质量安全检查制度范本
为了更好贯彻执行建设部的“建安工程质量检验评定标准”、“建筑施工安全检查评分标准”和“施工安全用电规范”,以确保工程安全生产、质量优良,因此,特制定如下质量安全管理制度。
一、总公司的质量安全管理分三级(总公司,分公司或工程处、工程部,工地)进行,各级必须根据工程量的差异,按规定配专职的质量员、安全员和保卫机构。
二、总公司各级的质量验收和安全检查应严格按“两个标准和一个规范”进行。
三、总公司的质量验收要随工地的施工进度由专职质量员进行分项分部实测验收。
四、总公司的安全检查制度为总公司一季度一次,分公司(工程部、工程处)一月一次,工地要天天检查,发现隐患应立即整改,并做好检查记录和资料归档工作。
五、总公司各级的质安负责人和主管生产的经理,必须按时组织质安检查,不得缺席。
六、质量和安全检查的奖罚,将按总公司或上级的有关规定执行。
希望各级质量、安全管理人员牢固树立“安全第一,质量第一”的思想,认真执行以上有关规定。
制度大全-www.qiqUha.com.com篇2:医院核心制度之病史书写质量检查制度
医院十三项核心制度之病史书写质量检查制度
1.病区主任:对本病区患者住院病史全面负责,包括病史书写、管理及质量的检查;对病史书写质量每月进行一次全面检查,在病人出院时随病史上交《上海市皮肤病医院病历评分标准自查表》,并做好检查记录。
2.医务科:负责对门诊、住院病史质量进行全程质量监控、评价、反馈制度,提高甲级病历率。定期在住院医师中进行规范书写病史的培训。每月抽查住院病历病史和不定期抽查门诊病历,并将检查结果上报医院绩效考核办公室。
3.病案质量监控管理
3.1科室设病史质量专管员对运行、出院病历进行常规检查。
3.2科主任、主治医师对下级医师书写的病历记录及时审签。
3.3医务科专管员对病史进行抽查、监控、评价、反馈。
4.运行病史监控重点
4.1质量时限性:入院录24小时内完成;首次病程录8小时内完成;48小时内主治医师查房记录诊断;抢救记录6小时内完成;手术记录24小时内完成;72小时内主任医师查房。
4.2首次病程录项目齐全;首次病程录诊断治疗规范。
4.3医嘱涂改或取消符合规范。
4.4各项告知书完成情况和完成的时限性。
4.5疑难病例:疑难病例由讨论结果、明确诊断的途径措施和方法、症状体征实验室检查结果在鉴别诊断中的意义。
4.6危重病例:有告病危医嘱、告病危期间每天有病程记录、告病危3天内每天有上级医师查房记录(有解决主要矛盾的途径措施和方法)。
4.7手术病例:手术方案有上级医师签名、术前小结与讨论记录、术前谈话签字记录、术前主刀医师查看病人记录、术前术后麻醉访视记录、手术记录、术后连续3天病程记录、改变手术重新签字记录。
4.8输血病例:输血知情同意书告知签字、病程录中提及输血指征、输血不良反应、输血化验单填写规范。
4.9病程记录:有重要的会诊结果、告知家属的重要内容、特殊检查结果分析、治疗方案更改记录。
5.出院病史监控重点
5.1一般病例:三级查房情况、诊断依据、鉴别诊断、治疗原则、治疗中的应注意问题。
5.2疑难病例:提及症状、体征、实验室检查结果在鉴别诊断中的意义,提及明确诊断的途径措施和方法、入院两周诊断未明的病例组织讨论且讨论记录符合规范。
5.3手术病例
5.3.1手术同意书:术前诊断、手术名称、术中术后并发症、手术风险预测、术中术式、术野改变书面告知、医患双方签名。
5.3.2术前讨论:手术指征、手术方案、术前准备情况、可能出现的意外及防范措施。注明参加人员、主刀医师职称。
5.3.3术前术后麻醉访视记录。
5.3.4术后首次病程录:术后处理措施,术后观察事项。
5.3.5手术记录24小时内完成,由手术主刀医师或一助医师书写,有主刀者签名。
5.4输血病例:家属签署输血同意书、病程录中提及输血指征、输血后病程录中提及输血反应和用量等情况。
5.5死亡病例:死亡日期及时间(分)、抢救成功次数(首页)、抢救记录、死亡病例讨论记录、死亡前告病危书。
5.6病情告知情况:病情告知内容齐全正确、实施各类特殊检查特殊治疗的书面告知、检查和治疗目的、可能出现并发症和风险。
5.7病史书写质量
5.7.1调整诊疗计划应在病程录中及时记录及阐述理由。
5.7.2重要检查和化验结果在病程录中记录并作相应处理。
5.7.3医嘱:无涂改,取消医嘱时用红色墨水标注取消,医嘱检查与检查报告相符,医嘱有上级医师签名。
