文件控制程序

1.目的

本程序为有效控制质量环境体系所要求的文件(包括外来文件)而制定。

2.适用范围

本程序适用的文件资料包括(但不仅限于以下几种):

2.1 质量环境手册;

2.2程序文件;

2.3支持性文件;

2.4 标准规范及其它文件;

2.5 各类表格原纸;

2.6 制品/模具等各类图纸;

2.7其它外来文件。

2.71 外来文件的定义:来自公司以外的,在我司得到使用并作为工作依据的文件,经部门长或厂长、业

务副总确认,认为有必要进行管控的文件和我司文件中援引的外部文件。如国际、国家标准,行业标准、顾客提供的质量保证手册、环境保护法律法规、图纸、工程规范等。

2.7.2其中顾客提供的图纸和工程规范的管理,参照《图纸及工程规范管理要领》

2.8机密文件:产品图纸、设计变更联络书、标准类文件。

3.职责

3.1 文件的编制、确认、承认和收发

4.1 文件的编号及发放

4.1.1《质量环境体系文件清单(手册、程序文件)》和《质量环境体系文件清单(规程、要领)》中的文件,即3.1表中的“体系支持性文件”,由体系管理科负责收发,并保存原件。

4.1.3 各责任部门编写的作业标准书、操作规程、成形条件管理表等指导性的文件,原版由各责任部门保存,复印件加盖“受控文件”章后按《文件发放登记表》分发到工作现场。当编写的工作文件限于本部门内使用时,可不必进行发放控制,但须作成“文件管理台帐”进行登记,“文件管理台帐”不拘格式,但必须包括文件名称、管理NO.、版本号、作成日期等必要信息,进行最新版管理。

4.1.4各部门在收到客户的图纸、检查基准书时,应该送部门责任者(或代行人)审阅,盖章后生效。其中关于图纸的管理,详细规定在《图纸及工程规范管理要领》中。

4.1.5关于公司各类表格原纸(简称帐票)的编制使用,各部门制作后交本部门责任者审批,按《帐票使用印刷要领》的要求进行。各部门未经审批,不得擅自使用或印刷业务用帐票,以确保帐票的适用性。

4.1.6 文件资料的发放范围由作成部门科长(或代行人)确认,保证需要的部门或场所都能得到有效的文件。

4.1.7 对于客户或公司外其他单位或个人需要质量环境体系文件或其他指示性文件且不需进行更改控制时,应经主管领导同意,加盖“非受控文件”章后发放。

4.2文件的评审

4.2.1每年对文件的审核次数最少1次以上。

4.3 文件的修改、作废处理

4.3.1 关于质量环境手册及程序文件,作成部门认为需要修改的场合,无须填写《文件修改申请书》,由作成部门修改后经部门部长或代行人确认,管理者代表批准后发行。作成部门外的相关部门认为需要修改的,由该部门填写《文件修改申请书》,报所在部门部长或代行人确认,管理者代表批准后送交主管部门实施。

4.3.2 各责任部门编制的技术性文件以及规程、基准书等,相关部门认为有必要修改的,由发起人填写《文件修改申请书》,取得承认后交文件的作成部门(即制作该技术文件的部门)修改,实施完毕后,该《文件修改申请书》由文件作成部门保存。

4.3.3若该技术性文件只在作成部门内使用而需要修改的场合,则应由担当根据部门责任(或代行人)指示进行修改,再经确认、承认后生效。此时不必填写《文件修改申请书》,修改可直接在原文件上进行,但必须在文件的修改履历栏内登记,且须有承认(或检印)。

4.3.4有文件的修改情况都必须在该文件的修订履历上记载。

4.3.5 文件修改后由文件管理人员按原文件发放范围发放新文件,并将旧版文件回收、废弃。文件使用部门须将旧版文件交回发放部门。未能交回旧版文件的部门,须填写《文件遗失声明》交给文件发放部

门,发文部门填写《纠正预防措施报告》,由厂长承认后,交文件遗失部门,进行原因分析并制定和执行纠正预防措施,纠正预防措施执行程序见《纠正和预防措施控制程序》。旧版文件的原件及需要暂时保存的旧版文件由文件管理人员盖“旧版”印章,隔离存放;不需保存的旧版文件由文件发放部门盖“作废”印章,以免误用。

