出差差旅费规定

篇2:差旅费报销规定差旅费管理办法

差旅费报销规定差旅费管理办法

有限公司差旅费报销规定

为完善公司管理，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特制定本规定。

2010差旅费报销规定.doc

更多有关差旅费报销的内容，请浏览专题：差旅费报销_差旅费管理办法_报销差旅费会计分录

本规定适用对象为公司本部全体员工(销售业务人员适用《销售管理办法》)。

“出差”指因公到**市以外地区处理公司事务。

出差标准分二级：副总、总监(含)以上;其他员工。

公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动;在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快或动车组;同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间;每笔差旅费的使用必须有明确的目的;出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。

第二条、出差申请

凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”，经审批通过后方能出行。

一、出差审批流程：公司副总经理、总监出差，需报总经理审批;其他员工，需报本部门部长、主管副总审批。出差人员凭申请单可以到财务资产部门借支相应得钱款。

注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限，并需注明是否带司机。出差确实需要带车的，须报总经理批准，由车辆管理部门安排。几人同时出差时，可以每人单独填写“出差申请单”，也可以由一人填写“出差申请单”，并注明随行人员。

二、出差申请单更改：出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间，要事前请示主管领导同意并在出差返回后五个工作日内，填写“出差变更申请单”，写明实际出差日期及实际出差路线，提交部门部长、分管副总审批。“出差变更申请单”需随原“出差申请单”一起贴入“费用报销单”报销。

第三条、报销程序

一、出差人员必须在出差结束后5个工作日或一周内，到财务资产部办理审核报销手续。

二、报销差旅费程序

(一)、出差人员填写“差旅费报销单”，单上需注明分类项目金额及报销单据数量，将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中，并在报销单上签名。

(二)、部门负责人审核无误后，在“差旅费报销单”上签字确认。

(三)、出差人员按差旅费报销流程审批通过后，交财务资产部报销费用。

第四条、报销标准

一、日常性出差

公司各部门人员日常性出差，其差旅费开支由往返路费、交通费、住宿费、伙食费构成。出差过程中发生的其他费用(如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等)不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续。差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。

各项目标准如下：

(一)、往返路费：往返路费包括**市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用，按所到达地区现行票价实报实销。

1.往返交通工具的使用标准上限：

副总、总监(含)以上人员可乘坐飞机经济舱，火车卧铺，轮船二等舱。

其他员工出差乘火车。乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间在车上过夜的，或连续乘车时间超过10小时的，可购卧铺和软座票。

“特殊情况”下可乘飞机，但要在出差申请单中特别注明，并由部门负责人及主管副总审批。

“特殊情况”是指：

①**至目的地无直达列车，或虽有直达列车，但超过12小时车程;

②处理紧急公务;

③与副总、总监(含)以上人员一同出差;

④飞机票与火车票同等价值。

2.往返路费附加费用包括：

机票附加费用：机场巴士(的士)费用、机场建设费、改(退)票费、保险费、行李托运费。

火车、轮船、长途客车附加费用：订票费、改(退)票费。

(二)、交通费：交通费指乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用，实行限额报销，只报不补，带车出差不再报销交通费，报销上限标准如下：

交通费报销上限副总、总监以上(每人)其他人员(每人)

一类地区50元/天35元/天

二类地区35元/天25元/天

三类地区25元/天20元/天

(三)、住宿费：住宿费分地区人员限额报销，只报不补。

1.地区分类

一类地区：北京、上海、广州、深圳

二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津等各省会城市及直辖市。

珠海、汕头、三亚、大连、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波

三类地区：上述以外地区

2.报销限额(单位：元/天/房间)

职务

地区副总、总监以上其他

一类地区350250

二类地区300200

三类地区250150

注意事项：

1、多人一同出差，尽量安排标准间和多人间，无特殊情况，禁止安排单间。

2、在深圳出差，尽量安排在**的协议单位以享受折扣价;多人同住，报销限额就高不就低;住宿费用符合前款有关规定，并低于报销限额的，按住宿标准与房间价差额部分的50%给予奖励。

