第一篇：刚起步小公司规章制度
规章制度
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国 家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度
大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、
形象、声誉或破坏 公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、
经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深
造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合
理化建议。员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。
六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺
张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，
都要予以追究。
员工守则
一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、 维护公司声誉，保护公司利益。
三、 服从领导，关心下属，团结互助。
四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
办公用具、用品购置与管理
1、 所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
2、 所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、
桌、椅要编号， 经常检查核对。
3、 个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工
作调动时，必须 办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
公司管理制度之考勤制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作
时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。节假日公司安排通知。
四、严格请假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人
批准；1天以上的由总负责人批准；未经批准而擅离工作岗位的按旷工
处理。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟
以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超
过30分钟者，按旷工半天论处。迟到一次自觉执行（自罚五元放入公
司公费，用于公司平常花费）。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次
以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，
扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1
天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；
每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给
予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益
工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以
下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发
放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
八、工作时间禁止听歌、看视频、等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假
的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按
照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，
视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证
明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基
本工资。
十一、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本
部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早
退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本
制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的
评比资格和奖金。
卫生管理制度
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。
一、 卫生管理的范围为公司办公室、洗手间、门窗等办公场所及其设
施的卫生。每天值日者提前几分钟打扫一下。每月大扫除、全体员工擦
玻璃、办公桌等办公场所，保证屋内干净、整洁。
二、 员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的
卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