4.3.6 文件使用部门发现文件遗失或因不够用而需要补发、增发时,填写《文件补发申请书》,向发文部门申请补发,经发文部门科长同意后,补发文件。

4.3.7当某些文件资料同时兼作记录用的场合,要特别注意更改时的旧版的管理控制,如质量保证科内的一些检查基准书与成绩书合二为一,质量保证科应确保只有一份原版,需要使用时均通过复印获得,检查基准书变更的场合,应确保旧版的复印件全部销毁。

4.4 文件的存档管理

4.4.1 各部门责任者为文件资料的管理责任者,管理责任者应该在部门内部指定一名文件资料管理人员,负责本部门文件资料的存档管理。

4.4.2 各部门负责本部门内文件的归档保管,文件归档应该以类别或客户等进行大分类、小分类并编制管理台帐,以便于整理、查阅。

4.5外来文件资料的管理(此处指图纸和客户提供的工程规范除外的外来文件)

4.5.1 公司内相关部门从外部得到文件资料时,应送部门长或厂长、业务副总审阅,部长或工场长、业务副总认为有必要进行管理的,登录在《外来文件清单》上。

4.5.2 外来文件须进行发放(或复印后发放时),必须以《文件发放登记表》的形式进行登记发放,以便在版本变更时能及时更换。

4.5.3 外来文件的修改,原则上只能由公司外发文单位进行,得到受权的情况下,可以修改,修改后的文件需得到发文单位的认可,如要求管理特性表的修改。收到改版后的外来文件时,应登记在《外来文件清单》上,并将旧版登记栏的内容用双线划掉,部长在划线处签名确认。