(四)、伙食及通信补助费

伙食及通信补助费采取限额补助，只补不报的形式。一类地区每人每天40元，其他地区伙每人每天25元。

二、出席会议、培训学习。

对于外出参加会议或培训的人员，报销时，需提供会议或培训通知备查。

(一)、若会务费/培训费中已含食宿费用，不再报销住宿费，不再领取伙食补助，按会议单位所收取的费用实报实销。往返路费、交通费按日常性出差标准执行。

(二)、若会务费/培训费中不含食宿费用，按日常性出差标准报销差旅费用。

(三)、由接待方邀请并由对方承担费用的出差人员，各项费用已由对方负担，不再给予报销及补助。

差旅费管理办法

1、目的

为加强公司处理费恩管理，规定差旅费报销流程，依照国家的有关财务法规和《湖北省力邦投资担保有限公司财务管理制度》的有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。

2、定义

本办法所指差旅费勇是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费勇等。

3、范围

3.1差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。

3.2因出差发生到车站、码头、机场的武汉市内交通费属于差旅费开支范围，凭票据实报销：其他的武汉市内交通费均不属于出差费用的报销范畴，应纳入各个部门公务交通费定额管理。

4、原则

4.1出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包干，调剂使用，节约归己，超支不补。

4.2通讯费补助与《通讯管理规定》中的移动话费合并使用，当月话费小于合并标准时，据实报销，当月话费超出合并标准时，按标准报销。

5、差旅费标准

5.1.1住宿费、伙食费补助、通讯费、室内交通费标准，按不同地区，不同职级确定。

5.1.2公司职级分类，见附表1《全国地区分类表》

5.1.3交通工具等级标准，见附表2《差旅费报销职级划分表》

5.1.4补助标准，见附表4《差旅费等级标准、报销、补助标准》

5.2相关规定

5.2.1员工赴外地出差期间，伙食补助部分在途和住宿，每人每天按包干标准补助，补助天数按出差自然天数扣减一天计算，住宿补助根据实际天数计算。

5.2.2住宿凭住宿发票案标准报销，超支部分自理，节约归己;如无发票，报销标准则按照标准的50%包干个人。

5.2.3.部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、二等记二等以上船舱。却因工作需要坐飞机、软卧、二等及二等以上船舱的，需要事前提出书面报告，报请公司分管副总经理批准后，呈总经理批准。

5.2.4夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时以上，或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船十小时以上，可购买相对应级别的卧铺，如未乘坐卧铺，则按票价的50%给予长途补助;乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。

5.2.5常驻外的机构及公司批准的常驻外学习的员工，其住勤费用补贴参照公司员工工作餐标准执行;经批准跨地区行动按出差规定执行。本规定所指的常驻外地员工是指因工作需要，需要常驻外地15天以上的员工。常驻外地员工应由部门主管书面列明并报财务部门备案。

5.2.6应工作需要，邀请外单位协办人员出差，标准一般可在公司同行人以级别基础上靠一档享受补贴。

5.2.7公司批准参加会议、短期培训的人员，按会议召集及培训机构的统一安排据实报销，不再报销补助费。

5.2.8出差期间市内交通费在补充标准内列支，原则上不再报销出租车票。

5.2.9出差期间因工作需要或生病等原因需延长出差时间或改变出差线路者，应立即请示公司批准出差的领导。未经许可擅自延长出差时间或改变出差路线的，不予报销差旅费;情节严重的，按公司有关规定予以处分。

5.2.10武汉市内出差，交通费在公司核定的具体标准范围内据实报销;如若误餐，每人每天补助5元。

5.2.11武汉近郊地区，如汉川，蔡甸，江夏，黄陂，新洲等区县，除报销交通费用外，每人每天补贴10元。

5.2.12员工按照公司规定而发生的除乘坐飞机、火车软卧、二等及二等以上船舱的探亲、治丧往返交通费用，经审核后据实给予报销。

5.2.13出国人员出国前应有书面计划书并经批准，原则上应参加与组团出国;在出国前出国人员应与会计人员编制出国费用专项预算审批表，报分管副总经理审核同意，经总经理批准后实行全额包干。费用专项预算包括以下内容：国内、国际机票，餐饮费，交通费，住宿费，礼品费，门票费，通讯费，小费，娱乐费用及其他零星支出等。出国人员在报销时应根据差旅报销程序及要求粘贴有关票据，并履行差旅费报销程序。