本规章制度还带完善改进，如有意见公司根据实际情况集体研究处理，员工可提出意见，公司的利益即是大家的利益，我们共同为了公司的发展进步，相信我们会更好，公司的未来更加美好。
第二篇：小公司规章制度(简写)
公司规章制度（略写）
为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度，请各个员工务必遵循。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，遵守公司行政管理制度，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。周日值班由公司领导统一安排，公司员工必须遵守。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天或3天以上的，由公司领导批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；
每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度
第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的(请收藏好范文 网WwW.HAoWOrD.COM)，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
十二、员工的考勤管理，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、
第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。
第三篇：小公司规章制度(范文)
小公司规章制度
总则：为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，公司制定了以下严格的管理规章制定：
一、 准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。
二、 工作期间不可因私人情绪影响工作。
三、 员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
四、 上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和车间环境的安静有序。
五、 员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。
六、 服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。
七、 认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。
八、 员工服务态度: 使用标准的专业文明用语, 做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。
一 、服务规范
1、 仪表：公司职员工应仪表整洁、大方； 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大
2、 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方；
3、 用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；
4、 现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；
5、 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长,严禁使用公司电话打工作以外电话。
二、员工守则
一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、 维护公司声誉，保护公司利益。
三、 服从领导，关心下属，团结互助。
四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
三、业务管理制度
1、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。 属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送；
2、已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档；
3、外来的文件由接件人负责签收，并于接件当日报送经理；属急件的，应xx公司员工岗位职责 在接件后即时报送；
4、外发的文件经经理审核、签发后再安排发送，传真等文件在审核后可立即发送，并由业务本人按不同类别编号后归档；
5、所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项；
6、严禁擅自为私人打印、复印除业务以外的文本材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理；
7、各业务所用的专用表格，由公司制定格式，所有业务按统一格式使用表格；
8、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用；
9、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
10、每周一中午开例会，11点开始；例会主要是对上周工作内容的总结、下周工作的计划；工作相关内容的培训；
11、每周五上交本周工作总结及下周工作计划表；
12、每个季度进行季度考评（方式待定）。
注: 业务文件统一一式两份. 正本文件应交经理保管。
四 .考勤制度
1 、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。
2 、周一至周五为工作日，周六周日为休息日。
3 、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准，并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系经理批准，事毕回公司补写请假条。
