记录控制程序

1.目的

本程序规定了作为产品符合质量环境管理体系要求和质量环境体系有效运行的证据――质量环境记录的控制管理的方法流程。

2.适用范围

本程序的适用范围是丽光精密工场内各类与生产以及质量环境管理有关的各类活动记录。

3.职责

3.1 体系管理科负责编制公司整体的质量环境记录的表格目录――《帐票清单》。

3.2各部门负责各部门的质量环境记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理。

3.3各部门应编制本部门内的表格目录《帐票清单》,确保对记录的表样进行控制。

4.工作程序

4.1记录的表样的控制

4.1.1各部门应根据程序文件的要求及本部门工作的实际情况,作成本部门使用或发行的记录

表样的清单――《帐票清单》。

4.1.2各部门在作成的帐票清单中,应对每个使用的表格统一编号(管理登录NO.),关于管

理NO.的编写方法,详细规定在《文件管理NO.编写要领》中。

4.1.3体系管理科在各部作成的《帐票清单》的基础上,作成全公司的《帐票清单》取得承

认后向各部门发布,并在《帐票清单》中规定记录的保管期限。帐票清单以外的表格不受控。

4.1.4关于各部门帐票的作成、修改、使用、印刷详细规定见《帐票使用印刷要领》。

4.2 记录的作成、收集、标识和归档

4.2.1 公司内凡是与生产及质量环境管理活动有关的部门,均应该按各程序文件的要求利用

《帐票清单》中的表格作成相应的记录以备验证和追溯。

4.2.2 各部门的记录作成时,应当做到数据真实,不要用铅笔填写,在得到承认后不可以随意

修改,作成后应该送本部署责任者承认。

4.2.3 作成的记录应按名称进行收集、归档,保存记录的文件夹应当标识,标识可按类别、客

户或部品等实行分类,保证在需要的时候能迅速拿出。

4.3记录的编目及查阅

4.3.1 记录在作成时应进行适当地编目(如标识发行NO.,关于发行NO.各部门可以自行规定,

或简单地以连续号码或日期来代替)以保持记录具有可追溯性,便于查阅。

4.3.2 合同要求时,在商定期内记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。

4.4 记录的贮存和保管

4.4.1 记录应在适宜的环境中保存,防止损坏和丢失。

4.4.2 各部署的部署责任者同时也是记录管理责任者,应在部署内指定人员负责记录的管理。

4.4.3当其他部门或外单位希望利用、查阅本部门的记录时,记录管理担当向部署管理责任者

报告,取得承认后才可借阅利用。

4.5外来记录的管理

4.5.1 对于外来的记录,如供方的出货检查成绩书、环境监测报告等,应由质量保证科或生产

管理科、环境保安科等相关部门按上面的有关规定妥善保管。

4.6 贮存在电子媒体上记录的管理

4.6.1当记录贮存在电子媒体时,应作好适当的标记(如标识内容、作成日期、作成者等)以

便于存取和检索。电脑部负责对电子记录进行备份。

4.6.2必要的时候,应当作好防护措施。如加密处理并定期检查。

4.7记录的处置

4.7.1当记录超过规定的保存期限时,各部门负责对本部门的过期记录进行统一销毁,并登记于《质量环境记录销毁记录表》中。

5.相关文件

5.1《文件管理NO.编写要领》

5.2《帐票使用印刷要领》

6. 相关记录

6.1《帐票清单》

6.2《质量环境记录销毁记录表》

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篇2:设备控制程序

公司

设备控制程序制定部门:设备科生效日期

1.目的

对我公司的设备进行有效地控制管理,满足使用要求.

2.适用范围

适用于我公司内所有设备的管理维护.

3.职责

3.1.设备科负责设备的登记、变更流程的跟踪管理(测量仪器、电脑网络设备、办公设备、宿舍设备除外).

3.2.各责任部署负责本部暑设备的购置、安装、使用、维护、改造.

