初期管理控制程序制定部门：质量保证部生效日期：2007-10-15 1．目的
本程序规定了我公司生产的产品在初期管理期间为了生产的安定/正常的量产所必须遵循的方法流程。
2．适用范围
本程序适用于我公司工场新部品的投产以及设计变更品、工程变更品的生产的初期阶段的管理。
3．术语定义
3.1初物：
是指新部品或根据客户的要求进行原料、资材、模具等变更最初生产的产品。
初物新部品
设计变更品原料变更
模具变更
资材变更
3.2变更品：
这里所说的变更品是指工程变更品，即我公司根据情况在正常生产（量产）以后变更生产方法的产品，具体规定如下：
变更品生产场所变更、机械变更
原料资材、采购方变更
作业方法变更
生产设备变更等
3.3初期管理期间：
指初物或变更品从开始试作到正常生产（量产）后的最初3个LOT（每一个生产日为一个生产LOT）为止的期间。
4．职责
4.1营业部负责与客户交流，协助客户对初物及变更品的承认。
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初期管理控制程序制定部门：质量保证部生效日期：2007-10-15 4.2 技术部负责初期的跟踪确认，质量保证部负责变更品的跟踪确认。
4.3 各责任部署负责初期阶段的生产以及相应的支援。
5.工作程序
5.1 初物及变更品的试作及确认
5.1.1 初物试作完成后，技术部发行《测定依赖书》依赖质量保证部对试作品进行测定，测定
后交技术部确认，由技术部送样品及测定数据给客户检讨和评价。
5.1.2 生产情况发生变化，5M要素需要变更时，应当由责任部署提出《工程变更申请书》，关
联部署确认，工场长承认后实行变更。关于工程变更的有关规定，见《工程变更管理要领》。
5.1.3变更品试作完成后，由质量保证部负责对试作品进行测定，测定后送样品及测定数据给
客户检讨和评价。
5.1.4营业科负责把客户对初物及变更品的评价结果联络相关部门。
5.2初物及变更品的标识
5.2.1初期管理期间的初物样品以及相应的测试结果等应该作好标记，妥善保管。
5.2.2 对于设计变更品及工程变更品要求进行标识区分，以防止同此前生产的正常品的混淆。
5.2.3一般的标识区分方法是应用层别票，以箱为单位对制品进行标记
5.2.4 层别票一般连续贴付3个LOT，直到初期管理期间终止，关于层别票的运用方法，详
细规定在《层别票运用要领》中。
5.2.5 顾客对层别方式有特殊指示时，按顾客的要求进行。
5.3 初期管理期间的工程监督
5.3.1 在初期管理阶段，是以供给稳定的产品为目标，质量保证部以及生产管理科，应当以《QA
工程表》所规定的内容实施工程监督，确认生产现场是否按标准进行作业。
5.3.2对于工程变更品，必要时应进行工程能力的调查，例如生产场所的更换，可能导致工程
能力指数CP发生变化，工程能力的调查内容是：
O：要调查－：不用调查
5.3.3 质量保证部根据上表内容进行工程能力的计算，其结果应与有关部署或同客户商谈，并
采取适当的措施，以提高工程能力指数。
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初期管理控制程序制定部门：质量保证部生效日期：2007-10-15
5.4 初期管理期间，同客户的情报交流特别重要，质量保证部作为工场品质的窗口，应当将
工场初期生产的不良状况反馈到客户方面，可以要求客户的各方面的人员来工场进行工程指导，以便一起提高产品质量，促使生产的早期安定化。
6．相关文件
6.1 《层别票运用要领》
6.2 《工程变更管理要领》
6.3 《QA工程表》
7．相关记录
7.1《工程变更申请书》
7.2《层别票》
7.3《测定依赖书》
【修订履历】
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篇2:安全管理体系应急准备和响应程序
应急准备和响应程序制定部门：环境保安科生效日期：2003-6-30
1．目的
本程序为减少火警、火灾、环境意外紧急状态及自然灾害经济损失、损害和消除不良社会影响而制定。