4 、上班时间开始后10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 5 、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工作无关的事情。
6、上班时间根据季节不同，每年做一次调整，大体如下：
5月1日-9月30日 上午 8：00―12：00 下午 13：30―18：00
10月1日-4月30日 上午 8：00―12：00 下午 13：00―17：30
五 .保密制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须注意岗位职责不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密；
2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
a、公司经营发展决策中的秘密事项；
b、人事决策中的秘密事项；
c、专有技术；
d、客户信息、合作渠道和重要的合同、单据；
e、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
f、产品的具体材料成分，特殊制作工艺，产品的生产成本；
g、经理确定应当保守的公司其他秘密事项；
3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“保密”字样，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料；
4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密；
5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管；
6、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。
六 .差旅费管理制度
结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、短暂性公务外出（一天以内）向直属部门主管请批并在登记表上登记外出事由及去向；
二、一天以上公务外出应事先填写《外出申请单》经直属主管批准，由总经理签批后，交行综合办公室备案；
三、若未能准时返回须及时以电话向直属领导报告，征得同意，并由主管代办外出延长申请手续；
四、公务出差每天必须以电话或电子信箱形式向主管领导汇报工作情况及工作进展。
五、外地出差须办理有关出差手续
六、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工；
1、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
（1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用；
（2）膳宿费系指膳食费及宿费；
（3）特别费系指因公支付邮电或招待费等；
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后3日内应填写差旅xx公司员工岗位职责 费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。
4、差旅费标准：宿费上限150元/日，伙食补助30元/天。交通费以经理核准的交通方式依票据实报实销。出差地交通工具原则上以公交车为主，特殊情况可乘坐出租车，但回公司后需向经理讲明；
5、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助；
6、市内外出工作无宿费补助，伙食补助为午餐补助，标准为15元，交通费依票据报销；
7、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
七 .薪金制度
1、基本工资按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 30 日 , 支付本月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取；
2 、奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。
八 .福利制度
1、假期：公司全体员工享受国家法定假日；
2、婚假：凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，根据国家规定，可凭结婚证书申请 14天（含休息日）的有薪假期，；
3、产假：凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式女员工，根据国家规定，持医院证明书可申请有薪产假 90 天（含 休息日和法定节假日）；
4、男员工护理假 7 天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）；
5、慰唁假公司员工直系亲属不幸去世的，可申请 5 天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理；
6、有薪病假，病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。医疗期限的确定按国家相关规定执行；
7、保险 ：公司为正式员工办理社会保险(按国家标准)。
第四篇：适用于小公司的规章制度1
信阳亿达信息科技有限公司
规章制度
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提供经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、
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二、具体出勤时间以及外出等标准化规定
1、本公司员工上下班时间规定如下：