生产设备:制造部用役设备:设备科

测量设备:质量保证部模具设备:模具部

办公设备:总务部电脑网络设备:系统科

食堂/宿舍设备:总务部消防设备:环境保安科/设备科

4.工作程序

4.1. 设备的购置

4.1.1. 申请:各责任部署根据设备现状及生产预测,确定需要增置或更新设备的,由责任部署提出购买申请,经所属部门长确认、社长同意后,实施购买前的事宜.

4.1.2.责任部署搜集有关技术资料、环保要求,研究比较,确定供应商后,填写《购买申请单》连同供应商资料一同交购买科办理购买手续。

4.1.3.购买科根据责任部署提供的技术资料、使用要求,对供应商进行联系报价、环境因素调查评价、交货期、验收、付款等事项的确认、办理。

4.2.设备的验收、安装、移交

4.2.1. 验收:新设备进厂后,由购买科通知申购部门组织进行验收.设备的技术资料(说明书、图纸、合格证、保修卡、装箱单等)交设备科收集于工场资料室统一保管、存档。

4.2.2. 安装、移交:设备的安装由责任部署负责组织安排, 可以委托制造厂家或专业单位安装文件编号: 页次:第1页共4页

公司

设备控制程序制定部门:设备科生效日期:

调试,完毕后由责任部署组织安装单位进行验收,合格后,填写《新设备安装移交领用表》,由双方签字,部门长/工场长确认,可以投入使用. 《新设备安装移交领用表》送交设备科存档,对新设备统一编号、记入《设备一览表》.责任部署建立其《设备经历台帐》。

4.3. 设备的使用

4.3.1.操作人员在使用之前必须以设备的操作说明书为基础接受教育训练,了解设备的安全性能、操作技术、必要的保养常识.特种设备必须持证上岗。

4.3.2责任部署按照设备说明书及有关规定,建立健全各类设备操作规程,并执行。

4.4.设备的维护保养、维修

4.4.1.设备的定期保养由各责任部署安排实施,根据设备的具体要求,制定各周期的点检计划,并组织实施.主要生产相关设备的点检,应结合生产计划,合理安排.大型维修及部品交换发生时,应记入《设备经历台帐》。

4.4.2.设备的日常点检由现场管理人员或作业人员于作业前进行,系长以上管理者确认。

4.4.3.对设备须进行非正常计划维修时,填写《工事票》经使用部门部门长承认后,委托设备相关责任部门专门修理人员进行修理。

4.4.4.对于特殊/特种设备根据有关法规规定,外注持有资格的专门公司进行维护,设备维护责任部署负责跟踪实施。

4.4.

5.对于制定了特别规程的设备维护按其程序实行:

测量设备/仪器按《监视和测量装置控制程序》实行,

模具机械设备按《模具维修保养控制程序》实行,

电脑网络设备按《电脑管理基本规程》实行,

消防设备按《消防设施管理规程》实行,

办公设备按《办公设备管理规定》实行,

食堂/宿舍设备按《食堂管理规程》/《宿舍管理规程》实行。

4.4.7.对于客户提供的设备,或客户有特别要求的,要按顾客的指示进行点检。

文件编号: 页次:第2页共4页

公司

设备控制程序制定部门:设备科生效日期:

4.5关键设备维护管理

4.5.1.分类:设备科按照《设备分类办法》负责识别本公司的关键过程设备,并在《设备一览表》中注明。

4.5.2.对关键设备的预防性维护按4.4要求进行管理。

4.5.3.各责任部门另还需要对其进行预见性维护以提升设备的运行效率和有效性。

4.5.4.各责任部门要确定本部门关键设备的备件库存管理,编制备件清单。

4.6.设备的变更(移动、封存、启用、报废)

4.6.1.移动:设备因需要发生场所或部署移动变更时,使用部署填写《设备移动申请表》,经部门长确认,工场长同意后,进行移动。

4.6.2.封存:设备因各种原因计划停用一年以上时,使用部署填写《设备封存申请表》,经部门长确认,工场长同意后,可进行封存处理。

4.6.3.启用:当封存设备根据需求需要启用时,使用部署填写《设备启用申请表》, 经部门长确认,工场长同意后启用。

4.6.4.报废:设备因损坏不可维修或淘汰等原因需要报废时, 使用部署填写《固定资产报废申请表》,经使用部署、设备科、财务部会签,工场长/社长同意后作报废处理。

4.6.

