酒店收银处工作纪律注意事项

酒店收银处的工作纪律及注意事项

工作纪律:

1.每天必须按时上岗,不允许出现任何理由的脱岗现象。每天必须按时签到、签退。不允许代签姓名。要按规定工作时间计时上班。不迟到、早退、缺勤。

2.遇到紧急情况无法按时上班时,需及时向直接上级报告。

3.请假必须有正当的理由,批准后方可休息。

4.每日上岗前必须仪表整洁,长发束好。保持衣装整洁。保持正确的坐资、站资,不允许不穿制服或只穿衬衣。

5.各收银员无论做什么工作必须面向大堂,不得背向大堂。

6.每日上岗前必须准备好充足的必备用品。包括帐单、发票、印章。上岗后不得已任何理由脱岗。

7.在工作岗时,不准随身带现金。

8.每日上下岗穿越大堂时,必须快速走过,不准成群或散步式的走过大堂。两人以上的人在酒店公用区域内行走时,必须排队。

9.每日需进行卫生清扫,保持收银处环境的整洁干净。

10.各营业场所收银员必须做到微笑服务,对客人要主动热情。

11.工作时间内严禁空岗(除上厕所外),如有特殊情况,找主管处理。

12.工作时间不准看书籍、报刊;不准打私人电话;不准睡觉、聊天,严禁在工作岗位上化妆、吃东西等干工作以外的事。

13.帐单签帐时,收银员都应用正楷签自己名字的全称,不得只签姓、草体或英文名等无法辨认的字迹,如有此现象将严肃处理。

14.各收银员备用金一律不得外借,除非有本部门经理同意。

15.工作中出现的问题均由当班人承担,例如短款或假币。

16.严禁使用酒店为客人提供的任何物品。

17.员工只能在酒店分配给自己的区域内工作,没有公事不得逗留或参观酒店公用区域或客用区。

18.员工在工作时间内,不允许亲朋来访,如有来访者必须在入口初等门卫人员与员工联系,员工要在得到直接上级的批准后方可会客或离岗。

19.未经酒店办公室和有关部门经理允许,不得带亲属或朋友参观酒店,非面客区谢绝参观。

20.员工下班后,不得在酒店内逗留,未经部门经理允许,不得参与酒店任何涉交活动。

21.酒店有权对员工进行部门之间的调动和本部门工作的调换。

注意事项:

支票的受理

支票最低起点金额为100元

1.受理支时,要检查有无折皱或破损。

2.要检查印鉴是否清晰,完整。(印鉴有财务专用章及法人章两种。)

3.是否在规定的有效期十天之内。日期务必大写。

4.有密码的支票,密码是否填写完整。或在密码空格处盖有“无密码支票,请授理”的字样。

5.支票需要填写的部分要齐全、正规,不能涂改。

6.金额要规范,大小写要相符,大写金额要顶头填写。禁止任何涂改。务必用签字笔填写支票。

7.接受支票时,要把身份证号码、姓名、电话、地址登记在帐单上,并要一张名片,在客人未离店之前打电话到支票所属单位确认有无此人;如已下班,查询电话“114”是否有公司。

外币兑换服务标准

1.确认客人的外币是否为本酒店所接受的外币。

2.向客人报出当日的外币兑换汇率。

3.问清客人要兑换的外币金额。

4.收取客人的外币现钞。

5.严格执行“复点制”,并要唱票。

6.用外币现钞金额与外币汇率算出应兑换给客人的人民币金额。

7.请客人出示护照。核对兑换人是否为护照持有人。

8.如果客人兑换旅行支票,应请客人当收银员的面,在旅行支票上签名。支票汇率要比钞票的高,收手续费。

(手续费为:金额×汇率×0.9925)

13.填至“外币兑换水单”,一式四联。(根据所选择的银行)

14.请客人在“外币兑换水单”上签名,收银员要写明房号.

