杭州前台岗位职责
前台产品总监-网易考拉网易集团网易(杭州)网络有限公司,杭州网易,网易,网易杭州,网易游戏,网易网络,网易集团,网易工作职责:
1、参与公司战略规划,负责公司产品战略与目标的制定,并带领或协同多职能团队推进落地,拿到结果
2、把控产品、数据、业务等多个维度方向和方案,保证业务目标达成
3、洞察行业发展趋势和竞品战略战术,并针对性调整部署项目的战略战术,快速迭代
任职要求:
1、本科或以上学历,10年以上电商方向工作经验,洞察行业趋势和本质
2、丰富的电商大前台产品经验,包括但不限于:社区,会员,分销,活动中其中2项或以上经验
3、强结果导向,优秀的沟通和协同素质,较强的责任心和创新意识
4、对互联网和所在行业发展,有前瞻性、战略性思考,敏锐的市场嗅觉
制度大全 www.qIquha.com.com篇2:投资公司行政前台职责
财富管理公司行政前台职责
1、根据公司规章制度履行日常行政职责,熟悉行政工作流程。
2、负责公司档案整理、文件起草、考勤、来电接听、访客接待等事务。
3、公司相关证件手续、员工请假、保险、合同等人事手续的办理。
4、负责办公用品物资管理,进行办公用品的采购,发放和管理以及设备维护登记。
5、对接外部公共关系,协助管理部门工作并协调内部员工关系。
6、负责公司会议召开安排事项的传达通知以及会议记录。
7、协助主管组织各项活动的策划。
8、听从领导安排,完成上级领导交办的临时工作。
篇3:酒店前台收银领班岗位职责
酒店前台收银领班的岗位职责
1、加强该班收款员上、下班时间签到、签退情况;
2、检查收款员仪容仪表及岗位卫生,东西堆放有无紊乱现象;
3、提供最好的服务做到微笑、主动、热情、耐心、周到。提高服务效率尽量减少客人投诉;
4、加强对属下员工培训,提供最优的服务技能做到规范、熟练、准确、微细、自然。
5、加强对商务客户的沟通联系,广交朋友,把前台收银变成稳定和扩大客源的阵地;
6、检查早班追收情况,督促收款员做好VIP团的结算工作;
7、每月打印应收表数份,留底一份,其余交财务总监;
8、协助酒店应收人员处理应收款;
9、管理和督导酒店日常的兑换外币业务,发现问题及时向财务总监汇报;
10、认真复核每天的营业报表(包括对支票、牌价、现金、取存款等复核);
11、不定期检查出纳员的尾箱库存,确保钱帐相符;
12、严密监控,防止下属盗用客人信用卡密码及多收客人帐款。
篇4:大酒店前台收银员岗位职责
大酒店前台收银员岗位职责
1、对照预期离店客人报表,整理好离店客人的各种资料,确保帐单相符。
2、签收核对餐厅挂帐单。
3、整理核对IDD及DDD账单。
4、签收其他营业部门的营业单据并予以记帐,及时收取非住店客人的消费帐款。
5、准确、迅速地为客人办理退房离店的结帐事宜。
6、按照规定做好客用保险箱服务工作,管好备用金。
7、对照当天入住客人报表,查验当天入住客人的预收定金等情况,并予以过帐。查验已压印人信用卡签字、有效日期、单据种类等。
8、将已过帐的营业帐单,按日期顺序整理后放入房客帐套里。
9、负责填制有关报表,整理营业单据,并编制营业收入日报表将款项、交款单及营业收入日报表当天交财务部。
10、积极参加培训,发挥工作主动性完成上级交办的其他任务。
篇5:X酒店前台收款岗位职责
酒店前台收款岗位职责4
职务:前台收款
工作内容:主要负责酒店的营运收入进行审核,监督、前台收款主管,前台收款领班和餐厅收款领班实施行政和人事的管理。
工作职责:
1、负责建立日间、夜间核数的审核操作及控制程序。
2、负责前台帐款结算的全部工作内容的督导和培训。
3、配合财务应收款主管解决挂帐客户结算,负责应收帐的帐单复查工作。
4、经常与前台接待经理和主管、财务应收款主管、客房经理和主管以及大堂值班保持联系,掌握客人的动向及付帐情况,以避免发生跑帐、漏帐及坏帐损失。
5、向总经理、财务部经理报告住房客人拖欠帐项的金额,时间结算明细帐和解决措施。
6、向财务部经理报告所属员工的工作表现,评定员工奖惩和晋升情况解决客人在结算工作中的投诉其他有关问题。
7、完成财务部负责人安排的其他工作。
工作制度和程序:
1、按班次清点备用金、查阅所有交接班记录。
2、核对前厅接待处送来的客人入住记录,检查随入住记录送来的信用卡凭证的有效性,若入住资料不齐全或电脑记录不符,应立即退回接待处。
3、按付款的方式,预收客人入住押金,根据押金种类在电脑入帐,并作好记录。
4、检查客帐资料,及时向银行取及信用卡授权。
5、根据各餐厅送来的客帐单和总机,洗衣房等部门送来的收单,核对房号和签名后述入客帐。
6、根据当天升汇牌价及银行和酒店的有关规定为客人输外币兑换,正确填写“兑换水单”并记录要点交易。
7、办理客人退房时,及时通知客房部和总机房,收回房门钥匙(若客人使用保险箱及时收回保险箱钥匙)。
8、通回客人的人民币或非证券压金时,开出退款凭证,扣除应收款费用之后退还客人,并要客人在凭证上签名作实。
9、审核每天对外结算的帐目单据(包括施行社、长包房、合约单位)数字是否正确各种单据是否齐全无误。
10、检查现金收付款及试算平衡表是否正确,确保各自种数字准备无误。
11、检查收款员的仪表、纪律、行为等是否达标按照店规严格要求下属员工。
12、每班结束后,以移交封的形式缴交当天的营业收。