景区成本会计岗位职责

景区成本会计岗位职责

以下就是景区成本会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

岗位职责：

1主要负责对景区、康养项目营业成本核算和费用控制，监督和分析。

2负责审核各类凭证，对据以记账的凭证准确性、及时性负责;

3负责对编制会计报表，协调各环节与会计报表的核对;

4负责会计核算的内部控制，参与业务运营的风险管理;

5负责税务、社保等的核算、申报及其他相关工作;

6负责公司预算的组织编制、预算完成情况的报告。

任职资格：

1男女不限，年龄40岁以下。

2会计、审计或财务管理等相关专业专科及以上学历，会计师及以上职称。

3五年以上企业财务管理经验，熟悉房地产业务，具体旅游景区、养老行业工作经验者优先。

4熟悉各类财务、税务、法律及国家有关的财务法律法规。

景区成本会计岗位职责介绍

岗位职责：

1、全面的成本核算、分析和指标考核体系;

2、按照相关成本核算制度及业务流程工作，监督其有效执行;

3、执行成本分析和成本控制管理;

4、审核成本核算数据，向管理层提供成本信息和改进意见;

5、协助建立和健全成本核算财务管理制度和流程;

6、协助建立完善的成本信息系统;

7、提取及报送日常经营所需的成本数据。

?任职要求：

1、具成本核算工作经验2年以上，初级或助理会计师以上职称

2、会熟练使用财务ERP及Office等办公软件

3、财务相关专业大专及以上学历毕业

景区统计会计岗位职责

1、负责成本控制的日常管理工作，做好成本核算、成本预测、成本控制、成本计划及成本分析工作，并负责指导各部门做好相关工作;

2、做好月度、季度、年度成本费用的定期分析和专题分析，考核成本费用计划情况，随时揭示问题、分析原因，提出改过措施或在授权范围内行使成本费用否决权;

3、掌握库存物资动态，控制物资库存储备量，按时组织编制年度、季度、月度的物资申购计划，在保证供应、合理储备的基础上，加速库存资金的周转，负责呆滞物资的处理考核，落实存货资金周转天数指标;

4、严格按照规定要求，监督落实外购物资的验收、入库工作，加强与采购部门的工作联系，监督、控制采购成本;

5、及时完成财务经理及主办会计交代的临时性工作。

职位要求：

1.专科及以上学历，会计及相关专业毕业，有相关证书优先考虑;

2.熟知企业内部成本控制，接受能力强，责任心强，工作细致。

景区财务总监岗位职责

1、组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;

2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序;

3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案;

4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，并提交董事会审议;

5、审核融资计划，报上级批准后组织实施;

6、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等;

7、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;

8、参与集团重大投融资决策，优化资本结构和资本配置;

9、审定财务、会计、审计等财务负责人的任免、晋升、调动、奖惩事项;

10、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系。

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篇2:酒店成本会计成本主任岗位职责

酒店成本会计(成本主任)岗位职责

1、了解市场行情及采购质量和价格。

2、准确核对收货单、入库单、出库单,及时输入电脑。

3、负责登记厨房账,库房账和应付款账。

4、负责核对供应商送来的结账单,认真核对,正确填写支票。

5、负责复核采购直接购买食品的支票、做账、签字。

6、每月末将需结账的账表,转会计室,并及时与会计室对账。

7、负责招待用餐的对单、登表,做账工作。

8、负责月末与保管员、电脑对账。

9、负责月末参与酒吧、厨房、库房盘点工作,编制盘盈盘亏情况报告。

10、编制成本月报表及经营分析报表。

11、完成上级交给的其它工作。

篇3:公司成本会计岗位工作说明书

公司成本会计岗位工作说明书

一、岗位标识信息

岗位名称:成本会计隶属部门:财务部

岗位编码:直接上级:财务部经理

工资等级:直接下级:无

可轮换岗位:往来核算会计、税务会计、出纳分析日期:

二、岗位工作概述

为企业的生产和经营核算并分析各项成本;对公司的现金和支票进行管理,保证公司现金的使用安全有序无差错;对国内销售业务进行相关的核算和考核。

三、工作职责与任务

(一)负责公司的成本核算

1.整理各项费用并进行归集和分配;

2.做记账凭证并登账;

3.月末对费用进行核算;

4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。

(二)进行公司的成本分析

1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较;

2.成本分析报告。

(三)负责公司的固定资产账

1.负责每月提取折旧;

2.负责固定资产报废、清理的账务登记;

3.新购入固定资产的入账;

4.年终汇总。

(四)负责总账的一部分

1.汇总总账,进行试算平?;

2.与明细账的核对。

(五)负责应付账款往来核算

1.接收原材料入库单、销售发票,核算、审核付款清单和各种应付账款,

审核各项记录;

2.审核各业务部门转交的发票及单据;

