装饰公司内部质量审核程序之相关制度和职责，1、总则有计划、有组织地开展内部质量体系审核,验证质量体系的符合性和有效性,及时发现不符合事项,采取纠正措施,确保质量体系的有效运行。2、职责2.1由管理者代表组织领导内部质量体系审核...
1、总则有计划、有组织地开展内部质量体系审核,验证质量体系的符合性和有效性,及时发现不符合事项,采取纠正措施,确保质量体系的有效运行。
2、职责
2.1 由管理者代表组织领导内部质量体系审核工作。
2.2 办公室负责编制内审计划,并组织计划的实施。
2.3 各部门对内审中发现的不合格项进行整改,采取纠正措施。
3、程序概要
3.1为确保公司的质量体系正常有效运行,办公室负责制定了《内部质量体系审核控制程序》,并定期组织实施。
3.2 办公室根据管理者代表的策划,编制内部质量体系审核计划,经管理者代表审核,总经理批准后,按计划定期开展内部质量审核工作。
3.3 内部质量审核每半年进行一次,出现特殊情况可追加审核。审核范围与体系运行有关的所有部门及20个要素。
3.4 内部质量审核员应经过培训、考核合格,具备审核员资格,实施审核时,应确保审核员与受审核方无直接责任。
3.5 审核准备
3.5.1由管理者代表任命审核组长,并成立审核小组。
3.5.2由审核组长负责编制《审核日程安排表》,[[经管理者代表批准后,提前下发到有关部门和人员。
3.5.3审核组长对审核组成员进行任务分工,审核员编写《审核检查表》。
3.6审核的实施
3.6.1召开首次会议
由审核组长主持,受审核方中层以上领导参加,明确审核的目的和范围,介绍审核员任务分工,确认审核计划等。
3.6.2 现场审核
审核员按《检查表》到被审核部门进行现场检查、收集客观证据,确定不合格项,并填写《不合格报告》。
3.6.3召开审核组会议
由审核组长主持,全体审核员参加,总结审核工作,确定不合格项及其分布。
3.6.4召开末次会议
由审核组长主持,公司领导和审核员参加。宣布审核的初步结论。
3.7 编制《内部质量体系审核报告》。
a.审核报告由审核组长组织编制,主要内容包括:审核的目的、范围、依据、时间、审核人员、审核综述、不合格汇总分析。
b.审核报告经管理者代表批准后,由技质部下发到有关部门和人员。
3.8 纠正措施
3.8.1审核小组在完成审核后,针对提出的不合格项建议采取纠正措施。
3.8.2对不合格制定的纠正措施,被审核单位应在规定期限内落实纠正措施。
3.8.3办公室组织审核组对被审核部门纠正措施的实施情况及其效果进行跟踪检查验证和评审,直至符合要求,并记录纠正结果。
3.9 内部质量体系审核涉及到的有关记录等资料由办公室负责收集、整理、和保存。
4.支持性程序文件
Q/CS02-4.17-2000《内部质量审核程序》。
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