上午：8：00～ 12：00
下午：14：00～ 18 : 00
2、关于迟到
? 一个月允许1次以内迟到，每次迟到时间不得超过5分钟，时间不得累计。
? 超过3次迟到者，迟到时间如在15分钟内，扣10元，如超出15分钟，以旷工半天处
理。按照签到时间计算。违反者以扣除 “每小时=个人总工资/22天/2（半天）” 的工资计算。
? 所扣除工资成为公司所有员工福利使用及当月冠军评比。
3、关于请假
? 请假需要填请假单，或者电话给吴总或者陈经理、赵经理批准。
? 事假必须提前一天申请，次日上班再做登记。
? 临时请假回来后一定要补上。
? 如遇当天紧急病假，须在当天7：30前请假。
基本规章制度 公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司各项规章制度和决定。 公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 公司鼓励员工积极参与公司的管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 公司提倡求真务实的工作作风；提倡节约，反对浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作，增强团体的凝聚力和向心力。
4、关于外出
? 工程师外出，请务必去公告栏填写相应工程师外出表格内容表格。以此作为业绩考核，
年末加薪等的参考。
? 工程师如果需要带材料去工地，出门前请先去问suki公司仓库是否有储备，如公司仓
库没有储备，可外出时购买。回公司后请将购买材料清单e-mail给tom同时cc给suki。作为报销时的参考凭证。
? 工程师在外如果购买材料，零件，请务必先电话请示tom，说明缘由，tom同意后方可
购买。
? 工程师外出，若是需要用johnnie的车，必须提前告知johnson，否则油费自理。
5、关于加班
? 如有加班，请及时以mail的形式和tomwang沟通，经tom批准后方可加班，tom确
认的邮件请及时cc一份至sindylee，以便填写加班记录。加班后可以申请相应时间的调休，调休时间须提前一天申请，以便安排。
6、关于出差
? 因公出差、现场采购等情况，经总经理批准可预支公款，且应在回单位后七天内结清。 ? 加班与出差等标准：
a. 出差住宿标准
b. 出差餐饮标准
c. 出差车费标准
d.实报实销
e. 公司外出车费标准 需打车的应提前申请或电话通知。
7、关于休假
? 本公司正式在职员工，工作满一年者享有5天带薪休假。
8、关于报销
? 公司每2周报销一次，即每月的15号和30号，请务必将2周内报销单填写出来，将报
销凭证按日期顺序整齐的贴在报销单的背面，工程师需要报销的清单请先交给陈经理审核，理清后交给吴总，过期就不再予以报销。
? 请将报销总数额以及明细填写完整后，交给吴总或者陈经理。
9、关于工作
? 请注意：若是与客户约定了时间，发生迟到或者怠慢客户，接到客户投诉的，来去工地
的花费公司不予报销，请大家以后务必早早出发。
? 工程部门由于各种原因，如果接到客户投诉，相关的被投诉人员将会按照一次rmb200
的费用来进行罚款。
三、 办公用具、用品购置与管理
? 所有办公用品、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。 ? 所有用具必须统一由办公室专人管理，办理登记领用手续。
四、 申请购买设备
? 请先至处领取采购单，填写完整，请务必填写购买材料的用处：例如相应名称等信息，
经总经理批准后交由陈经理安排相应采购。
五、
公司所有合同均由办公室统一登记编号，由办公室建档管理。
信阳亿达信息科技有限公司
2014/11/10
第五篇：小公司财务部规章制度
财务部规章、制度
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度
借款审批及标准：
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2014元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。
日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证
明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销；
5、补充说明
如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
其他的上网搜一下，然后在总结修改就行了！freewindxy 发表于 2014-4-1 11:43
财务部总监岗位职责
1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
4、承办公司领导交办的其他工作。
财务部经理岗位职责
1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
2、制定和管理税收政策及程序。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。
6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。
7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。
8、完成领导布置的其他工作。
9、负责会计监交工作。
财务部成本会计岗位职责
1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。
2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。
3、按照各工程预算进行工程成本的控制。
4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。
5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。
6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。