15.收银员在“3外币兑换水单”上加盖收银员私章和外币兑换公章。

16.点清应付给客人的人民币金额,严格执行“复点制”。

17.将“外币兑换水单”与第二联护照和人民币现钞一起交给客人并唱票。

18.每兑换一笔外币,要登记一笔,不得延误。登记在“外币兑换明细日报表”上。

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篇2:某中学财务室工作纪律规定

中学财务室工作纪律规定

为使财务人员严格遵守财经纪律,做到账目清楚,并随时向学校领导提供资金运行的准确情况,特制定本规定。

一、学校所有经费必须建立相应的账目,会计每月结算时,必须对所有账目进行严格的审核,一旦发观问题,应及时向有关领导反映。

二、学校预算内经费、国拨的基建经费、自筹基建经费、预算外经费,以及政策性规定学生有关的经费要求分类列入专户管理。

三、学校的所有经费存入银行时,必须经校长同意后存入指定的银行,不得擅自存入其它银行。

四、会计发出的收据发票,出纳人员或其它人员每用完一本,必须主动交会计进行核对无误后,才能领取另一本。

五、出纳人员私人的现金严禁与学校的经费混用,财务人员不得挪用公款或私自借公款给他人。

六、每收支以后有剩余较多的现金,出纳人员必须存入银行;剩余有少量的观金,出纳人员必须对其进行妥善保存。晚上或节假日办公室不得存放现金或存折。

七、在办理报销发票手续的过程中,财务人员必须对其所报销的发票进行严格的审查,凡不符合财经审批制度、手续不全的发票,出纳人员应拒绝报销。总务主任对当月的所有发票应进行严格的复查,如有问题,必须及时向校长汇报。

八、财务人员必须对所管理的账本、发票或有关文件妥善保管,不得随便放在显目的地方。

九、财务人员应按时上下班,不得迟到、早退或中途离岗,不准随便带其他外来人员进入财务室。

十、财务人员必须严格遵守财务保密制度,不准将学校的经费运行情况泄露给他人。

十一、相关人员在造工资发放清册或发放补助清册等过程中,对有关政策、金额持不准时,应及时请示有关领导,不得自行处理。

十二、财务人员在登账过程中,不得弄虚作假,账目应做到日清月结,按时交月报表。

十三、没有特殊情况,每月的14--16日按时发放教职工工资,每月20日左右按时交纳水电费,每月28日左右按时交纳电话费。

十四、财务人员在学期结束前两周必须对学生一学期中的一切费用结算清楚。

篇3:物流分公司工作制度及工作纪律

为进一步加强公司管理,强化工作纪律确保公司经营秩序顺利进行,不断提高工作效率和工作质量,不断提高公司职工遵章守法的自觉性,提高规范管理的水平,特修定《重庆铁路华西运输贸易公司工作制度及工作纪律》。

一、考勤、请假制度

1、上班时间:日勤制人员为每日早上八点至下午十七点。如因经营需要延长工作时间时,由公司确定后,班组安排执行。

2、考勤管理:各部、室的考勤由各业务经理负责(业务经理因故出差、休假,由业务经理安排班组其他人员负责)。公司管理人员的考勤由公司办公室主任负责。

3、考勤记载要求:各考勤负责人必须对每一职工的出勤情况负责,要求真实、及时、准确、完整。如因考勤人员记载不真实、虚填、漏填、错填,一经反映查证属实,将追究考勤人员的责任。

考勤表填记标准为:

(1)、迟到、早退、病假、事假、矿工。按迟旧、退旧或迟旧夜、退旧夜;病假按“病”、事假按“事”、矿工按“矿”填记。

(2)、出差、学习、婚假、丧假、工休、计生假,按“差”、“学习”、“婚”、“丧”、“工休”、“计生”填记。

(3)、节日、双休日当班及补休,按“旧”、“旧夜”、“补休”填记。未当班者按“休”填记。

4、各类假请假程序及有关资料

(1)、病假:必须执有医院出具的病休条,在休假前一天交考勤负责人。因急发病情况,可先电话通知考勤负责人,于上班日将病休条交考勤负责人,按假条开具的天数考勤。

(2)、事假及有薪假:必须事前办理。休假人先填写休假单,由各考勤负责人签署可否休假意见,再由公司经理签署意见后,方可休假。休婚假、计生奖励假,先交公司管理计生工作的干部签署意见,再由公司经理签署意见后,将休假单交考勤负责人后,方可休假。(有薪假的范围按车站有关规定为准)。

(3)、出差:各部、室人员因工需出差、学习、开会等,必须于出差前执有关出差依据(文件、电话、电报或领导安排)向公司经理通报,由经理安排出差时间、人员、地点、返回时间等。违反者一律不予报销有关费用。

(4)、当班临时外出:因工作需要在当日上班时间内需离开公司外出办事人员,必须经本部、室业务经理(室主任)同意后方可外出。公司副经理、室主任、业务经理需外出时,必须向经理或主管副经理通报,经同意后方可外出。

(5)、各部、室考勤负责人,必须于次月二日前(遇节假日延至上班),将上月考勤表及有关休假资料,一并交公司办公室主任处,由经理审核签字后交财务。

(6)、凡未按上述要求办理销假和手续,而休假或外出者,视为强行私自休假和外出,一律按矿工办理(考勤)。

二、学习、会议制度

1、公司组织的学习或会议,被通知参加人员必须准时到会。并按到会情况记载迟到、早退、缺席,由办公室负责记载。因经营工作需要不能参加时,必须提前向办公室请假。

2、公司组织的职工大点名和会议,除工作岗位和工作需要不能离开的人员外,其余人员按通知时间准时参加,并由办公室负责考勤。同时,各部、室将参会情况记载于考勤内。如因经营工作需要不能参加者,须事前向办公室请假。会议中途需离开办急事,向主持人请假。

