服装公司内部审核工作程序
1.目的
为查明质量管理体系活动和结果是否符合质量管理体系文件规定,以便及时发现存在的问题,采取纠正措施,使质量管理体系有效运行并得以保持。
2.适用范围
适用于本公司质量体系的内部审核活动。
3.定义和缩略语
3.1内审:质量管理体系内部审核。
3.2不合格项:不符合ISO9000:2000标准要求和本公司质量管理体系文件要求的事项。
3.3严重不合格:与标准相比系统存在漏洞或未按系统运作要求执行。
3.4轻微不合格:偶然性的失误,不影响整个运作程序的执行。
4.职责
4.1总经理负责批准"年度内审计划"。
4.2管理者代表负责年度内审计划的策划,审核"年度内审计划"和批准"内审实施计划";任命审核组组长和成员,核定审核小组成员的资格;并监控审核过程,批准纠正措施,向管理评审提交"内审报告"。
4.3企管培训部(或总经办)负责制定、组织实施"年度内审计划",汇总审核资料并归档;验证纠正措施实施的有效性。
4.4审核组长负责制定并组织实施"内审实施计划",向管理者代表汇报审核结果,并编写"内审报告"。
4.5审核组成员协助审核组长实施"内审实施计划"。
4.6相关部门按"内审实施计划"安排好审核接待及提供审核资料证据等工作,并对发现的不合格进行纠正,制订和实施纠正措施。
5.工作程序(附流程图)
5.1内审年度计划
5.1.1企管培训部(或总经办)负责编制"年度内审计划",报管理者代表审核、总经理批准。
5.1.2内审每半年一次,分上半年、下半年,按部门滚动审核。
5.1.3若公司有重大事件(如:重大质量异议、顾客投拆、组织机构变更)发生时,管理者代表可要求增加内审频次,或增加较重要的部门、问题较多的部门的审核频次。
5.1.4若因故无法如期实施审核时,应报请管理者代表核准后,方可延期或取消。
5.2每次内审的准备
5.2.1管理者代表选择具有内审员资格的人员成立审核组,任命审核组长。
5.2.2由审核组长制定"内审实施计划"(包括日程安排和审核小组的划分、成员的配置,人员配置依据审核员应与被审工作无直接责任关系的原则),报管理者代表批准。
5.2.3审核组提前一周将"内审实施计划"发给受审部门,受审部门按日程安排好接待人员和资料/证据的准备工作。
5.2.4审核组长组织审核组成员按"内审实施计划"的分工收集相关文件,编写"内审检查表"
5.3现场审核
5.3.1根据需要召开首次会议,首次会议由审核组长召集审核人员和受审部门参加,会议内容包括:
a.说明审核要求和范围,并对具体审核时间作最终定案;
b.确定各审核员分工和审核顺序方法;
c.决定审核后末次会议时间、地点及出席人员。
5.3.2审核员按"内审检查表"进行审核,通过与受审核部门人员面谈、查阅文件、检查记录、现场观察,进行抽样检查等方法寻找客观证据并将事实记录在"内审检查表"上。
5.3.3审核发现不合格时,审核员应当场取得受审核部门主管对不合格事实的确认,若有异议可由审核组长或由其提请管理者代表仲裁,不合格项经审核小组讨论确定后,由审核员填写"内审不合格项报告/纠正措施表"。
5.3.4审核组内部沟通,对审核结果作出汇总分析。
5.3.5末次会议
a.由审核组长对本次内审进行评价,并说明不合格项的数量和分类,可能时提出纠正措施计划的建议。
b.发出"内审不合格项报告/纠正措施表",要求各部门按《纠正预防措施程序》执行。
5.4内审报告
5.4.1审核组长根据内审的情况编写"内审报告";
5.4.2"审核报告"经管理者代表批准,向总经理报告,并分发有关部门;
5.4.3"审核报告"可作为管理评审的输入文件。
5.5纠正措施及其跟踪和验证
5.5.1被审核部门的负责人应针对收到的"内审不合格项报告/纠正措施表"及时分析原因,制订纠正措施并报告管理者代表审批。
5.5.2纠正措施的实施部门完成纠正措施后,将实施情况的证据填写于"内审不合格项报告/纠正措施表"上交企管培训部(或总经办)。
5.5.3企业管理部(或总经办)或由其委托审核组长、审核员对纠正措施进行跟踪、验证,并将验证事实记录在"内审不合格项报告/纠正措施表"。
5.6内审记录
内审形成的记录由企管培训部(或总经办)负责按年度收集,并按《质量记录控制程序》要求归档保存。
6.相关文件
6.1《纠正及预防措施管理程序》
6.2《质量记录控制程序》
7.质量记录
7.1年度内审计划
7.2内审实施计划
7.3内审检查表
7.4内审不合格报告/纠正措施表
7.5内审报告
制度大全 www.qIquha.com.com篇2:公司内部质量审核工作程序
公司内部质量审核程序
⒈目的:
为核实质量体系的实施效果,定期进行内部质量审核以确保质量体系运行的有效性与适宜性。
⒉范围:
适用于公司内部质量审核活动。