5.7.4签名真实,病史书写不得代签名。
5.7.5实习、试用期医生书写病历由本院执业医师审查修改并签名。
5.7.6病历修改注明日期和签名。
6.医务科职责
6.1每半年进行一次病史质量分析,分析结果以书面形式上报分管院长。
6.2每季度组织一次分管院长和各科科主任参与的全院医疗质量检查。检查结果向全院公示。
6.3每季度组织一次全院病史书写质量专题讲评,针对质量问题的主要环节提出整改措施。
6.4每年进行一次病历书写质量评比,对优秀病历的书写者由院部予以奖励。
篇3:一通三防安全质量标准化检查细则
第一条?为进一步加强“一通三防”管理,提高“一通三防”工程安全质量和管理水平,防止“一通三防”各类事故的发生,特制定本安全质量标准化检查细则及考核评分办法。
第二条?检查评定内容
1、管理制度
2、通风系统
3、瓦斯管理
4、局部通风
5、仪器仪表
6、监测监控
7、综合防尘
8、防火管理
第三条?评定单位
以矿井建设工程项目为基本评定单位
第四条?检查与评分定级办法
1、根据检查结果,总分达90分以上(含90分)的矿建工程项目为“一通三防”优良矿井建设工程项目;达75分以上(含75分)90分以下的矿建工程项目为“一通三防”合格矿井建设工程项目;达75分以下的矿建工程项目为“一通三防”不合格矿井建设工程项目。
2、各检查项中缺分项的,不查不记,以其他各检查项目的得分和百分比折算记分;检查项目中缺小项的,以该检查项目的其他小项得分和百分比折算记分。扣分原则,本项分数扣完为止。
3、在同一等级中,以8个检查项目得分总和多少排列名次。凡是在瓦斯防治工作中,采用瓦斯抽放防突措施的工程项目,每有一项,在上述总分中加3分。
4、在检查周期内,凡发生“一通三防”事故的,取消评级资格。
5、检查周期定为半年一次。
第五条?奖与罚
经检查,对在“一通三防”管理工作中表现较好的项目部,给予表彰和奖励;对在“一通三防”管理工作中表现较差的项目部,给予批评和处罚。
中煤矿山建设集团“一通三防”安全质量标准化检查标准及评分办法(暂行)
检查项目
质量标准
得分
评分办法
一、管理制度(10分)
建立健全“一通三防”岗位责任制和瓦斯管理制度并将制度上墙
2
制度不健全或未上墙不得分
项目部成立通风班组并有专人负责
2
无通风班组不得分
项目部必须组织“一通三防”安全隐患旬查及隐患整改并有记录
2
缺一项扣1分
瓦斯日报每日报审
2
瓦斯日报报审每缺一天扣0.5分,扣完为止
瓦斯检查员应持证上岗,通风人员数量应满足生产需要
2
每小项未满足要求扣1.0分
二、通风系统(15分)
通风系统正规、合理、可靠
5
通风系统不合理扣5分
通风设施的安装质量和位置应符合《规程》有关规定
5
一项不符合要求的扣1分,扣完小项分为止
井下巷道各地点风速应符合《规程》有关规定
5
井下巷道风速有一处不符合《规程》规定扣1分,扣完小项分为止
三、瓦斯管理(20分)
项目部建立瓦斯检查制度,做到井下交接班,瓦斯检查次数符合《规程》有关规定,高、突煤巷(或半煤岩巷)应设专职瓦斯检查员随时检查。金属矿山项目应配备硫化氢、一氧化碳检测仪,加强井下有害气体检测
6
发现一处不符合要求扣2分,扣完小项为止
临时停风地点应做到断电、撤人、设置栅栏、揭示警标。长期停风区必须在24小时内封闭完毕
2
违反要求的一项扣1分
瓦斯超限排放瓦斯,必须制定专门措施并严格执行
2
未按要求做的扣3分
井下或井口需烧焊作业,按《规程》规定要求编制烧焊措施并严格执行
2
未有烧焊措施进行烧焊的扣1分,烧焊时不符合《规程》规定的扣1分
瓦斯检查应做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台帐三对口
2
未做到三对口的扣2分
高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井的煤巷或石门揭煤工作,应严格执行《防治煤与瓦斯突出管理规定》
6
发现一处不符合要求扣2分,扣完小项为止
四、局部通风(15分)
局部通风机的安装位置应符合《规程》有关规定
2
不符合规定的扣2分
严禁3台以上(包括3台)局扇向同一个工作面供风及一台局扇向多个工作面供风
2
违反规定每处扣1分
煤巷、半煤岩、有瓦斯涌出的岩巷以及石门揭煤掘进工作面供风必须实现“三专两闭锁“、“双风机、双电源“,主、备风机必须实现自动切换。其它掘进工作面按《煤矿安全规程》要求执行。
?