4.5.4 文件管理担当应当每年对在用的外来文件的版本进行确认(与客户或供给机关进行联络),以确保在用的文件维持最新版管理。

4.6机密文件的管理方法

4.6.1内部发放时,须加盖“密”章,并将机密文件锁在文件柜。

4.6.2发给供应商的机密文件要加盖“密”章。

4.6.3机密文件的作废参照4.3。

5.相关文件

5.1 《帐票使用印刷要领》

5.2 《文件管理NO.编写要领》

5.3 《图纸及工程规范管理要领》

5.4 《纠正和预防措施控制程序》

5.5附件:《质量环境体系文件清单(手册、程序文件)》

《质量环境体系文件清单(规程、要领)》

6.相关记录

6.1《文件发放登记表》

6.2 《文件修改申请书》

6.3《年度审核计划》

6.4 《纠正预防措施报告》

6.5 《文件遗失声明》

6.6 《文件补发申请书》

6.7 《外来文件清单》

www.qiquHa.com Edit

篇2:记录控制程序

1.目的

本程序规定了作为产品符合质量环境管理体系要求和质量环境体系有效运行的证据――质量环境记录的控制管理的方法流程。

2.适用范围

本程序的适用范围是丽光精密工场内各类与生产以及质量环境管理有关的各类活动记录。

3.职责

3.1 体系管理科负责编制公司整体的质量环境记录的表格目录――《帐票清单》。

3.2各部门负责各部门的质量环境记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理。

3.3各部门应编制本部门内的表格目录《帐票清单》,确保对记录的表样进行控制。

4.工作程序

4.1记录的表样的控制

4.1.1各部门应根据程序文件的要求及本部门工作的实际情况,作成本部门使用或发行的记录

表样的清单――《帐票清单》。

4.1.2各部门在作成的帐票清单中,应对每个使用的表格统一编号(管理登录NO.),关于管

理NO.的编写方法,详细规定在《文件管理NO.编写要领》中。

4.1.3体系管理科在各部作成的《帐票清单》的基础上,作成全公司的《帐票清单》取得承

认后向各部门发布,并在《帐票清单》中规定记录的保管期限。帐票清单以外的表格不受控。

4.1.4关于各部门帐票的作成、修改、使用、印刷详细规定见《帐票使用印刷要领》。

4.2 记录的作成、收集、标识和归档

4.2.1 公司内凡是与生产及质量环境管理活动有关的部门,均应该按各程序文件的要求利用

《帐票清单》中的表格作成相应的记录以备验证和追溯。

4.2.2 各部门的记录作成时,应当做到数据真实,不要用铅笔填写,在得到承认后不可以随意

修改,作成后应该送本部署责任者承认。

4.2.3 作成的记录应按名称进行收集、归档,保存记录的文件夹应当标识,标识可按类别、客

户或部品等实行分类,保证在需要的时候能迅速拿出。

4.3记录的编目及查阅

4.3.1 记录在作成时应进行适当地编目(如标识发行NO.,关于发行NO.各部门可以自行规定,

或简单地以连续号码或日期来代替)以保持记录具有可追溯性,便于查阅。

4.3.2 合同要求时,在商定期内记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。

4.4 记录的贮存和保管

4.4.1 记录应在适宜的环境中保存,防止损坏和丢失。

4.4.2 各部署的部署责任者同时也是记录管理责任者,应在部署内指定人员负责记录的管理。

4.4.3当其他部门或外单位希望利用、查阅本部门的记录时,记录管理担当向部署管理责任者

报告,取得承认后才可借阅利用。

4.5外来记录的管理

4.5.1 对于外来的记录,如供方的出货检查成绩书、环境监测报告等,应由质量保证科或生产

管理科、环境保安科等相关部门按上面的有关规定妥善保管。

4.6 贮存在电子媒体上记录的管理

4.6.1当记录贮存在电子媒体时,应作好适当的标记(如标识内容、作成日期、作成者等)以

便于存取和检索。电脑部负责对电子记录进行备份。

4.6.2必要的时候,应当作好防护措施。如加密处理并定期检查。

4.7记录的处置

4.7.1当记录超过规定的保存期限时,各部门负责对本部门的过期记录进行统一销毁,并登记于《质量环境记录销毁记录表》中。

5.相关文件

5.1《文件管理NO.编写要领》

5.2《帐票使用印刷要领》

6. 相关记录

6.1《帐票清单》

6.2《质量环境记录销毁记录表》

篇3:设备控制程序

公司

设备控制程序制定部门:设备科生效日期

1.目的

对我公司的设备进行有效地控制管理,满足使用要求.

2.适用范围

适用于我公司内所有设备的管理维护.

3.职责

3.1.设备科负责设备的登记、变更流程的跟踪管理(测量仪器、电脑网络设备、办公设备、宿舍设备除外).

3.2.各责任部署负责本部暑设备的购置、安装、使用、维护、改造.

生产设备:制造部用役设备:设备科

测量设备:质量保证部模具设备:模具部

办公设备:总务部电脑网络设备:系统科

食堂/宿舍设备:总务部消防设备:环境保安科/设备科

4.工作程序

4.1. 设备的购置

4.1.1. 申请:各责任部署根据设备现状及生产预测,确定需要增置或更新设备的,由责任部署提出购买申请,经所属部门长确认、社长同意后,实施购买前的事宜.

4.1.2.责任部署搜集有关技术资料、环保要求,研究比较,确定供应商后,填写《购买申请单》连同供应商资料一同交购买科办理购买手续。

4.1.3.购买科根据责任部署提供的技术资料、使用要求,对供应商进行联系报价、环境因素调查评价、交货期、验收、付款等事项的确认、办理。

4.2.设备的验收、安装、移交

4.2.1. 验收:新设备进厂后,由购买科通知申购部门组织进行验收.设备的技术资料(说明书、图纸、合格证、保修卡、装箱单等)交设备科收集于工场资料室统一保管、存档。

4.2.2. 安装、移交:设备的安装由责任部署负责组织安排, 可以委托制造厂家或专业单位安装文件编号: 页次:第1页共4页

公司

设备控制程序制定部门:设备科生效日期:

调试,完毕后由责任部署组织安装单位进行验收,合格后,填写《新设备安装移交领用表》,由双方签字,部门长/工场长确认,可以投入使用. 《新设备安装移交领用表》送交设备科存档,对新设备统一编号、记入《设备一览表》.责任部署建立其《设备经历台帐》。