7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。
8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。
9、完成领导布置的其他工作。
胜21:56:10
、凭证
1、凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。
2、凭证的编制人员：凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章，各项目工地由专职会计进行具体分工。
3、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，摘要栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。
4、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核；最终由财务负责人进行最后审核。
凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕，第三天登帐完毕。
5、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。
三、帐簿
1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。
2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。
3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按季度进行累计。如果有填写错误应使用划线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。
四、报表
1、报表分为对外报表和对内报表。
2、对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。
3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报；工程成本分析表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。
4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。
五、主要科目解释
1、预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行核算。
2、应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此凡是供应商的进货和付款均使用此科目。
3、工程施工：工程施工科目用来核算所有工程的直接成本，按照二级科目工程项目名称，三级科目工程成本明细项进行核算。
4、管理费用：管理费用用来核算公司各部门，常发生的各项费用，按照二级科目部门，三级科目具体明细项目进行核算。
5、经营费用：经营费用科目用来核算业务部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项目进行核算。
六、应付帐款的确认原则：
应付帐款的确认直接关系到工程的直接成本以及公司的欠款，因此应付帐款的确认应遵循谨慎性原则
1、用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工，以降低因传真不清楚而造成的错误。
2、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。
3、对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料部门的定料单，财务部门才能予以调帐；如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料部门和财务部门最高主管领导签字。
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篇2:公司制度范本
第一篇：公司制度
企业口号：
一、员工守则
1、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不迟到、不早退；
2、上班考勤实行实时签到制度，不得故意误签上班时间，必须本人亲自签到确认；
3、工作期间内不得窜岗、闲聊、玩网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；
4、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；
5、下班前10分钟《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；
6、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；
7、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；
8、上班要佩带工作牌，必须保持良好的工作态度和风貌；
9、外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；
10、特殊私事要向领导请假，待领导批准方可离开单位，否则根据旷工处理；
11、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；
12、虚报、多报费用，属于贪污行为，发现后按虚报、多报的三倍进行处罚，费用的报销必须当月帐务当月报销，跨月不予报销；
13、爱护公物，节约物品、积极学习业务知识、同事间要相互协作，相互支持。
二、保 密 制 度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司客户资源。
2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