5.登记:设备发生以上移动、封存、启用、报废等变更时,将《设备移动申请表》《设备封存申请表》《设备启用申请表》《固定资产报废申请表》送交设备科,将变更内容记录存档,并及时更新《设备一览表》。《固定资产报废申请表》原件送交财务部存档。

5.相关文件

5.1. 《设备分类管理办法》

5.2. 《监视和测量装置控制程序》

5.3. 《模具维修保养控制程序》

5.4. 《电脑管理基本规程》

5.5. 《消防设施管理规程》

5.6. 《办公设备管理规定》

文件编号: 页次:第3页共4页

公司

设备控制程序制定部门:设备科生效日期:

5.7. 《食堂管理规程》

5.8. 《宿舍管理规程》

6.相关记录

6.1.《设备一览表》

6.2.《设备经历台帐》

6.3.《工事票》

6.4.《新设备安装移交领用表》

6.5.《设备移动申请表》

6.6.《设备封存申请表》

6.7.《设备启用申请表》

6.8.《固定资产报废申请表》

6.9.《供方环境调查表》

6.10.《供方评定表》

『修订履历』

文件编号: 页次:第4页共4页

篇3:生产计划控制程序

生产计划控制程序制定部门:生产管理科生效日期:

1、目的

本程序规定了公司内生产计划的作成方法及运用流程,以确保公司生产按计划正常进行,满足客户的纳期要求。

2、适用范围

本程序适用于整个公司生产计划的作成及实施。

3、职责

3.1生产管理科负责公司制造部(成形1科、2科、3科,OA组装科、自动车组装科、自动车

机能部品生产科)生产计划的作成及监督实施。

3.2当RKZ生产能力不足或设备能力达不到要求时,负责外发到协作厂家安排生产。

3.3生产管理科负责根据生产计划核算原料的月度需求量,并监督原料的使用情况。

4、工作程序

4.1生产计划的作成

4.1.1生产管理科根据营业部所发行的P/O,结合在库情况以及工场的生产能力,作成月度生

产计划。

4.1.2生产计划交生产管理科长(或代行人)确认,部长(或代行人)承认后发行到制造部及

其它相关部门。

4.2生产计划的实施和监督

4.2.1对于制造部成形1科、2科、3科、自动车机能部品生产科,生产管理科将作成的生产

计划配布各科并将成形生产计划输入公司电脑系统管理程序。制造部成形1科、2科、3科、自动车机能部品生产科按照每天的生产计划安排生产并填写《成形作业日报》,在第二天发行《事故日报》或《成形作业日报》交生产管理科说明实际生产数量情况。

4.2.2对于OA组装科、自动车组装科,严格按生产计划安排生产并填写《作业日报》,生产

管理科根据每天《作业日报》及时跟踪计划实施情况。

4.2.3 各部署根据核准的生产计划,结合本部门的实际情况实施生产计划,并将每天的《作

业日报》或《事故日报》交生产管理科。

4.2.4生产管理科根据生产计划每天到现场跟踪确认是否按计划生产,了解生产进度,以确保

制造部严格按照生产计划实施。生产异常及出货受到影响时,应及时调整生产计划并联络现场班长以上人员变更生产或发行《异常联络书》向上级报告。

文件编号:页次:第 1 页共 4 页

生产计划控制程序制定部门:生产管理科生效日期:

4.2.5生产管理科应对每天的出货情况进行监控,并根据每天最新的营业P/O或看板将出货实绩分别输入电脑生产计划表中,未按纳期出货时,物流科将以电子版形式发行《出货异常》联络生产管理科,与此同时生产管理科再联络营业部调整纳期。