3.登账,记账。

(六)负责国内销售应收账款往来业务核算

1.核算各国内销售客户应收账款和记录,

2.凭发票登记,记账;

3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。

(七)负责有关报表的报送工作

1.每十天报送给总经理银行存款余额明细;

2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明

细给销售部;

3.月底报外销部外销回款统计。

(八)现金与支票管理

1.保??单据(支票、支票报销单、支票申请单、收据等)、财务专用章及现金;

2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证;

3.办理汇款、取现和支票转账手续;

4.办理国际收支申报手续;

5.每日对库存现金进行盘点与结算;

6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据;

7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性,办理现金报销手续。

(九)财务档案的整理、装订

(十)完成上级委派的其他任务

四、工作绩效标准

(一)成本核算方法科学合理;

(二)成本计算准确,能如实反映生产状态,无差错;

(三)总账及固定资产账登记准确,无差错;

(四)应收及应付账款的核算清晰明确,各种单据合法有效;

(五)提供的销售考核数据准确;

(六)对销售回款的状态监督有力,无差错;

(七)向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告,并能从中及时发现问题;

(八)现金收支相符,差错率为零;

(九)现金与账目相符,差错率为零;

(十)保证现金报销单据合法、真实,符合公司的各项规章制度;

(十一)安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章,不出现遗失;

(十二)认真填写有关财务单据,做到字迹工整,易于辨认;

(十三)安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册,保证财务档案完整,寻找方便。

五、岗位工作关系

(一)内部关系

1.所受监督:在日常工作和一些临时性的工作方面接受财务经理的监督和指示;

2.所施监督:本岗位一般不对其他岗位实施监督;

3.合作关系:在账目的核算方面,与往来核算会计、税务会计发生协作关系,在材料消耗资料的提供方面,与仓库的管理人员发生协作关系,在账目的核对方面,与销售部门的人员发生协作关系,在货款支付方面,与采购部发生协作关系,在现金报销方面,与现金???销各方发生协作关系。

(二)外部关系

在汇款、取款、支票转账及国际收支申报方面,与开户银行发生联系。

六、岗位工作权限

(一)对原始单据的真实性和规范性具有审核权。

七、岗位工作时间

在公司制度规定的正常班时间内工作,有时需要加班加点。

八、岗位工作环境

在室内工作;温度、湿度适宜;无噪音、粉尘等污染;照明条件良好,一般无相关职业病发生。

九、知识及教育水平要求

(一)掌握会计的基础知识与核算方法;

(二)了解财经知识和财会制度;

(三)熟悉税法和其他经济法规;

(四)现金支票管理制度及其他财务制度。

十、岗位技能要求

(一)熟悉企业的生产过程;

(二)熟悉企业的管理制度;

(三)较强的分析能力。

(四)熟悉支票、收据等开立方法;

(五)熟悉银行取款、付款及支票转账程序。

十一、工作经验要求

财会专业大学专科以上,3-5年相关工作经验。

十二、其他素质要求

任职者需具有强烈的责任心和认真细致的态度;无特殊性别与年龄要求。

篇4:燃气公司成本会计工作职责

燃气公司成本会计岗位工作职责

1、负责以下业务的会计处理:

(1)款项和有价证券的收付;

(2)财物的收发,增减和使用;

(3)债权债务的发生和结算;

(4)资本和投资的增减变动;

(5)收入,支出,费用和成本的计算;

(6)财务成果的计算和处理;

(7)需要办理会计核算的其他事项.

2、负责成本费用的管理与控制,对公司的成本费用计划的执行情况进行监督,检查,找出成本费用升降原因并提出降低成本费用的意见;

3、严格划分公司资本性支出和收益性支出的核算,确保成本费用核算的准确;

4、严格审核成本费用支出的原始凭证,对成本费用支出的合理性,合法性和完备性进行确认;

5、正确编制会计凭证,会计科目,登记各种会计账簿,做好记账,对账,报账工作,;

6、负责公司对外税收的报送工作;

7、完成领导交办的其他任务.

篇5:星级酒店成本会计岗位职责

三星级酒店成本会计岗位职责

岗位名称:成本会计

直接上级:财务部经理

具体职责:

1.在财务部经理的领导下,负责各营业部门的成本核算;

2.负责审核与成本有关的各种原始单据、票证,并据以登记明细帐;

3.负责编制每日成本日报表;

4.负责监盘仓库物料用品,确保帐帐、帐实相符;

5.负责月底与各仓库明细帐的核对工作;

6.负责定期参加各营业部门的盘点,督导各部门的盘点工作,解决盘点工作的实际困难及盘点后的帐务处理;

7.负责计提各营业部门固定资产折旧及低值易耗品的分摊核算工作;

8.月底正确编制各部门的成本收、发、存及成本分析等报表;

9.对于在实际工作中发现的问题及时向上级汇报;

10.完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。