（1）公司经营发展决策中的秘密事项；
（2）重要的合同、客户和合作渠道；
（3）公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
6、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以经济处分或予以开除。
业务提成实施细则
有责任底薪：1200元（生活补助200元+电话补助100元+公交补助100元）
1、5000――10000提%4
2、10000――15000提%5《包含10000》
3、15000――20140提%7《包含15000》
4、20140――25000提%8《包含20140》
5、25000――30000提%9《包含25000》
6、30000――35000提%11《包含30000》《35000业绩加400底薪》
7、35000――40000提%12《包含35000》
8、40000――45000提%14《包含40000》
9、45000――50000提%16《包含45000》
10、50000――55000提%17《包含50000》《50000业绩加800底薪》
11、55000――60000提%18《包含60000》
奖励制度
1、 每次活动当天回全款奖：每盒产品奖10/元
2、 当月完成公司规定业绩奖：100―600/元
3、 每个月完成新客户开发10名奖：100/元20名奖：240/元必须购买一年量的产品，而
且全款付完。
4、
处罚制度
1、 每次活动当天未完成规定人数罚：20/户、以家庭为单位
2、 一个月内连续3场活动不出单者罚：50/元
3、 按时上下班迟到或早退，20分钟内10 元；20分钟―30分钟扣半天工资。超过 30分钟
以上者必须提前请假，否则按旷工处理 。1个月内迟到、早退累计达3次者，罚：100元。旷工1次扣发3天工资；工作时间一般不允许请假，请假一天扣除当日工资加全勤奖，请假未经批准按旷工处理。上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事
4、 （1）事假扣除当天工资加全勤奖、（2）病假必须开证明扣除当天工资，无证明扣除当
天工资加全勤奖、婚假、丧假（以情况而定）
5、 少报、漏报销售收入，属于贪污行为，发现后按少报、漏报的三倍进行处罚，情节严重
者交司法部门处理。收到货款应及时入帐，三日未入帐视为挪用公款，按日息百分之五处罚，情节严重者交司法部门处理；
辞职条件；员工辞职必须提前一个月提交辞呈报告，书写详细由经理批准方可离职，离职只发放工资，没有提前一个月告知公司的离职行为不予发放工资及押金；
6、辞退条件：辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：（1）连续旷工3次/月；（2）不服从上级管理，与客户争吵3次/月；.偷盗本公司财物者；（3）．连续3个月公司制定的销售额没有完成
企业精神
1、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密；
2、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿；
3、员工服务态度: 使用标准的专业文明用语,做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务，尊重领导，团结同事，严禁在工作环境拉帮结派，勾心斗角，推诿
扯皮；
4、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，
第二篇：公司制度
公司规章制度
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度范本。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
五、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡
导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
第三篇：公司制度
城市安家房地产投资管理有限公司
经营管理规章制度
为了营造良好的工作氛围和工作环境，提高工作效力，提升公司整体经营效益，公司必须加强各项管理规章制度，并严格有效的执行。
一、员工行为规范：
1、公司所有员工必须严格遵守国家各项法律法规，遵守武汉市地方的法律法规，遵守中介行业的各项公约准则。
2、公司员工必须严格遵守本公司的各项管理规章制度，必须服从管理，努力工作，按质按量的完成工作任务，必须服从公司的安排，高效的执行各项业绩任务。
3、公司员工必须树立良好的个人形象，并能够努力提高个人的能力和素质，提高个人的自律意识和自觉意识，勇于创新，不断进步。
4、公司员工必须时时维护公司的利益，不得泄露公司的商业秘密，对外要统一口径，未经公司的统一协商批准，不得对外私自说任何关于公司的信息。不得向任何人透露公司的信息资源，一经查处，无条件开除。
5、公司员工必须学会团队协作，专业分工，要和气、包容的对待同事，在外看房要互相照应，相互帮助。
6、公司员工必须无条件遵从公司的整体利益和效益而不能有有任何异议，任何事情要懂得先从公司的整体来看，公司所有员工必须无条件优先全力配合已经成交或下了定金准备签约的单子。
7、公司员工必须时时维护公司企业文化，开早会需积极加入讨论，有问题和意见要学会在早会上提出或以书面的形式提出，要积极参加公司的各项业余活动，加深相互的情意，提高整个团队的凝聚力 1
和战斗力，使大家都有一个心灵的归宿和感受到家的温暖。
二、人事制度：
1、公司实行经理制度，所有员工必须听从经理的安排分配，服从各项管理调度，新员工因不懂业务，更应该无条件的服从安排。
2、经理责成行政人事经理管理公司日常事务和各项登记、来访、应聘等事务。行政人事经理认真负责完成相应的工作。（现阶段行政人事经理由夏丽兰负责，公司所有员工必须听从她的安排，对夏丽兰称呼为助理。）
3、公司的业务现阶段由经理负责，经理负责监督公司员工的工作情况，租赁或买卖的单子的进度，负责各单子的谈判，签约由夏丽兰负责。
