公司生产原材料采购控制工作程序
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生产原材料采购控制程序
1目的
为了理顺采购环节,明确职责关系,使采购过程处于有效的控制和管理状态,保证所采购的产品符合规定要求,保证生产的正常进行,公司制定并执行《生产原材料采购控制程序》。
2范围
2.1本程序规定了采购的职责划分,供应商的评定方法,合格供应商的控制和管理及采购产品的验证。
本程序适用于公司原材料、原辅料及包装材料的采购。
3职责
3.1资材科负责组织对供应商的评价、选择和控制管理,负责编写《原材料月度采购计划》,制定《订货通知单》或《购货合同》,参与采购产品的验证和原材料标准的确认;并负责对所有成品、原材料进行编号及管理,编写《物料编号》。
3.2品保部负责采购产品的验证,参与供应商的评价与控制和原材料标准的确认。
3.3生产管理科负责包装料月度采购的初步预定;参与采购产品的验证和原材料标准的确认。
3.4物流科参与采购产品的验证。
4程序要求
4.1供应商的评定和管理
4.1.1按原材料的规格要求,由资材科向供应商取得样品,同时将样品交由品保部按要求检验。
4.1.2对样品合格的供应商进行小批量的订货并由品保部按要求再次检验。
4.1.3对小批量货物检验合格的供应商须进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的调查,经过资材科主管进行最终评定,符合要求的供应商填写《合格供应商档案》。
4.1.4对供应商的管理
a、对供应商的合同履行情况及服务进行季度评比。
b、每年对供应商进行一次综合质量、价格、合同履行情况、服务的年度评审,对年度评审不合格的供应商,予以淘汰。
4.1.5增加新的供应商,按4.1.1至4.1.4步骤完成评定及管理。
4.1.6对顾客要求的供应商,也要按4.1.1至4.1.4步骤完成评定及管理。
4.1.7对上一年度的合格供应商,每年进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的复查,修改补充填写《合格供应商档案》。
4.2原材料采购资料
4.2.1原材料采购标准由品保部、资材科、生产部等协商后,由品保部最终确认制定。
4.2.2资材科根据《生产原料库存月报》的库存数量、生产部生产管理科制定的《资材预定》和已经签订合同的订货数量制定《原材料月度采购计划》,交资材科主管确认审核后,交总经理助理或总经理批准,由资材科制定。
4.2.3《购货合同》或《定货通知单》
4.2.3资材科根据《原材料月度采购计划》对曾有过合同的合格供应商,若采购主要原材料必须制定《购货合同》或《订货通知单》,若采购次要原材料或包装材料则签订《定货通知单》或以电话联系的方式订货。
4.2.4对原材料签订的《购货合同》或《订货通知单》须经资材科主管或总经理助理和总经理批准,确认盖章后,方可有效。
4.2.5在签订《购货合同》或《定货通知单》时,应就检验标准、方法、地点等与供应商达成协议,避免质量争端。
4.4采购物资的验证
4.4.1采购的原材料由资材科负责分别办理入库,并与物流科、工程部和生产部核实确认后签字。
4.4.2采购的原材料具体检验规则按照《产品监视和测量控制程序》要求进行,由品保部检验。
4.4.3对验证不合格的原材料,经资材科部门主管审核确认,由生产部、品保部填写处理意见,由资材科与供应商协商处理,并填写《不合格品纠正和预防措施》。
4.4.4对有些顾客要求,需要对供应商进行验证时,公司应按顾客要求提供方便并予以配合。
4.5特殊情况下,生产急需新的物料,供应商未按照4.1.1至4.1.4进行评定及管理,而直接从该供应商购买货物,则以供应商提供的产品资料为依据,签订详细的《购货合同》或《定货通知单》。通知品保部按照4.3要求检验,检验合格后,按照4.1.3至4.1.4要求进行供应商的评定及管理。
5相关文件
5.1《合同评审控制程序》
5.2《文件控制程序》
5.3《不合格品控制程序》
5.4《产品监视和测量控制程序》
5.5《纠正和预防措施控制程序》
5.6《记录控制程序》
5.7《物料编号》
5.8《包装物料规格标准》
6记录:
6.1《注文书》
6.2《原材料月度采购计划》
6.3《合格供应商档案》
6.4《定货通知单》
6.5《供应商供货一览表》
6.6《生产采购质量记录表》
6.7《紧急放行单》
6.8《不合格品纠正和预防措施》
6.9《原材料入库单》
6.10《送检单》
制度大全 www.QiquHa.com.com篇2:公司实验用品采购控制工作程序
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实验用品采购控制程序
1目的
为了对实验用品的采购过程进行有效控制,以确保所采购的用品符合实验要求,保证品质检验及新产品开发的顺利进行,公司制定并执行《实验用品采购控制程序》。
2范围
本程序适用于品保部和生产部所有实验用品的采购,及对供方的选择、评价和重新评价活动。
3职责
品保部负责选择实验用品供方,并联系购买本部门用品和验证。生产部工艺管理科负责从品保部确定的合格供方中,对本部门的实验用品的购买和验证。
4程序要求
4.1供方的选择评价和重新评价。
4.1.1品保部应对实验用品销售分供商及生产供方进行选择及评价,并建立《实验用品合格供方档案》。
4.1.2每年年底品保部应对合格供方进行评审,不合格的应将其从《实验用品合格供方档案》中删除。
4.2实验一般消耗用品的采购
4.2.1需要购买实验用品时,应填写《购买计划表》,详细注明规格、级别、数量等的要求,以方便购买。
4.2.2品保部本着质优、价廉、服务好的原则,有选择的从供方购买实验用品。
4.2.3购买来的用品,验证合格,登记入库。验证质量不合格的,及时与供方联系退货或换货处理。
4.2.4生产部中控室根据需要自行采购本部门的实验用品及验证和保存管理。
4.3实验用检测设备的采购
4.3.1品保部需要购买检测设备时,应先做市场调查,进行价格及性能比较后,向公司提交《请示书》,《请示书》上应写明仪器名称、规格、用途、生产厂家、价格、申请人等。
4.3.2生产部需要购买检测设备时,应由工艺管理科向公司提交《请示书》.包括仪器名称、规格、用途、生产厂家、价格、申请人等。
4.3.3《请示书》经公司副总经理、总经理批准后,方可联系购买,购买前必须签订《购买合同》,规定好培训、保修期及售后服务等内容。
4.3.4仪器买回后应实施验证,并按照《监视和测量装置控制程序》的要求,建立相应的仪器档案。如来不及进行验证而需要投入使用时,需要由部门负责人批准后方可放行,并记录。
5.相关文件
5.1《文件控制程序》
5.2《记录控制程序》
5.3《监视和测量装置控制程序》
6.记录
6.1《实验用品合格供方档案》
6.2《购买计划表》
6.3《请示书》
6.4《购买合同》