2. 适用范围
本程序适用于所有生产和生活区域。
3．应急物资
3．1个人防护用品：如手套、口罩、防护眼镜、耳塞、安全鞋
3．2消防器材：如灭火器、消火栓、喷淋
3．3急救药品：各类急救药品
3．4 防泄漏物资：碎布、砂
4．总体要求
4．1凡是能导致工厂财产损坏和生产中断，能导致对环境造成损害，以及造成不良社会影响的火灾、洪水事故、环境应急事件都应该有相应的应急计划而使其受控制。
4．2工厂应当成立相应的应急委员会并明确其相关的职责。环保科至少每年一次审核该程序，以适应工厂发展的需要。
4．3工厂成立应急救护队，并定期训练学习，以适应紧急情况需要。
4．4安全责任者应该经常性地加强对员工和安全培训，如火警疏散、工伤事故的处理和环境意外事故的处理。
4．5确保所有员工都明白并懂得该应急程序。
5.化学品泄漏应急准备与响应
5.1 应急准备
--第一次采购的化学危险品，应附有该化学品的化学安全特性表（MSDS）。
--各部门使用化学危险品时，应按MSDS要求配置相应的应急物品。
5.2 应急响应
--易燃类化学品的小规模泄漏时，首先准备好干粉灭火器，然后用碎布或砂填覆于泄漏处吸干油污。
--非易燃类化学品泄漏，直接用碎布或砂填覆于泄漏处吸干油污。
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应急准备和响应程序制定部门：环境保安科生效日期：2003-6-30 --若泄漏是因设备损坏的原因产生时，应报设备动力科修理。
--含油碎布和砂应按危险固体废物进行处理。
6．火警应急程序
6．1准备工作
6．1．1每一位员工都应熟知从其工作场所紧急疏散路线疏散。
6．1．2员工应熟知火警警铃或疏散警报发出的信号。
6．1．3成立有义务消防队并经常进行训练演习。
6．1．4每个区域至少有一人会用灭火器进行灭火。
6．1．5确保所有员工都明白并懂得火警应急程序，并至少每年进行一次演习。
6．2建立防卫队，各队员工作分配如下：
6．2．1火警应急防卫总部
火警应急指挥由工厂工场长、环境保安科科长担任。其主要工作包括：
―组织有关的活动及监督该计划的执行效率。
―汇集有关消防演习、火警发生时的应变措施等资料。
6．2．2火警现场应急指挥由部门长及环境保安科科长担任，主要工作包括：―当总指挥不在场，由应急指挥代替其职务。
―收集各集合点的点名报告。
―向总指挥报告火警中失踪或受困人数，当总指挥不在场直接向消防队报告。
―指挥担架队、消防队员进行灭火战斗及火场救人。
6．2．3各部门现场负责者由科长担任。主要负责：
―指导本部门员工尽快从最近或预先安排的逃生出路疏散到安全地点。
―保持疏散行动有秩序及迅速地进行。
―确保自己部门员工全部疏散后才可以离开。
―当发现部门员工被困，立即向疏散指挥报告。
―如时间许可，检查部门区域门窗是否关闭，机器是否停止，气体供应是否关闭。
―组织操作人员就近取用灭火器材，进行灭火。
―在确保人员安全的情况下组织人员从火场转移危险物品或贵重物品。
6．2．4 应急医疗救护小组：成员由厂内员工组成，主要职责：
―对现场受伤人员实验抢救。控制其它疾病。
6．2．5消防队/救援队
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应急准备和响应程序制定部门：环境保安科生效日期：2003-6-30由厂内员工组成，主要负责火警火灾发生后的应急救援和扑救工作。
―接到火警，立即出动，赴火灾现场进行扑救。
―服从应急防卫总部指挥。
―大门岗保安负责为消防队指引详细的火灾地点及路线。
―负责对火场秩序的维持和警戒。
6．3 发现火警的处理步骤：
6．3．1 如火警未危及生命，可按正常程序进行：
―报告部长/场长，电话通知门卫室/消防控制中心/义务消防队（2404）。电话通知配电房（2922），停止向火场供电。
―向受影响区域发出疏散警告。
―关闭现场主电源开关。
―就近取用消防器材进行灭火，（灭火器、消火栓）
6．3．2如发现火灾已达到严重程度，并有迅速扩散的可能，或不能以正常程序施救，应立即采取以下措施：