4、本公司不招聘任何兼职，工作不满一个月员工辞职的，没有低薪，新员工试用期（2个月）的时间，在前2个月的工资结算是做满一个月之后结算，不满一个月到发放工资的时间，不发放工资。
5、公司每月8号发放工资。
三、薪资标准和晋升制度
1、公司的工资是低薪加提成，低薪按级别和月业绩最低标准而定，提成按业绩额而定，具体如下：
底薪：业务经理：2014元/月行政人事经理：2014元/月业务助理：1800元/月行政人事助理：1800元/月文秘：1700元/月经纪人：1500元/月
业 务 员：1300元/月
2、公司业务员月业绩最低标准为2014元，业绩不满2014元，扣500元；不满1000元扣800元，没有提成。
3、经纪人月业绩3000元/月，不满3000元扣500元；不满2014
元扣800元；不满1000元扣1000元，没有提成。
4、业务助理：月业绩最低5000元/月，不满5000元扣300元，不满4000元中500元；不满3000元扣800元；不满2014元扣1100元，不满1000元扣1300元，没提成。
5、业务经理：月业绩最低8000元/月，不满8000元，没有月度分红；不满5000元，扣300元；不满3000元，扣500元；不满2014元扣1000元，没有提成；1000元以下只有保留发和1000元的底薪。
6、行政人事助理：行政人事经理和店秘没有业绩要求。
提成：2014元/月以下：提成20%（行政人事，文秘提成30%）；
2014元-4000元：提成30%；
4000元-7000元：提成35%；
7000元-10000元：提成40%；
10000元以上百分之45%。
晋升标准：
1、员工有两个月的试用期，试用期表现优异或业绩突出，可提前转正。
2、业务员三个月之后，现个月试用期之后转为正式员工一个月之后，可晋升为经纪人，考核标准：①业绩考核；②考勤考核；③综合考核。
3、经纪人五个月之后，可晋升为业务助理，考核标准：①业绩考核；②考勤标准；③综合素质考核；④二手房买卖业务能力考核。
4、业务助理六个月之后，可晋升为经理，考核除了以上四点外还有对公司的忠诚度。
四、工作时间：（工作时间随季节调整）
早上：8：30-12：00
中午：1：30-6：00
1、中午午休时间除吃中饭，外出也必须填写外出登记。非工作时间如客户看房，应该就客户时间。
2、轮休时间在每周一统一安排。
3、请假需提前一天填写请假条，请假两天的，需提前五天填写请假条。经人事行政经理或经理批准方可休假，（不接受任何短信申请）。如因急速或病假，之后实效的应提交相关证明。
五、每日工作流程
八点半上班，开早会，早会时间一般约15-20分钟。
早会上相互之间交流房源、客源以及工作中遇到相关问题，包括对公司的看法和对同事的不满。（以及好的想法）
早会的目的是促进公司团队的合作，加深相互之间对对方和房源、客源了解，以及化解同事之间的矛盾，保养团队的友谊，使公司的资源共享，专业分工，合理分配，形成强大的团队力和凝聚力。
早会后开始查房源，打电话，发信息，预约带看，以及跟进回房。 中午下班后吃午饭，之后的时间可自由安排，公司提倡各种业余活动，如看报、打羽毛球等。
下午两点上班，如有特别重要的事情，则开中会，正常情况下每个人按自己的安排工作。
晚上六点下班，如有客户看房，应就客户的需求。
公司每月月初举行一次大型的讨论会，公司员工再1号早会上提交本月规划。
公司每月月中举行一次大型讨论会，讨论市场行情和各项业务进度。
公司每月月末举行一次大型讨论会，提交本月工作心得及相关情
况。晚上举行一次聚餐。
六、外出登记及外出时间
外出必须做好登记，外出带看或堪房时间约50分钟，外出一个小时未归作旷工处理。
外出带看骑电动车必须注意交通安全。
外出带看应安排两个人去，尽量把客户带回公司。
七、工作纪律
1、工作时间不能做与工作无关的事，工作时间不能玩电脑游戏，浏览与工作无关的网页。
2、工作时间不要相互攀谈、聊天，除正常的信息交流外。
3、客人来访应有预约，并在指定场所接待，非工作人员不经许可不得进入工作场所。
4、工作时间需佩戴工作证，如有遗失应尽快申请补办。
5、员工上班一定要着装整齐，禁止拖鞋、背心、吊带。
6、下班后，最后离开者要关好水电、门窗。
7、由于现在是开放式的办公，午休时间不能趴在桌子上睡觉，不能坐在公司门口晒太阳甚至趴在电动车上睡觉。
8、工作时间不能玩手机，不能和与工作无关的朋友长时间电话闲聊。
八、业务标准
每人每天至少发10条信息，打10个电话。
每人每月至少有30套房源，有30个带看。
每人每天至少主推7套房源：3套两室一厅和两套三室一厅，再加上2套写字楼房源或商住两用的房源。
每人每天至少了解一套买卖的房源。
每人每月的标准业绩：新员工：3000元，老员工：8000元。
八、业务管理
1、所有的房源和客源都是唯一性的，任何人不得重复录入，归属权是谁先录入房友系统以及录入的信息的准确度来判决。
2、客源方如出现同一个客户给公司内部多员工都打过电话的，则以谁先带看并成功交签约为准。
3、房源方占佣金的百分之三十，钥匙占百分之二十，客源占百分之五十。
4、同事之间应形成良性竞争，相互之间要尽义务配合带看，所有的业务以公司大局为重。
5、员工必须履行对公司机密，业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄密给他人。
九、处罚条例
公司的员工处罚以每月业绩是否达到了3000元为标准，员工业绩达到3000的，不实施任何经济处罚，员工的考核分数只作为晋升时的参评，员工业绩没有达到3000元的，疳根据员工的考勤记录实施经济处罚。
1、迟到一次不处罚，迟到两次以上的，从第二次起，扣工资50元，第三次再扣50元，依次相加。
2、旷工一次处罚100元，第二次200元，依次相加。
3、每天信息发不到10条的，如果出现三天以上，从第四次开始处罚，每次50元，依次相加。
4、带看不到10个客户的处罚100元。
5、房源少于10套的，处罚200元。
6、每天打电话不到5个的，处罚200元。
第四篇：公司制度
一、前言及项目和企业简介。 二、物业管理的总体规划与承诺：理念追求、模式追求、模式选择工作计划（一般均为三年）、物管目标、承诺保证措施。 三、人员配备计划与人员培训和管理。 四、物质装备计划：房、装备和资金。 五、维修基金使用方案。 六、物业服务费用收支测算：依据、原则、说明、收、支、措施。 七、管理规章制度。 八、档案管理。 九、物业前期管理。 十、物业日常管理。 十一、智能化系统管理。 十二、客户服务与社区文化建设。
