(未做到或漏项为不合格)

18.闪干5分钟后进行烘烤,烘烤前检查红外线烤灯附近是否有可燃物会触及,如有清理后进行烘烤,时间65度30分钟。(未做到或漏项为不合格)

19.烘烤后的漆面颜色基本一致,清漆纹理均匀,表面丰满,无流挂、无漏喷、无走珠等缺陷就,交钣金安装。(未做到或漏项为不合格)

20.钣金安装好后位置与原车身一致,油漆无划伤、破损的损坏,检查无误后交回油漆进行抛光处理。(未做到为不合格)

21.油漆抛光好后油漆表面光滑,无尘点、流挂、砂纸痕,符合交车标准,交钣金进行字标、贴纸等其他附件安装,调整灯光,故障码清除等项目,完成后签字确认,在流转单上记录时间。(未做到或漏项为不合格)

22.钣喷终检根据委托书项目,按照质检标准对车辆内外进行最终检查,正确填写流转单,确认无误后签字盖章,交机修进行油、水等常规检查,完成后交洗车,委托书交服务顾问,流程介绍。(未做到或漏项为不合格)

篇5:筹建大型酒店厨房工作核心流程

筹建大型酒店厨房的工作核心流程

1.双方确定合作模式,签订合作合同,派人进驻

2.业前筹备、厨房格局分布及功能设计

◆热菜烹调间

◆凉菜间及各间室

◆风味档口

3.了解当地人饮食习惯并考察酒店,制定菜品定位

◆菜系定位

◆菜品价格定位

◆口味定位

◆餐具器皿定位

◆原料定位

◆菜品宣传定位

◆菜品分类定位

◆人员配置定位

4.编制部门组织架构及人员配置计划

◆组织架构管理图

◆人员分组定岗

◆岗位工资细化分配

◆招聘时间、招聘要求

◆各岗位人员依次到岗时间

5.制定厨房管理制度与各岗位工作流程

◆各项管理制度及要求

◆岗位职责

◆各岗位工作流程

◆部门衔接流程

6.对厨房设备、设施、用品、用具进行招标考察,了解封存资料,以利于后期验货

◆设备、设施的规格要求、台数、位置

◆用品、用具、规格要求、数量

7.制定厨房海鲜池管理制度及工作流程

◆管理制度

◆岗位职责

◆工作流程

◆衔接流程

8.考察原材料市场,提前联系货源及部分特殊原料,并与供货商建立联系,成立档案

◆海鲜市场

◆蔬菜市场

◆肉禽市场

◆米面粮油市场

◆干调、冰鲜市场

9.总结市场考察

◆确定货源产地的优越

◆成立供货档案

◆确定初步进货渠道

10.制定菜单并作出菜品质量标准

◆凉菜、热菜、面食及各风味

◆菜品组合(原料组合)

◆菜品投料标准成本卡

11.计划厨房所需菜品原料及海鲜池海鲜品种

◆厨房原料、调料、干料、冻品、蔬菜等

◆海鲜池贝类、虾类、鱼类、软体类、冰鲜类等

◆制定原料标准、数量、具体要求,报采购部市场询价

12.制定全员菜品知识培训内容

◆菜系组合、简介与风味形成

◆风味菜式与品牌菜肴

◆菜系经营定位

◆菜品烹调技法与口味特点

◆海鲜原料知识与最佳烹调方法

13.酒店厨师长、海鲜池主管及部分主要岗位人员到位,并参与实质性工作

◆了解本地餐饮市场

◆根据工程进展情况、结合部门工作进度,制定各项工作计划

◆参与厨房和海鲜池设备及机组的安装工作及工作方案

14.编制部门的员工培训计划及内容

◆仪容、仪表、素质要求

◆卫生知识(五四制)与卫生防疫

◆安全防火初略

◆食品环境与卫生标准

◆工作日程与交接流程

◆安全操作与注意事项(水、电、气使用)

◆菜品分岗讲解、员工分工培训

◆岗位技能专业技术

◆部门管理制度

◆分组针对菜品内容培训

◆菜品演示定位培训

◆全程纵向与横向演习

◆划分各班组及各线工作区域

◆综合考核规定

◆进入场地开规定

◆全程模拟演习规定

15.配合酒店制定部门安全消防制度及消防器具

◆部门应配消防器具

◆消防器具的使用及注意事项

16.配合酒店招聘部分厨工并面试,作出聘用决定

◆定岗定人招聘

◆聘用决定及上岗时间

17.员工进入并分组定岗,按计划实施培训

◆全员培训

◆分组培训

◆定岗培训

18.定期对厨房的装修工程和设备安装予以监督和提出要求

◆根据工程图纸进展

◆客观因素和特殊原因

19.对厨房和海鲜池的设施试运行,并作出验收决定

◆安装位置与质量要求

◆设备运行情况

20.海鲜池放水洗刷、消毒、对水、珊瑚沙的洗涤填充

◆分区(冰鲜、活鲜、干养)

◆定缸(贝类、鱼类、虾类、蟹类)

21.组织主要人员对本地的原料市场及有代表性的酒店考察

◆原料市场(海鲜、蔬菜、粮油、干调)

◆餐饮市场(代表性酒店)

22.配合电脑人员对厨房菜品进行分组输入

◆海鲜池原料

◆厨房菜品

◆特价菜品及特殊要求

23.对酒店厨房和海鲜池装修进行验收,并作出验收决定

◆符合前期定稿方案

◆达到预期效果

24.全员培训结束后考核,进入现场开荒,划分各组区域

◆全员一次开荒

◆班组二次开荒

◆部门卫生检查

25.配合采购部对部分原料和特殊原料进行采购、验收储存

◆异地采购(海鲜)

◆本地采购(蔬菜、粮油等)

26.确定菜单和开业宴请菜品

◆零点菜品

◆各类标准菜单

◆开业宴请菜单

27.所有原材料购齐,到位验收,开始试菜,请有关人员品尝

◆海鲜品种

◆厨房菜品原料

28.开业宴请、小规模接待

29.根据开业后就餐情况及客人反馈信息,调整部分菜品,逐步达到酒店要求与客人要求相吻合。

30.监督、规范部分菜品的烹调方法,使菜达到一致出品价。

31.制订、修改部分宴会菜单

,消耗库存及特殊原料,合理控制毛利。

32.根据海鲜销售排行榜和客人反馈信息,调整部分海鲜品种。

33.对开业前分配的班组及值班人员进行小规模的调整,使其逐渐规范,达到最佳状态。