6
发现一处不符合要求扣2分,扣完小项为止
风筒末端到工作面的距离符合规定。(岩巷:10m,半煤岩巷:8m,煤巷:5m)
2
不符合规定的一处扣1分
风筒吊挂平直,逢环必挂。风筒接头严密,无破口,接头要反压边,风筒拐弯处设弯头或缓慢拐弯,不准拐死弯
3
发现一处不符合要求扣0.5分,扣完小项为止
五、仪器仪表(10分)
配件齐全,设备完好,灵敏可靠,光学瓦斯检测器光谱条纹清晰
2
配件不全的扣1分,不灵敏可靠的扣1分,条纹不清晰的扣1分
仪器仪表按《规程》规定定期校验
2
发现一台未定期校验扣0.5分,扣完小项为止。
光学瓦斯检测器和便携式瓦斯报警仪的数量应满足生产需要并有一定数量的备用。按《规程》规定的有关人员必须佩带便携式瓦斯检测报警仪下井
4
仪器数量不能满足生产需要的,缺一台扣0.5分,扣完小项为止。检查发现有1人不佩带扣0.5分,扣完小项为止
高瓦斯、突出矿井项目部配备隔离式自救器。
2
配备数量不能满足生产需要的,每缺一台扣0.5分,扣完小项为止
六、监测监控(10分)
所有煤与半煤岩巷掘进工作面开工前,必须装备瓦斯监测报警断电装置,且设备运行正常。所有煤矿项目进入二期工程前,必须安装瓦斯监控系统。
2
有一项不符合规定扣1分,扣完小项为止
安全监测、监控设备的种类、数量和位置,安全监控设备的报警点、断电点、断电范围、复电点,信号电缆和电源电缆的敷设,控制区域等必须符合《规程》规定
4
有一项不符合规定扣1分,扣完小项为止
安全监测监控设备每月至少调校1次,每7天必须使用校准气样和空气样调校瓦斯传感器和便携式瓦斯检测仪器1次,每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试,并有记录可查
2
有一项不符合规定扣1分,扣完小项为止
监测监控设备性能完好,能正常工作,显示数据准确。安装瓦斯监控系统的监控机房要每天打印瓦斯日报。
2
一处不符合要求扣1分,扣完小项为止
七、综合防尘(10分)
掘进工作面距迎头不超过50m设置一道防尘水幕,距回风口不超过50m设置一道净化水幕,长距离巷道每隔200m增设一道净化水幕,水幕应封闭全断面,灵敏可靠,雾化好,使用正常
2
未按要求设水幕的每处扣0.5分,使用不正常的每处扣0.5分,扣完为止
综掘工作面掘进机必须有内外喷雾装置,雾化程度好,能覆盖滚筒并坚持正常使用,若效果不好,必须使用除尘风机
2
现场检查有一处未按要求做的扣1分,扣完为止
装岩时应洒水,放炮应使用水炮泥,严格执行湿式打眼,潮拌料喷浆
2
未按要求做的每处扣0.5分,扣完为止
掘进巷道,溜煤眼上、下口,输送机转载点等处均需设防尘水幕
2
现场检查有一处未按要求做的扣1分,扣完为止
做好个体防护
2
个人防护不到位的,每发现一次扣0.5分,扣完为止
八、防火管理(10分)
各项目部要成立防灭火组织,由专人负责。制定防火管理措施
.2
检查有一处未按要求做的扣1分,扣完为止
项目部要设置井上、下消防材料库,消防材料库内的材料的品种、数量和有效期必须符合规定要求
3
现场检查有一处未按要求做的扣1分,扣完为止
防灭火管理制度健全,各处、子(分)公司每月进行一次防火检查,项目部(车间)每旬进行一次防火检查并记录
3
检查有一处未按要求做的扣1分,扣完为止
必须在井下所有巷道内安装消防管路系统,井下消防管路系统应每100米设置支管和阀门。皮带机巷道应每隔50米设置支管和阀门
2
现场检查有一处未按要求做的扣1分,扣完为止