4.3. 设备的使用

4.3.1.操作人员在使用之前必须以设备的操作说明书为基础接受教育训练,了解设备的安全性能、操作技术、必要的保养常识.特种设备必须持证上岗。

4.3.2责任部署按照设备说明书及有关规定,建立健全各类设备操作规程,并执行。

4.4.设备的维护保养、维修

4.4.1.设备的定期保养由各责任部署安排实施,根据设备的具体要求,制定各周期的点检计划,并组织实施.主要生产相关设备的点检,应结合生产计划,合理安排.大型维修及部品交换发生时,应记入《设备经历台帐》。

4.4.2.设备的日常点检由现场管理人员或作业人员于作业前进行,系长以上管理者确认。

4.4.3.对设备须进行非正常计划维修时,填写《工事票》经使用部门部门长承认后,委托设备相关责任部门专门修理人员进行修理。

4.4.4.对于特殊/特种设备根据有关法规规定,外注持有资格的专门公司进行维护,设备维护责任部署负责跟踪实施。

4.4.

5.对于制定了特别规程的设备维护按其程序实行:

测量设备/仪器按《监视和测量装置控制程序》实行,

模具机械设备按《模具维修保养控制程序》实行,

电脑网络设备按《电脑管理基本规程》实行,

消防设备按《消防设施管理规程》实行,

办公设备按《办公设备管理规定》实行,

食堂/宿舍设备按《食堂管理规程》/《宿舍管理规程》实行。

4.4.7.对于客户提供的设备,或客户有特别要求的,要按顾客的指示进行点检。

文件编号: 页次:第2页共4页

公司

设备控制程序制定部门:设备科生效日期:

4.5关键设备维护管理

4.5.1.分类:设备科按照《设备分类办法》负责识别本公司的关键过程设备,并在《设备一览表》中注明。

4.5.2.对关键设备的预防性维护按4.4要求进行管理。

4.5.3.各责任部门另还需要对其进行预见性维护以提升设备的运行效率和有效性。

4.5.4.各责任部门要确定本部门关键设备的备件库存管理,编制备件清单。

4.6.设备的变更(移动、封存、启用、报废)

4.6.1.移动:设备因需要发生场所或部署移动变更时,使用部署填写《设备移动申请表》,经部门长确认,工场长同意后,进行移动。

4.6.2.封存:设备因各种原因计划停用一年以上时,使用部署填写《设备封存申请表》,经部门长确认,工场长同意后,可进行封存处理。

4.6.3.启用:当封存设备根据需求需要启用时,使用部署填写《设备启用申请表》, 经部门长确认,工场长同意后启用。

4.6.4.报废:设备因损坏不可维修或淘汰等原因需要报废时, 使用部署填写《固定资产报废申请表》,经使用部署、设备科、财务部会签,工场长/社长同意后作报废处理。

4.6.

5.登记:设备发生以上移动、封存、启用、报废等变更时,将《设备移动申请表》《设备封存申请表》《设备启用申请表》《固定资产报废申请表》送交设备科,将变更内容记录存档,并及时更新《设备一览表》。《固定资产报废申请表》原件送交财务部存档。

5.相关文件

5.1. 《设备分类管理办法》

5.2. 《监视和测量装置控制程序》

5.3. 《模具维修保养控制程序》

5.4. 《电脑管理基本规程》

5.5. 《消防设施管理规程》

5.6. 《办公设备管理规定》

文件编号: 页次:第3页共4页

公司

设备控制程序制定部门:设备科生效日期:

5.7. 《食堂管理规程》

5.8. 《宿舍管理规程》

6.相关记录

6.1.《设备一览表》

6.2.《设备经历台帐》

6.3.《工事票》

6.4.《新设备安装移交领用表》

6.5.《设备移动申请表》

6.6.《设备封存申请表》

6.7.《设备启用申请表》

6.8.《固定资产报废申请表》

6.9.《供方环境调查表》

6.10.《供方评定表》

『修订履历』

文件编号: 页次:第4页共4页

文件控制程序】链接地址:http://www.qiquha.com/html/201912/544031.html,由制度大全网提供,版权归原作者,分享或转载请注明出处。