4.2.6生产管理科根据制造部生产计划,结合每天的作业日报,出货实绩,核对生产计划完

成情况及出货情况,对制品在库进行监控,原则上应保持仓库的两天安全在库(特殊部品除外)。当出货仓库发现在库制品不足两天出货数量时,将作成《未来两天不足出货预计品番》交生产管理科,生产管理科答复生产时间及入库时间,并联络制造部相关部门,根据生产计划或调整计划作好生产准备,在无法安排的情况下要及时联络营业。4.2.7生产管理科计划系作成生产计划的同时,还要根据生产计划对原料需求量进行预算,并

根据《制品构成表》作成《原料需求计划》,经部门长确认后发行到生产管理科资材系。

4.2.8为确保生产现场原料需求,生产管理科计划系应与资材系密切联系,资材系根据《生产

计划》、《原料需求计划》等及时调整原料、资材的纳入计划。

4.3生产计划的调整、修正

4.3.1顾客有特殊要求,出货计划变更且影响其它产品出货时。

4.3.2生产要素发生异常(如机器/模具损坏、捆包/资材短缺/电力不足等)且影响出货时。

4.3.3出现上述4.3.1情况时,生产管理科应根据营业部提供的修正的《出货计划》,结合库

存情况,决定是否对原来的生产计划进行调整。当变更幅度较大时,应考虑对生产计划进行改版;若改动幅度较小时,则只须作成《生产计划变更联络书》或每天下午17:30前作成《日常工作联络书》,发行至关联部门执行。

4.3.4当工场内生产出现4.3.2异常情况时,生产管理科应根据实际情况,调整生产计划,并

紧急电话联络相关部门作对应准备。变动较大时,作成《生产计划变更联络书》或《日常工作联络书》发行至制造部相关部门;影响交货时,应及时电话通知营业部调整纳期,紧急情况下可作成《补货计划》直接联络客户;若制造部相关部门需要调整后的纳期,生产管理科将电话通知,如有必要复印补货计划或P/O给制造部相关部门。

4.3.6对于制造部相关生产部门,为防止4.3.2和4.3.3异常情况发生,生产管理科将制造部各

科的生产计划每月根据变化情况进行更新并发行至制造部各科和其它相关部门,确保计划得到有效实施,降低4.3.1和4.3.2对生产计划实施进度所造成的影响。

文件编号:页次:第 2 页共 4 页

生产计划控制程序制定部门:生产管理科生效日期:

4.4 生产计划的外注及实施

4.4.1生产管理科若发现成形或组装生产能力不足的情况下,可以在取得社长(或代行人)的许

可之下,将订单发给选定的合格供方―协作厂家生产,关于协作厂家的选定,由生产管理科作成《供方评定表》,经工场长(或代行人)承认后认可的厂家方可安排。此时,再由生产管理科发行《工程变更联络书》,经科长(或代行人)和部长(或代行人)批准.后执行。

关于《工程变更联络书》的运用,详细规定见《工程变更管理要领》。

4.4.2生产管理科在选定协作厂家后,作成《外注生产申请书》、《外注生产准备依赖书》和《外

发生产指示书》,经部长(或代行人)批准后发行至社内相关部门,并安排试作、量产日程,然后根据营业P/O及厂家的实际生产能力制定月度《交货计划》发行至生产管理科资材系和相关外发厂家。对于外发P/O,由生产管理科资材系根据月度《交货计划》另外发行给外协生产厂家。

4.4.3生产管理科应与协作厂家密切联络,及时跟踪交货情况。

4.5 生产计划控制流程图,见附表。

5、相关文件

5.1《工程变更管理要领》

6、相关记录

6.1《出货计划》

6.2《生产计划》

6.3《作业日报》

6.4《事故日报》

6.5《异常联络书》

6.6《原料需求计划》

6.7《生产计划变更联络书》

6.8《外注生产指示书》

6.9《外注生产申请书》

6.10《外注准备依赖书》

6.11《供方评定表》

6.12《工程变更联络书》

6.13《日常工作联络书》

文件编号:页次:第 3 页共 4 页

生产计划控制程序制定部门:生产管理科生效日期:[修订履历]

文件编号:页次:第 4 页共 4 页

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