集团“一通三防”安全隐患检查评分表
序号
检查内容
存在问题
标淮
分数
检查
得分
1
管理制度
10
2
通风系统
15
3
瓦斯管理
20
4
局部通风
15
5
仪器仪表
10
6
监测监控
10
7
综合防尘
10
8
防火管理
10
合计
100
检查时间:
参加检查人员:被查单位负责人:
集团公司“一通三防”安全隐患整改反馈表
序号
检查内容
存在问题
整改时间及要求
整改情况
1
管理制度
2
通风系统
3
瓦斯管理
4
局部通风
5
仪器
仪表
6
监测
监控
7
综合防尘
8
防火管理
整改负责人:
篇4:安全质量标准化检查制度范本
为全面加强安全质量标准化工作,健全机构,明确职责,落实规划和措施,提高安全质量标准化管理水平,推进安全质量标准化工作再上新台阶,建设本质安全型企业。特制定安全质量标准化管理制度。
一、组织机构
(一)成立安全质量标准化检查领导组
组长:厂长
常务副组长:主管安全工作的副厂长
副组长:副厂长
成员:副总工程师、各生产单位及各职能科室行政正职。
(二)领导组的职责
1、负责不定时安全抽查、联合检查的组织、协调工作安排。
2、对各科室安全质量标准化工作进行检查讲评。
3、督促落实安全质量标准化检查出的隐患整改工作。
4、对安全质量标准化工作绩效进行考核、奖罚、兑现。
(三)、各科室要相应成立以行政正职为组长的安全质量标准化检查领导组。制定本科室达标规划和实施方案,认真执行各级安全质量标准化检查评比制度。及时查处各类安全隐患,做好旬检月验班评估、自查自检和隐患处理落实工作。
二、检查范围
厂属各科室所有生产作业场所。
三、达标规划
1、杜绝灾害性损失和恶性事故,消灭工业死亡事故;消灭二级以上非伤亡事故。
2、根据公司《地面单位安全质量标准化评分标准及考核办法》及我厂实际情况制定达标线:主洗车间、储运系统930分以上,配电系统940分以上,煤泥水车间950以上,其它车间950分以上。
四、检查形式
实行车间旬查、厂月验及每月一次联合大检查。
1、严格执行旬检月验制度,每旬5日前,科室由行政主要领导带队,对管辖范围内的所有作业场所按《安全质量标准化检查评分标准考核办法》进行覆盖性自查自检、“三定”讲评;每旬10日前,厂主要领导组织,分管领导带队,对全厂所有作业场所按《安全质量标准化检查评分标准》进行覆盖性检查、评分定级、“三定”讲评;厂每月召开讲评会,将全月安全质量标准化检查评分、排名排队情况进行讲评、通报和公布。
2、实行专业检查与联合大检查、日常性检查和突击性抽查相结合的检查制度。
五、考核办法
1、对各生产单位实行千分制评分考核,根据现场实际难易程度,分别制定不同达标要求。
2、在每月检查中,发现以下情况,按以下规定核减考核分。
(1)未按“三定”要求处理的隐患,有一条扣1-5分。
(2)发生轻伤、一、二级非伤亡和重大未遂事故,有一起扣2-10分。
(3)发生轻伤及一、二级非伤亡事故或重大未遂事故,必须及时报告安技科,不得隐瞒。否则,一经发现,在原标准扣分的基础上加扣10-50分。
六、分数计算
按照《地面单位安全质量标准化标准及检查评分办法》,分为现场部分和综合治理部分,进行联合评分。
得分=生产现场分+综合治理分-附加考核分
1、难度系数
主洗车间储运系统0.98
配电系统煤泥水车间0.96
2、排名
按实际得分乘以各单位的难度系数后的最终得分的高低次序,依次排名。
即:实际得分×难度系数=最终得分
七、奖励办法