―按响消防警铃，通知全厂。
―拨打119火警电话报警。
―依照原定程序迅速疏散员工。
―通知设备部及时关闭供电、供气，通知义务消防队。
6．4设备部的应急行动
―接到火警通知后，立即关闭受影响区的供电、供气。
―立即检查消防供水泵房的消防水泵的启动运行情况，检查消防水压情况。
6．5员工须知：
―当接到火警信号后，立即从逃生出路离开火场。
―遵照部长/工场长的指示。
―到指定南门集中，并确保自己名字已被登记。
―切勿逗留火场现场收拾财物。
―禁用电梯。
如果火势不是十分危急，可以：
―关闭机器。
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应急准备和响应程序制定部门：环境保安科生效日期：2003-6-30―关闭电源开关。
―紧闭门窗。
6.6 配电房火灾事故的处理（重大事故）
7. 工厂防洪应急程序
7．1准备工作
7．1．1备足抗洪抢险物资，指定专人管理。
7．1．2设备部负责准备抗洪抢险物资的运输工具：如叉车等。
7．1．3由专业人员组成维修队。
―检查厂区内地下排水系统。
―对损坏的排水系统进行维修，使其恢复功效。
―疏通地下排水系统，使其回复正常状态。
7．1．4环境保安科负责人组织专业人员勘察现场：
―确定最佳排洪位置
―确立物资抢救集结地
7．1．5组建抗洪抢险队，主要任务是：
―抢救被困物资
―组织进行其它抗洪抢险行动
―组织承运抗洪物资
7．2建立防卫队,成员如下：
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应急准备和响应程序制定部门：环境保安科生效日期：2003-6-30 7．2．1抗洪抢险防卫总部应由公司环境保安科及工场长担任主要工作：
―组织相关的行动及监督该计划的执行效率
―汇集相关的险情信息及发生时的应变资料
―指挥抗洪抢险行动
7．2．2洪灾应急防卫总部，由工场长和环境保安科负责，主要工作：
―当总指挥不在厂时，由应环境保安科科长代替其职务。
―收集各部门报告的洪灾信息，并作分析
―组织抗洪物资，协调运输工具
―勘察洪灾现场及时向总指挥汇报灾情
―指挥抗洪抢险抢险队进行抗洪及抢救被困物资
―组织指挥抗洪抢险队进行排洪工程
7．2．3应急医疗救护小组：成员由厂医务人员组成，主要职责：
―对现场受伤人员实施抢救。
―控制其它疾病。
7．2．4应急抗洪抢险小组，由防卫队组成，全体防卫队员为组员，主要职责：―发现险情，立即报告：紧急集合，由副队长率领下属向防卫总部报到
―工厂防卫队保卫；各值勤保安要坚守岗位，防止不法份子趁火打劫
―其它防卫队员在组长带领下全力以赴投入抗洪抢险。
7．2．5各部门现场负责人由部门部长/科长担任，主要责任：
―挑选精壮员工，组成抗洪抢险小组。
―指挥本组人员，在所辖区域进行抗洪抢险。
―负责本组员在抗洪抢险中等安全。
―报告灾情及所辖区抗洪抢险状况。
―及时向组长报告生产运营情况
7．3发生洪灾的处理步骤
7．3．1如灾害未危及生产，可按正常程序进行
―值班经理将灾情及时向总指挥报告
―通知相关人员组成抗洪抢险临时指挥部，组织抗洪抢险物资。
―组织抗洪抢险队，成员：保安队，防卫队，后勤等相关人员。
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应急准备和响应程序制定部门：环境保安科生效日期：2003-6-30―向受灾区发出抗洪抢险通知。
―通知动力部门知闭受威胁的区域动力电源。
―洪灾威胁的区域：厂房各入口。配电房。
―由临时指挥部指派专人率领抗洪抢险队进行抗洪抢险行动。
―专人指挥抢险队进行排洪工程。
7．3．2如灾情较为严峻，并有迅速扩涨之势，或不能以正常程序施救，应立即采取行动。7．3．2．1值班经理将灾情报告总指挥，请求指示
7．3．2．2通知相关人员进行紧急抗洪抢险
―组织抗洪物资，运输工具
―挖掘排洪沟，疏通排洪渠道。
7．3．3设备部的应急措施：
―接到通知，立即关闭影响地区电源
―组织抗洪物资运输工具，如叉车等
7．3．4部门经理的应急行动：（参见2.1.4）