⒊职责:
3.1管理者代表负责制订内部质量审核工作计划,并负责纠正和预防措施进行跟踪和检查验证。
3.2总经理任命审核组长,审核组长负责内部质量审核的实施,编制内审报告。
3.3各部门负责本部门被审核的准备及审核后纠正和预防措施的实施。
⒋工作程序:
4.1内部质量审核年度计划
4.1.1管理者代表制订年度内审计划于每年元月报总经理批准后组织实施。
4.1.2内部质量审核频次一般每半年进行一次。发生下列情况时,适当增加审核频次:
①当公司内部质量审核有严重不符合项出现时;
②客户通过书面或其他形式反映公司有严重质量和服务问题时。
4.1.3内部质量审核必须覆盖到所有的班次,并作好记录。
4.2审核准备
4.2.1总经理根据审核部门及工作内容任命具有内审员资格的合适人担任审核组长,审核组长全面负责审核的具体组织工作。
4.2.2审核组长选派具有内审员资格且与被审核区域无直接责任关系的人员组成审核组,并进行分工。
4.2.3审核组长组织内审员制订审核文件,并提前三天向被审核方发放审核日程表。
4.2.4受审核部门应做好审核准备,如对审核日程表有异议在二天内通知审核组,经过协商再另行安排。
4.3审核实施
4.3.1审核组长根据审核计划主持召开首次会议,首次会议应由公司领导、管理者代表、各部门主管出席。
4.3.2审核员应事前按《QSA》内容编写检查表,通过与被审核方人员交谈,查阅文件,检查现场,收集证据,检查质量体系运行情况。
4.3.3在审核过程中如发现下列情况为严重不符合项:
①质量体系缺项不符合QS-9000标准要求;
②任何有可能使不合格产品出厂的不合格。
4.3.4审核员发现问题后,填写不符合项报告并经被审核方责任人确认,以保证不合格能够完全被理解,有利于采取预防和纠正措施。
4.3.5必须落实纠正和预防措施及完成期限。
4.3.6审核结束后,由审核组长主持召开受审核部门负责人、审核员及审核组长指定人员的末次会议(末次会议出席人员与首次会议相同),报告审核结果。
4.4审核报告
4.4.1由审核组长或其授权人员编写审核报告,经审核组长确认后,发送有关部门。
4.4.2审核报告内容:
①受审核部门、审核目的、范围、日期;
②审核依据的文件;
③审核员、受审核部门主要参加人员;
④审核综述;
⑤不合格项分布情况;
⑥审核报告发放范围。
4.4.3审核报告发放范围:
①正、副总经理;
②管理者代表、内审员;
③受审核部门负责人。
4.4.4受审核部门负责人收到审核报告不符合项报告后,落实纠正和预防措施,并督促责任人在规定期限内对不合格(潜在不合格)项实施纠正和预防措施。
4.4.5管理者代表组织内审员对纠正和预防措施进行跟踪验证,并作记录。
4.4.6如纠正和预防措施不明显,则迁入下一个循环,即以本程序4.4.3开始,采取更有效的纠正和预防措施,直至不符合项得到纠正,形成闭环。
4.5内部质量审核结果由管理者代表汇总,提交管理评审。
4.6内部质量审核中使用的全部记录由审核组长移交管理者代表按《质量记录控制程序》进行归档。
⒌相关文件:
5.1QS/TSB20101-20**《管理评审程序》
5.2QS/TSB21401-20**《纠正和预防措施控制程序》
5.3QS/TSB21601-20**《质量记录控制程序》
⒍相关表单:
见清单。
篇3:内部审核控制工作程序
精制加工有限公司--程序文件
内部审核控制程序
1目的
为保证本公司管理体系符合标准要求,确保体系的有效运行,公司制定并执行《内部审
核控制程序》。
2范围
2.1本程序规定了体系审核的步骤和方法。
2.2本程序适用于对公司内部开展的管理体系审核进行控制。
3职责
3.1管理者代表负责组织内部审核;任命审核组长;批准内部审核计划、纠正和预防措施、内部管理体系审核报告。
3.2审核组长负责编制内部审核计划;提名审核组成员;全权组织内部审核的全过程;负责编写审核报告;代表审核组与受审核部门主管联系。
3.3审核组成员配合并支持审核组长的工作;按任务分工实施审核;编写不合格报告;并对纠正和预防措施的实施情况进行效果验证。
3.4各被审核部门主管积极配合审核组的工作,针对提出的不合格项制定并实施相应的纠正和预防措施。
4程序要求
4.1审核的频次
公司每年1月30日前根据管理体系的运行状况确定内部审核的年度审核计划,一般每年安排2次(约4月和10月)。应保证所有部门所承担的职责每年至少覆盖一次。管理者代表有权依据前次审核结果或应顾客要求及其他方面的需要或变化适当增加审核的频次。
4.2审核的依据
审核的依据是GB/T19001:2000、GB/T24001:1996以及GB/T28001:20**三个标准及公司制定的管理体系文件。
4.3审核的准备
4.3.1审核组成立及任务分配:
4.3.1.1管理者代表任命审核组长。
4.3.1.2审核组长提名审核组成员,经管理者代表任命。
4.3.1.3参加内部审核活动的审核员,必须经正式的培训,具有内审员资格证书,并熟悉本公司生产经营情况,经管理者代表任命方可担任内部审核员。
4.3.1.4内部审核员应与被审核活动无直接责任。
4.3.1.5审核组长具体分配审核成员的工作任务和职责。审核组长有权根据审核过程中获得的信息适当调整审核成员的工作任务。
4.3.2编制审核计划
4.3.2.1审核组长根据《内部审核年度计划》,结合公司实际生产经营状况编制《内部审核计划》。
4.3.2.2《内部审核计划》应包括以下内容:
a、审核的目的和范围;
b、受审核方与审核的目的和范围有重大直接责任的人员名单(需要时);
c、全部有关文件(包括体系标准、手册、程序文件、作业文件、技术标准、记录等);
d、审核组成员名单;
e、审核的日期、地点;
f、受审核的部门;
g、保密要求(需要时);
h、审核报告的发放范围。
4.3.2.3审核计划应于审核开始前10天提交管理者代表审批;管理者代表于3日内完成审批,审核组长根据审批意见重新修订,并再次提交管理者代表审批。审核计划最终应在审核前一周内完成。
4.3.2.4审核计划应具有灵活性,可根据审核过程中获得的信息加以调整。审核计划经批准后,于审核开始前一周下发至有关部门。
4.3.3制定审核文件
4.3.3.1审核组成员负责准备审核工作文件,审核组长协助并最终对文件的格式和内容负责。
4.3.3.2审核工作文件包括:
a、不合格报告:
b、检查表。
4.4审核的实施
4.4.1召开首次会议
4.4.1.1会议由审核组长主持,公司总经理、总经理助理、管理者代表、受审核部门主管、审核组成员及其他指定人员参加。
4.4.1.2会议内容包括:
a、明确审核目的和范围;
b、介绍审核组成员(需要时);
c、简要介绍审核采用的方法和程序;
d、澄清审核计划中不明确的内容;
e、落实审核所需的资源。
4.4.1.3审核组应建立会议记录。
4.4.2现场检查
4.4.2.1收集证据,采用如下方法来收集证据:
a、面谈;
b、检查文件;
c、观察有关方面的工作和现状。
审核过程中,审核组长可适当调整审核成员的工作任务,可以在审核方同意后修改审核计划。
4.4.2.2审核观察结果
a、所有的审核观察结果都应形成书面文件;
b、审核组评审观察结果,确定不合格项并纳入报告;
c、审核组长和受审核部门的主管应对观察结果进行评审:
d、所有不合格项都应得到受审核部门主管的认可。
4.4.2.3召开审核组会议
a、会议由审核组长主持,全体审核员参加。
b、会议的主要内容
1)、将不合格项归纳分类;
2)、评价不合格项的程度并编制《不合格报告》;
3)、在评价不合格项的基础上,决定采取的措施;
4)、初步拟制审核报告。
4.4.3召开末次会议
4.4.3.1会议由审核组长主持,公司总经理、总经理助理、管理者代表、受审核部门主管、审核组成员及其他指定人员参加。
4.4.3.2会议的主要内容包括:
a、介绍审核观察结果;
b、宣布不合格项;
c、给出审核的初步结论;
d、规定纠正措施的完成日期。
4.4.3.3审核组应建立会议记录。
4.5编制审核报告
4.5.1审核组长负责起草审核报告,并对报告的准确性和完整性负责。
4.5.2审核报告应如实反映审核内容和实际情况,审核报告须有日期和审核组长的签名。
4.5.3审核报告的主要内容
a、审核的目的和范围;
b、审核计划的实施情况、审核成员、受审核方代表、审核日期和受审核的部门、审核的依据;
c、不合格项的观察结果;
d
、改进不合格项或管理体系的建议:
e、分析上次审核后,原不合格项纠正和预防措施的实施情况。
4.5.4审核报告应在审核结束后3日内完成并送交管理者代表审核。管理者代表于3日内完成审批。
4.5.5审核报告于批准后3日内,按确定的发放范围发至有关部门/人员,同时应注意保密的要求。
4.6纠正和预防措施的验证
4.6.1管理者代表组织不合格项的责任部门在商定的期限内调查分析造成不合格的原因,制定并实施纠正和预防措施。具体参见《纠正和预防措施控制程序》。
4.6.2审核组负责组织审核员在规定期限内进行跟踪审核,对纠正和预防措施的实施情况及有效性进行验证。
4.6.3审核组跟踪审核的结果填入《不合格报告》的验证栏并发放。
4.7秘书科负责将审核活动形成的所有的记录进行控制,具体按照《记录控制程序》执行。
5相关文件
5.1《记录控制程序》
5.2《纠正和预防措施控制程序》
6记录
6.1《内部审核年度计划》
6.2《内部审核计划》
6.3《内审检查表》
6.4《不合格报告》
6.5《内部管理体系审核报告》
6.6《内部审核会议记录》