1、根据安全质量标准化季度检查考核结果,按季奖励兑现,取得季度公司检查排名第一名,生产车间职工该季度奖励300元,科级领导干部每人奖励1000元,机关职工每人奖励150元,厂级领导干部每人奖励1000元,安技科随生产一线。取得季度公司检查排名第二名,生产车间职工该季度奖励100元,科级领导干部每人奖励300元,机关职工每人奖励50元,厂级领导干部每人奖励500元,厂主管部门随生产一线。
八、讲评办法
1、实行车间旬检讲评和厂月度总讲评通报制度。把检查讲评作为排查隐患,安排布置安全生产工作的重要方法和手段,认真研究解决查出的安全问题,对管理不到位的进行责任追究,落实公司和厂安全文件和管理制度,总结安排部署安全生产工作。
2、每月组织召开安全质量标准化检查总结讲评会,讲评的主要内容是:
(1)通报检查评比结果和奖励兑现情况。
(2)通报质量标准检查过程中存在的问题。
(3)肯定先进的管理方式并以推广。
(4)传达上级的指令、通报安全现状及其它。
(5)表彰奖励安全质量标准化检查评比的先进单位。
(6)总结分析上月安全工作,安排布置下一步的安全工作。
九、对检查人员的要求
1、每次检查前,厂主管部门必须组织检查人员进行半天的学习培训,认真学习检查标准,规范检查行为,召开检查预备会,使每一名检查人员熟练掌握检查标准,充分认识自己在检查中担负的责任,增强检查工作的事业感、责任感和压力感。做到求真务实、统一标准、从严从细、公正公开。真正反映各科室的安全生产工作绩效情况。
2、建立持证检查制度,参加安全质量标准化检查的人员必须经过培训,取得资格证,方可参加检查。
3、每次检查覆盖率必须达到100%,所有参加检查的人员必须统一使用规范的检查表,按照“谁检查、谁签字、谁负责的”原则,规范检查行为,提高检查质量。
4、检查实行检查组长负责制,成立评分委员会,评分结果须经评分委员会主要成员签字,方可有效。
5、严格执行检查连带责任追究制度,对检查后48小时内发生重大或重大未遂事故的,要根据事故分析追究检查人员的连带责任。
6、检查人员必须坚持原则,严于律已,否则取消检查资格。
篇5:锚杆支护工程质量检查验收办法
一、保证项目
1、锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度、结构必须符合设计要求。
检验方法:检查产品合格证或材料试验报告,并现场实查。
2、水泥卷、树脂卷和沙浆锚固材料、规格、配比、性能必须符合设计要求。
检验方法:检查产品合格证或材料试验报告。
二、基本项目
1、锚杆安装质量应符合以下规定:
合格:检查产品合格证或材料试验报告,不松动。
优良:检查产品合格证或材料试验报告,未接触部必须楔紧。
检查数量:班组逐排检验,抽查时,按规定选取检查点。
检验方法:扳动、观察检查或抽查施工检查记录。
2、锚杆的拉力应符合以下要求:
合格:最低值不小于设计的90%。
优良:最低不小于设计值。
检查数量及检验方法按公司《锚杆抗拨力检测操作规程及评定办法》执行。
三、允许偏差项目
1、锚杆的间距、排距,允许偏差值为±100mm。
2、锚杆孔深度允许偏差值为0——+50mm。
3、锚杆方向与井巷轮廓线(或岩层层理)角度(限值)允许偏差≤15°,以上三项检验方法按规定选检查点,抽查施工检查记录。
4、杆外露长度:有托板露出托板允许偏差≤50mm;爆破材料硐室、锚喷巷道允许偏差为0。按规定选检查点,尺量前检查点前一排锚杆外露长度最大值。