7．3．5主管/线长的应急行动：（参见2.1.5）
7．3．6员工须知：
―接到灾情通知，听从经理/主管指挥
―切勿擅自积压行动
―有组织地进行抗洪抢险
―本部门抗洪抢险人员迅速到指定地点集合
8. 本公司紧急应变执行情况。
在演习完、事故处理完后，环境保安科应组织相关部门评审本程序。发现有不便于操作者，立即修改本程序。
[修订履历]
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篇3:管理体系3C认证标志的保管使用控制程序
3C认证标志的保管使用控制程序制定部门：技术部生效日期：
1.目的
确保需强制性认证的产品符合认证标准的要求，同时符合客户对我司的产品安全性的认可
2.适用范围
适用于需通过3C认证的产品
3.职责
3.1体系管理科：负责向有关部门申请3C认证，并获得许可证及3C标志的统一图形。
3.2技术部:负责制作3C认证标志的作业指导书并确定3C标志在产品上所使用的方式。
3.3制造部:在生产过程中,确保部品的3C标志内容符合要求。
原料资材管理科：认证标志的收、发。
3.4质量保证部:负责向客户提供型见本确认，以及检查3C标志图案的完整性及位置的正确性。
4.术语
①“3C标志”即中国强制认证标志，3C为英文名称“China Compulsory
Certification”的英文缩写“CCC”。
② CNCA：中国国家认证认可监督管理委员会的英文缩写。
5.工作程序
5.1强制性产品认证标志
5.1.1强制性产品认证标志是获得认证的产品特许进入流通和使用
领域的标识，认证标志的图案由基本图案、认证种类标注组成。
5.1.2根据《机动车产品强制性认证实施规则》，汽车 饰件产品的文件编号：页次：第1页共4页
3C 认证标志的保管使用控制程序 制定部门：技术部生效日期：
文件编号： 页次： 第 2页共4页 认证标志样式为
其中基本图案S 为认证种类标注，表示汽车内饰件产品获得的认证为安全认证，不能使用任何形式的变形认证标志。
5.2模压标志
5.2.1当公司3C 产品取得认证书后，由质量负责人组织技术部等相关部门人员对模压标志的图案以及图形的内容进行设计、确认；
5.2.2由体系管理科向CNCA 提供印刷模压标志申请，经CNCA 批准使用后，公司将此标志图案加施在产品模具上；
5.2.3技术部负责安排模具试模，并制作3C 认证标志作业指导书；
5.2.4质量保证科负责按照3C 标准对型见本进行检验确认，并送客户确认若合格后则存样。
5.2.5每批生产过程中生产线员工及品管检验员需对3C 标志按照作业指导书及样本进行确认,如发现有磨损、残缺或变形时应按《不合格品控制程序》情况及时提出。由模具部进行修理模具,并联络相部署对已生产产品进行确认,防止标志不良品流出;
5.2.6组装线员工在进行包装前例行检查时,对标志要进行再次确认。
5.3统一印制的标准规格标签
5.3.1由质量负责人组织有关人员讨论并选定标签规格的大小;
5.3.2按要求填写《购买标志申请表》，完成认证标签使用的申请。
5.3.3 标签购买回来后由质量保证科人员检查合格后入仓保存；
5.3.4使用部门填写《标志领用申请表》领取认证标签，按有关作业指导书正确使用。
5.3.5品管检查员按相关作业指导书检查标签的使用情况有无异常，如有按《不
3C认证标志的保管使用控制程序制定部门：技术部生效日期：
合格品处理规定》处理。
5.4 3C标志的控制及变更
5.4.1如产品版本有更改时,应按《认证产品变更控制程序》申请3C认证,并给客户确认OK后,方可正式使用；
5.4.2产品上的3C标志应按照作业指导书上的说明印在指定的位置上,不可印在其它处；
5.5流程图
6.0 相关记录：
6.1《印刷模压标志申请表》
文件编号：页次：第3页共4页
3C认证标志的保管使用控制程序制定部门：技术部生效日期：
6.2《购买标志申请表》
6.3 《标志领用申请表》
7.0 相关文件
《机动车辆产品强制性认证实施规则》
《强制性产品认证标志管理办法》
《作业指导书》
文件编号：页次：第4页共4页
相关制度职责