6、程序

6.1差旅费借支

6.1.1出差人员出差获批准后，需办理借款手续的，按以下程序办理：

a)填写借支单，注明出差是由，人员，地点，往返里、路径，时限及申请预支差旅费金额，报部门主管审核。

b)在资金计划内的借款申请，部门主管审核后由其分管副总审批，属资金计划外的借款申请，部门主管应指导其办理计划增补手续后办理借款手续。

c)借支人员将经审核同意的借支单交财务部门审核，出纳凭审核同意，手续齐全的借支单付款。

6.1.2为保障资金安全，借支人应为公司签订劳动合同的正式员工;借支金额应与实际发生的费用相匹配，尽量减少资金闲置。一次提现金额超过一万元的，公司应提供专车，并有公司专人陪同提取;

6.1.3一次借支金额超过两万元的，原则上采取主卡方式;一次借支金额在五万元以上的，需提前一天办理借支手续;由于银行在国家法定公休日不办理对公业务，因此，公司在法定公休日亦不办理现金支取。

6.1.4同部门同任务同行人员应由一人借支，一人报账。不同部门同任务同行人员应由享有资金计划额度的部门人员办理借支，报账。原则上借支必须由本人亲自办理，有特殊情况的可书面委托他人办理。

6.2差旅费用报销规定

6.2.1出差借支人员回公司一周内应及时到。财务部门报账。如确定因工作需要不能及时报账还款的，需由个人作出书面说明，部门主管签字同意后，交财务部门审核。财务部门月末将借支人员名单及余额反馈给公司领导及各部门，由各部门主管负责催款。

6.2.2出差人员报销费用时，应提供以下证明材料：经批准的出差派遣单以及税务部门认可的发票、收据等支付凭证。

6.2.3参加会议人员报销费用时，应提供以下证明会议通知、时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准以及税务部门认可的发票、收据等支付凭证。

6.2.4公司人员参加短期培训学习，应取得部门主管领导批准，并经办公室审核同意后，方可报销。员工短期学习培训费用应纳入办公室的费用计划。

6.2.5参加会议和学习培训的员工，回到公司后，应先向公司提交报告和有关会议、学习材料后，方可办理报销手续。

6.3报销单据填写要求

6.3.1票据粘贴要平整美观且分类排列汇总统计数量和金额;

6.3.2书写要清晰，计算要正确，不得涂改;

6.3.3票据真实和合法，票据上的大小写金额要一致;

6.3.4报销凭证的大写金额栏由会计人员填写;

6.3.5报账审批手续齐全。

6.4报销审核程序

6.4.1一般员工的出差费用，先有部门负责人审核，再报分管审核批准。

6.4.2部门负责人的出差费用由分管副总审核批准。

6.4.3公司副总经理的差旅费用由总经理审核后报销。

6.4.4总经理的差旅费用由办公室和财务部门审核。

6.5报销费用管理

6.5.1未进行商务活动发生的差旅费用列入“营业费用”

6.5.2行政及职能部门发生的差旅费用列入“管理费用”

6.5.3公司对差旅费用实行部门控制。凡在部门当月资金计划内的由部门主管审核，分管副总审批，超出计划的，需增补资金计划报副总办公室批准后再办理报销手续。

6.5.4公司计划财务部门每月定期将各部门费用完成情况反馈给公司领导及各部门，以便公司领导及各部门主管对部门的课控费用进行控制。

6.5.5对于违反上述规定，借支长期不报账，伪造及用虚假票据报销，违规批准报销的，公司将视情节轻重分别给予警告、通报批评、罚款、降职、开除等处分。触犯法律的，依法追究法律责任。