3、公司组织的技术业务学习培训及各类考试,按通知人员范围参加。未经同意不参加者,按无故缺席处理。

4、公司党支部、工会组织的会议和活动,按党支部工作制度纪律及工会工作制度办理。因经营工作需要不能参加者,必须按规定履行请假手续。

三、工作纪律及工作作风

公司全体员工应树立严谨、求实、细致、高效的工作作风,增强遵守纪律的自觉性,并认真做到:

1、认真按岗位职责和工作内容,在规定的时间内完成各项工作,不准延迟、拖拉,推诱。

2、必须服从公司领导,工会组织、室主任以及业务经理安排的工作内容或临时性工作,并在要求时间内完成。不准找理由、客观推脱或拖而不干,影响整体工作推进。

3、公司内部各部之间,部与室之间要加强公司整体工作意识,相互理解、相互协作、相互配合、相互支持,杜绝扯皮、推诱、影响公司管理,经营现象的发生。

4、公司与主业各部门的协调配合,原则上由岗位间、业务经理与值班员间先行协调。在协调不能解决时,应由主管副经理或经理反映出面解决。对主业要求公司协助办的事情,必须按要求按时完成。不准不经协商、不事前通气、不逐级反映而直接向站反映,以免造成误会或影响配合。

5、公司各部、室负责人必须树立为现场职工服务的意识,对本室工作统筹安排。对现场职工来办事,必须热情接待、及时办理、提供方便。对政策规定不能办的事项或因其它工作急而暂不能办理时,必须做好耐心细致的解释和说明怎样办的手续。对生产班组提报需购材料、备品、按经理批准的计划和意见及时采购、下发。对车站要求通知职工要办的事项,相关部门必须按要求及时通知到有关人员,不得延迟通知、漏通知,并做好提醒工作。

6、公司全体员工应认真遵守下列工作纪律:

(1)、不准在办公室、工作地点高声喧哗、吵闹、打架斗殴;

(2)、不准在办公室或工作地点接待与经营业务无关的亲朋好友和带子女到工作点玩耍;

(3)、不准在工作时间内擅自离岗办私事;

(4)、不准在上班时间打牌、娱乐、饮酒;

(5)、不准在上班时间内窜岗闲聊,影响他人工作;

(6)、不准借业务关系或职权向货主要钱物和请吃;

(7)、不准在工作时和工作台面上吃饭、吃零食和摆放工作无关的用具。

(8)、不准穿公司规定服装以外的服装在货场内或窗口上工作。

四、清洁卫生制度

1、各部、室内部卫生自行清扫,保持干净、整洁。

2、连接部、室的公共过道,楼梯由连接的部、室负责每日下班前清扫,保持干净(包括门、窗、消防设备)。

3、公司会议室、过道、楼梯由公司日勤人员负责,由办公室安排轮流清扫,保持干净、整洁、备品齐全。

五、违反的处罚规定

1、违反上述四项制度者,是管理干部的,按干部日常积分考核办法处罚。是职工者,按职工累计积分考核办法处罚。

2、公司依据总公司职工违章违纪范围和处罚标准,将违反行为划分为A、B、C、D四类,按违反类别给予经济,扣分的处罚。

属A类范围:违反一次扣款100元,扣累计积分8分;

(1)、无故矿工者;

(2)、不服从工作安排或拖延不干者;

(3)、在办公地点吵闹不听劝阻、打架、斗殴者;

(4)、在上班时间打牌、娱乐、饮酒、睡觉者;

(5)、借业务关系或职权向货主索要钱物和请吃者;

(6)、各类问题不逐级反映,越级反映或*者。

(7)因本人责任,给公司造成经济损失,金额在200元以上者。

属B类范围:违反一次扣款50元,扣累计积分2分。

(1)、在工作地点接待亲朋好友或带子女到工作地点玩耍者;(以不影响工作为准)

(2)、工作时间内擅离岗位办私事者;

(3)、上班时间内窜岗闲聊,影响他人工作者;

(4)、在窗口上或货场内工作,不穿规定服装者;

(5)、工作中不配合,相互推诱、扯皮、有缺不补,造成公司工作受影响者;

(6)、未按岗位职责及工作安排内容按时完成或未向他人交待、讲清未完成内容,而影响经营组织工作者;(以影响装车、发运为准)。

(7)、因本人责任,造成公司经济损失金额在1000元及以上者。

(8)、有价票据丢失产生经济损失者。(5000元以内)