7、相关文件

7.1《财务管理制度》

7.2《财务支出审批管理办法》

7.3《资金计划管理办法》

湖北力邦投资担保责任公司

二00三年十二月

附表1

全国地区分类表

序号类别地区名

1一直辖市、广州市、福州市、深圳市、珠海市、汕头市、厦门市、海口市

2二其他省会城市、东莞、佛山、肇庆、惠州、中山、青岛、大庆、桂林、无锡、常州

3三其他地区

附表2

差旅费用报销职级划分表

等级职务备注

一董事长、总经理

享受待遇人员可享受同级差旅费用报销标准。

二副总经理、总监

三部门经理、中层管理人员

四普通员工

附表3

乘坐交通工具的等级标准

职级轮船火车飞机长途汽车其他交通备注

一一等舱软席头等舱实据报销实据报销报销，超支费用由个人一、二级人员可乘坐飞机，其他人员乘坐飞机必须报总经理批准。未经批准乘坐飞机，费用按火车硬卧标准承担

二二等舱软席普通仓实据报销实据报销

三三等舱硬卧特批实据报销按标准报销

四四等舱硬卧特批实据报销按标准报销

附表4

标准分类

职级一类二类三类四类备份

一级住宿据实据实

伙食据实据实据实

市内交通据实据实据实

电话费据实据实据实

二级住宿300260220

伙食据实据实据实

市内交通据实据实据实

电话费303030

三级住宿220180120

伙食303020

市内交通303020

电话费151515

四级住宿12010080

伙食202015

市内交通202015

电话费10110

出国费用专项预算审批表

出国部门出国人员职务

出国事由

时间及路线安排机票费住宿费餐饮费门票费通行费交通费小费礼品费其他零星支出备注

日期出发点日期到达点

小计

大写：人民币拾万仟百拾元角分

附表六

借支流程图

借款人借支

1、填写借支单部门主管审核2、交财务部门复核会计复核

计划员签审

取现

公司分管领导

5、取现4、交公司分管领导核准

附表7报账流程图

报账人贴票

部门主管审核

会计复核

分公司分管领导核准

计划员签审

篇3:物业管理公司外出人员差旅费规定（5）

物业管理公司外出人员差旅费规定(五)

为了保证出差人员工作和生活的基本需要,完善出差活动接待制度,按照勤俭节约、从紧必需的原则,制定本规定。

本规定适用于公司全体员工。

差旅费是指离开长沙市城区(含望城、宁乡、浏阳、长沙县)开展工作所必需的费用(不含出国出境),其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和杂费,实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

出差人员的住宿费除第五条中表列一、二类人员凭据按实报销外,对其余人员实行限额凭据报销的办法,按出差的实际住宿天数计算报销。

工作人员出差的交通费和住宿费开支标准:

1、乘坐火车、轮船、飞机(或高铁)和住宿的等级标准(见下表)。

类别项目

职务火车轮船飞机或高铁其它交通工具住宿费限额标准(元)

一类总经理软卧一等舱经济舱按实报销四星按实

二类部门经理(含副)硬卧二等舱经济舱按实报销三星按实

三类其余人员硬座或软座三等舱经济舱按实

报销省外200

省内1502、表列其它交通工具不包括出租车。

交通费开支规定:

总经理出差,因工作需要,可以乘坐一等软座(软卧),费用按实报销。

出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或任务紧急的,经总经理批准方可乘坐飞机,凭据报销。

乘坐火车,从晚8时至次日早7时之间,在车上过夜6小时以上,或白天连续乘车时间超过12小时的,可购买同席卧铺票。

员工出差期间,不分职务,一般每人每天市内交通费30元,包干使用,不再凭据报市内交通费。

夜间乘坐长途汽车(不含长途卧铺汽车)或轮船(统舱)超过6小时的,每人每夜加发一天伙食补助费20元。

凡符合“第六条3”规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。

住宿费开支规定:

员工出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销;实际住宿费超过规定限额标准的部分自理,不予报销;低于规定标准的部分,将其差额的50%发给个人;特殊原因住宿费超过规定标准,应由总经理审批报销。

去公司有项目的所在地出差,提倡尽量住项目接待处,凡在此住宿的票据实报实销,不进行差额提成。

员工出差由接待单位免费接待或住在亲友家,无住宿票据的,一律不予报销住宿费。

员工出差外出参加会议,若住宿费超过本规定的开支标准,应该由总经理签字后报销,会议费中包括住宿费,报销时不再报销住宿费。

伙食补助费开支规定及标准:

员工出差的伙食补助费,以住宿费票据为凭,按自然天数计算,每人每天补助标准省外为80元,省内为50元。出差人员如当天来回的,可凭车、船等交通票据(如自备车出差,则需以该车辆出差途中的过桥过路费票据为凭。确无票据可凭的,需经总经理批准)报销当天的伙食补助费。

为鼓励出差人员乘坐火车,对连续乘坐火车超过10小时(含10小时)的,可凭车票增加伙食补助费20元;在此基础上连续乘坐时间每满6小时可再增加20元,依此类推。

员工出差需发生业务招待费的,报请总经理批准后,可根据餐费票据实报实销,同时按伙食补助标准的50%扣发当天的伙食补助费。

杂费(包括市内交通费及通讯费等)开支规定及标准:

员工省外出差,杂费在每人每天50元的最高限额内开支并凭据报销;省内出差,在每人每天30元的限额内开支并凭据报销。外出差人员经批准乘坐飞机的,其乘坐往返机场的民航专线客车费用,航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),可在以上限额之外再凭据按实报销。

杂费可含出租车费,并以住宿费标据为凭,按出差自然天数计算报销。

附则

本办法适应于公司各部门。

本规定的解释权归公司人力资源部。

本制度自20**年*月执行。

篇4:某客运公司差旅费开支规定

客运公司差旅费开支规定

第一条保证出差人员工作和生活的需要,贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神,特制定本规定。

第二条出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按出差的实际住宿天数计算。伙食补助费和市内交通费实行包干办法,即按出差的自然(日历)天数计发。

第三条工作人员出差的交通费、住宿费和伙食补助费开支标准:

乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准一览表

项目等级标准职别火车轮船飞机其他交通工具住宿(伙食及交通费补贴)特区省级地区地级市本市辖区

总经理软席一等舱普通舱按实报销

300(80)180(50)120(30)120(20)

副总经理总监硬席二等舱普通舱按实报销

240(80)130(50)70(30)70(20)

总助三总师硬席三等舱特批按实报销

240(80)130(50)70(30)70(20)

部门经理硬席三等舱特批按实报销180(80)100(50)50(30)50(20)

一般员工硬席三等舱按实报销

150(80)80(50)30(30)30(20)

说明:

1、表中特区指:深圳、珠海、厦门、汕头、海南省及北京、上海、天津、广州等地;

2、旅差途中往返的长途交通费,不纳入本标准规定范围,可据实报销;

3、如业务需要住宿需超标准的,总经理可据实报销;其他人员事先经总经理批准的,可据实销;

4、在出差过程中异地所发生的招待费要汇总后单独粘贴,一次招待用餐抵减日伙食补贴的三分之一;除接待任务陪同外,员工个人用餐不予另报销费用;

5、伙食补贴与交通费标准:本市辖区分别为8元/天和12元/天,其他地区伙食及交通费补贴各占50%。

超标乘坐交通工具,由副总以上级别领导批准,否则不予报销;

6、省外县级地区按地市级标准执行。

第四条:住宿费开支办法

(一)出差住宿费在规定的限额内凭据报销。实际住宿费超过规定标准的部分自理,原则上不予报销。如业务需要需超标准的,总经理可据实报销;其他人员事先经总经理批准的,可据实销。(二)出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家,无住宿费票据的,一律不予报销住宿费。

第五条交通费开支办法

(一)乘坐火车,从晚上八时到次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过8小时的,可购同席卧铺票。

(二)董事长、副董事长、总经理、副总经理及其他班子成员出差,因工作需要,随行人员可享受相对高的待遇。

(三)出差人员乘坐飞机要从严控制。出差路途较远或出差任务紧急的,经总经理批准后可坐飞机。

(四)员工出差期间,未自带交通工具的,可报销市内交通费,但报销每天不得超过规定标准。对出差人员经批准乘坐飞机者其往返机场的长途专线交通费,不纳入市内交通费范围,可据实报销。

(五)董事长、副董事长及其它董事会成员的费用按董事会决议执行。

(六)下列出差人员不实行市内交通费包干办法:

到外地参加会议(不包括订货一类会议)和各种培训班的人员;

自带交通工具到省内或县以下的乡镇出差,或由接待单位提供交通工具的出差人员;

第六条乘坐火车符合第五条(一)款的规定,而不买卧铺票的,按本人实际乘坐的火车硬座位票价(另外加收的空调费用等不计入座位票价之内)的下列比例计发给个人补助费:

(一)乘坐火车慢车和直快列车的分别按慢车和直快硬座位票价的60%计发;乘坐特快列车的,按特快列车硬座位票的50%计发;乘坐新型特快列车和新型直达特快列车的,分别按新型特快列车和新型直达特快硬座位票价的30%计发。

(二)符合乘坐火车软席卧铺条件的,如果乘硬席座位,也按本条(一)款规定的硬座位票价的比例发给;对改乘硬席卧铺的,不分慢车、直快和特快,按乘坐卧铺票价(包括车票价和卧铺票价)的20%计发。

第七条夜间乘坐长途汽车,轮船最低一级舱位(统舱)超过6小时的,每人每夜按第八条(一)款规定的标准,加发一天伙食补助费。

第八条出差人员的伙食补助费。

(一)出差人员的出差伙食补助费,不分途中和住宿,每人每天按标准补助:省内30元,外省一般地区40元,特区50元(按在特区的实际住宿天数计发伙食补助费,在途期间按一般地区标准计发伙食补助费)。

(二)为鼓励出差人员乘坐火车,并鉴于在途期间伙食费用较高等原因,对连续乘车超过8小时(含8小时)的,可凭车票以8小时为基数,每满6小时加发20元伙食补助费,以此类推。

(三)经总经理批准并与单位签订培训合同,带薪参加脱产培训、学习并在学校住宿的,每人每天补助伙食费:省内6元、省外8元、特区30元。

(四)在本市境内(不包括武凌源区)出差的补助标准,每人每天补助8元。

第九条员工外出参加会议,会议期间的伙食补助费、住宿费由主持召开会议的单位统一支报的,单位则不报销,也不享受补助。但对到外地参加各单位召开的订货、配件、物资分配、产品验收、鉴定、评比和小型调查研究会等,其伙食、住宿费、市内交通费由会议人员回所在单位按差旅费开支规定办理。其余有关会场租赁、会议公杂费、空房费等均由召开会议的单位开支,不得开具证明要与会人员分摊议费,转嫁负担。

第十条员工趁出差或调动工作之便,事先经单位领导批准就近回家省亲办事的,其绕道、船费,扣除出差直线单程车、船费,多开支的部分由个人自理。扣除标准,火车按快车(包括特快)票价计算,符合乘坐硬席卧铺条件的,按硬席中铺票价,符合乘坐火车软席卧铺条件的,按软席卧铺票价;轮船按三等舱票价计算,符合乘坐轮船二等舱位的,按二等舱位票价计算,如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时,应凭车船票按实支报,不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和市内交通费。

第十一条员工出差期间,因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人自理。对弄虚作假,虚报冒领,违反规定的,应按国务院《关于违反财经法规处罚暂行规定》处罚。

第十二条本规定自二OO四年九月一日起执行。

篇5:某某投资公司差旅费开支规定

某投资集团公司差旅费开支规定

第一条为了保证公司正常经营活动,同时保障出差人员工作与生活的需要,坚持勤俭节约、从紧必需原则,结合公司实际情况,特制定本规定。

第二条本规定适用于**市工业投资集团有限公司,集团公司所属企业参照本规定,制定相关制度报集团公司备案。

第三条差旅费是指公司员工离开市区因公出差期间所必需的费用(不包含出国、出境),其开支范围包括城市之间交通费、住宿费、出差津贴等各种费用。

第四条公司员工出差交通费开支标准按温政办函[2011]128号执行

公司领导出差凭车、船、机票实报实销;其他工作人员出差乘坐车、船的凭票实报实销,需要乘坐飞机的,需事先报集团公司主要领导同意方可凭票报销。

第五条公司员工出差住宿费开支标准及规定

公司领导出差住宿费实报实销;其他工作人员出差住宿费(同一次出差可按平均每天住宿费计算)在每人每天230元限额标准内凭据按实报销;住宿统一安排的,按实报销。

公司员工出差住宿原则上两人一个标准间。单人出差或男、女出差人员为单数,其单数人员住宿费可按不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销。超过限额标准50%以下部分,单位负担70%,个人负担30%;超过限额标准50%以上部分,全部个人自负。

第六条出差津贴(包括通讯费、伙食补贴等)开支标准及规定

公司员工出差津贴,每人每天50元。

公司员工离开工作单位所在地到基层单位实(见)习、到外地挂职锻炼或支援工作,参加本系统或其他有关部门举办的培训学习班等,1至3个月的,津贴每人每天25元,3个月以上的,津贴按上述标准减半发放。

第七条长期派驻外地工作人员离开派驻地出差的执行本规定,在派驻地工作期间不得报销出差津贴。

第八条自贺车出差的,按有关规定审批和参照报销。

第九条本规定自正式发文日起执行。