(9)、未履行职责监督不力,制度未落实造成公司管理责任,而定责的不安全隐患者。

(10)、因解释不到位,造成货主投诉,反映到公司解决者。

(11)、工作不负责,造成差错,给车站、公司整体带来影响者。

(12)、无故不参加技术培训、考试者,每次扣款30元,并在公司内部停工学习、补考,并扣累计积分2分。

属C类范围:违反一次扣款20元,扣累计积分1分。

(1)、早退、离岗、(电话无人接以不在岗或干与工作无关的事为准检查不在岗以未挂公示牌为准)或不对口交接者;

(2)、无故不参加点名会、学习会者;(按公司通知的人员为准)

(3)、工作时间在工作台面上吃饭、吃零食者;

(4)、因本人责任,造成公司经济损失金额在500以上1000元以下者。

属D类范围:违反一次扣款10元,扣累计积分0.5分。

(1)、点名、学习、开会迟到者;(上班点名以通勤车到达时间为准,学习、开会以公司通知的人员时间为准)

(2)、点名、学习、开会未经同意中途离开者;

(3)、不属于A.B.C类的其他违纪违反制度者;

(4)、漏填、错填交接班薄和有关台帐者。

3、其它违反有关规定制度的处罚

(1)、凡违章违纪造成车站规定的硬下岗和试岗者,按车站有关规定处罚。

(2)、上级部门检查发现属车站“两违”或属公司划定的“两违”,均按上级部门确定的性质类别处罚。(以上级部门通知公司或通报、简报批评为准)。

(3)、违反清洁卫生制度,发现一次违反者,扣责任班组10元。(由班组落实责任报公司,在责任者扣除)

(4)、业务、政治时事或其它考试不及格者,每次扣款10元,并在公司内部停工学习、补考,至到及格为止。

4、本办法中所涉及的扣款,在工资中扣除。

篇4:物业部工作纪律制度

物业部工作纪律制度

一、目的

保证物业部工作的严谨、有效、及时。

二、纪律要求

严格执行公司《行政人事管理制度》(文件编号:RWZ-*Z版本号:A改次号:0),按规定进行奖惩;

严格执行逐层把关审批制度,按谁签字谁负责的原则,片区经理必须把好关:

各项向上、向财务提交的水电费租金、各项提报的费用(退房申请等等),由物业管家

签字提交,片区经理签字审核,单笔错误金额超过正确金额5%的,报表提交人罚款20元每处,片区经理罚款5元/张(份);

物业部提报张贴各项费用收缴单,包括支付的水电费,实际发生金额,产生错误的:

①单笔错误金额低于或等于正确金额5%的,由直接负责的管家补回该笔损失,并处罚款50元每笔;

②单笔错误金额超过正确金额5%的,低于或等于20%的,直接负责的管家承担60%,片区经理承担20%,总监承担20%,并处直接负责的管家罚款100元每笔;

③单笔错误金额超过正确金额20%的,直接负责的管家承担,并扣除直接负责的管家当月全部绩效工资,损失超过该员工当月全部工资收入的,损失发生日起7个工作日内个人另行缴交,该员工下个月工资降一档。

严格工作检查汇报制度:

片区经理日常检查工作,发现管家工作疏漏、错误,及时指出并指导解决,未能服从

上级安排进行处置的,片区经理视情况给与处罚(发通知函我签字生效并提报人事对当

月工资进行扣减)。

各项总结报告未能按要求(包括制度规定、上级安排的工作事项、计划、日志),按时

完成并提交但24小时内完成提交的,罚款20元/次,超过24小时提交的罚款50元,超过2天未交的,视为抵触工作,扣除当月绩效工资20%;

提报的租金收缴表、合同签订等关键数据出现错误的,超过10元以上的错误,每处罚

款5元,单个工作簿的单张表中多处错误的,累计处罚,但最高处罚不超过50元。

三、奖惩执行

所有奖惩,由物业总监统一向人事部发通知函,在当月工资中执行;

同样错误当月出现3次以上的,当月绩效工资减10%;

同样错误当月出现5次以上的,当月绩效工资减20%;

连续2个月绩效工资被执行20%扣减处罚的,取消当年年终奖;

连续3个月绩效工资被执行20%扣减处罚的,取消当年年终奖,并于第4个月调低工资1档;且被视为不适合本岗位工作,职级工资降低一级且根据实际情况进行调岗、劝退安排;

不服从管理,直接冲撞上级,对工作错误没有悔改态度,故意犯错的,经片区经理申报,

直接扣除当月绩效工资30%,调低一档工资;经处理,仍未能认识到错误,且态度恶劣的,扣除当月全部绩效工资,取消所有奖金,调低一档工资,并予以辞退。

四、本规定与公司《行政人事管理制度》(文件编号:RWZ-*Z版本号:A改次号:0)有直接对立冲突时,按公司规定执行,并由物业总监进行审定。