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第五篇：公司制度
总经理职责
一、负责公司的全面领导和管理工作；
二、负责召集、主持总经理办公会议，管理研究处理总经理办公会议职权内的各项工作和问题：
三、负责协调、指导部门主管、管理公司各物业管理处工作，保证公司各方面工作的顺利进行；
四、负责部门主管、主任以上职务人员的面试、录用、辞退工作，和公司员工工资的审定工作；
五、负责公司重要的公关事务及重要接待工作；
六、负责对业主投诉的调查处理；
七、负责公司业务开拓及提高公司形象工作；
八、监管公司整体运作；
九、负责签暑对外公判合约公司所有下属人员聘用合同；
十、负责编制年度财务预算、做好财务监督工作。
财务管理制度
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、如期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
保安队长岗位职责
保安队长在物管部主任的指导下，对保安工作负全部责任。
一、带领并督促全队按时训练，不断提高专业素质和业务水平；
二、带领全队人员开展思想政治学习和保安队业务学习，不断提高思想觉悟和业务素质；
三、督促全队积极参加体育锻炼，锻炼身体，增强体质：
四、督促和检查全队人员忠于职守，做好本职工作；
五、统一协调全队工作，监督全队人员着装整齐，文明执勤，礼貌待人，树立良好的保
安形象，严格落实作息时间制度；
六、每周对全队人员的业务训练进行考核，掌握全队人员的思想工作；
七、详细收集住户意见，质量问题，及时做好处理，并迅速上报；
八、完成上级交待的其它工作任务。
保洁人员职责
一、负责楼宇内公共场所清洁和保养工作。主要围绕住宅楼内开展的物业保洁，包括大堂、楼道、大厅等地方的清扫、地面清洁，门、扶手、玻璃、墙裙、立柱等物品的擦拭，卫生间的清扫与清洁。
二、负责楼层外公共场所的清扫和维护。主要包括道路、花坛、绿地、停车场地、建筑小品，公共健身器材等。负责树木、花草的病虫害防治工作。
三、负责保沽责任区内的垃圾的按时收集和清运。并做好垃圾收集设施的维护和保养。
四、做好公典场所消毒、消杀防疫工作，防止传染疾病。
五、做好责任区的卫生管理工作。劝阻和制止不卫生、不文明的现象和行为。
六、发现本物业区域内和可疑，要立即向物管部或公安机关报告。遇有违反物业管理规定的行为人和事给予劝阻、制止或报告上级领导。
职工工作制度
一、遵纪守法，严格遵守物业管理公司各项规章制度。
二、按时上下班，不迟到早退，不旷工，坚守岗位，上班时不做与本职工作无关的事。
三、上班做到仪表端庄、着装整洁，精神饱满。
四、做到礼貌待人，规范用语，文明服务。
五、不做有损于公司形象的事，不收取不该收的钱物。
六、服从领导，团结同事，互相帮助。
七、爱护公物，节约开支，杜绝浪费现象。
八、对业主的投诉必须马上处理，不得与业主发生争执。
九、做好交接班工作。
与业主沟通制度
为共创”优美、安全、舒适、文明”的住宅小区，特订立本制度。
一、向业主宣传党和国家的有关法律法规，介绍公司工作近况，听取意见、建议。
二、采用面谈、电话、书信、会议和文体活动等多种形式，与业主沟通；利用”五一”节、中秋节、春节等大节日，举办2―3次文娱体育活动，拉近与业主的距离，邀请业主委员会成员参加公司的重要会议，与之沟通。
三、全员参与，与业主沟通。经理室年人均联系户不低于10户；物管部年联系户
不低于所管辖小区总户数的60％；公司办公室人均不低于20户，会计室人均不低于20户，工程部人均不低于100户，沟通实绩，均以记录为据。
四、对小区困难户；重灾户等特殊户，物管部必须倾力帮助，分管副总经理要亲自过问。
五、公司设立来访热线：“经理信箱”，各物管部全天候接待业主来访，做到有访必接，接访必办，办有结果，直至业主满意。
巡逻工作制度
1、对居住小区特定区域、地段和目标进行巡视检查、警戒，保护居住小区安全；
2、通过巡逻，震慑不法分子，有效防范对住户可能造成的不法侵害；
3、通过巡逻，发现可疑人员，对有违法犯罪嫌疑的，依法扭送公安机关；
4、对正在发生的不法侵害行为，应采取相应措施制止，将不法行为不端的人(转载请注明来源WWw.Haoword.Com)及时扭送公安机关或有关部门处理：
5、检查、发现、报告并及时消除各种安全隐患，防止火灾、爆炸等事故或抢动、盗窃等不法侵害；
6、在巡逻过程中，对己发生的不法侵害案件或治安灾害事故，应及时报告客户和公安机关或有关部门，并采取相应措施保护现场。
投诉接待与处理制度
一、对投诉者要做到文明用语，热情接待，严禁生冷硬。
二、接待业主投诉要耐心听，认真记，及时做好记录。
三、对投诉人的意见，能处理的及时处理，不能处理的事项立即回报上级主管领导给予处理。
四、主管领导在处理业主投诉意见时，对应负责任者及时作出判断，是开发建设单位负责的事，要迅速与责任单位联系处理，是物业管理企业应该解决的事，自身应在接到投诉二日内作出处理。
五、处理投诉后进行回访，吸取反馈意见，如投诉人认为不满意时，要再行处理，直到投诉人满意为止。
六、接待投诉时，不准推诿，对因推诿延误投诉处理者，除追究工作责任外，还在一定会议上说清楚，说不清楚的，给予50元罚款，从当月工资中扣除。
物业公司服务承诺
一、按连价服字[2014]326号文件规定的一级服务内容与服务标准进行服务，不打折扣。
一、对业主报修做到随报随记(记录)，并迅速到达现场后，作出快速反应，限时处理属于物管本身的事项；属于建筑商保修的事，迅速联系，大修三日内、小修一日内维修，
属于有关专业部门的事立即联系，由有关专业部门当日维修。
三、配合水、电、气等专业部门做好相关设施没备正常运行的保障工作。
四、对房屋共用部位，公共设施进行日常管理和维修养护，路灯、楼道灯完好率不低于80%。
五、对各组团、栋及单元(门)、户和公共配套设施，场地设置标志。
六、对容易危及人身安全的设施设备设置明显警示标志，消防通道保持畅通。
七、实行24小时值班制度，公共秩序维护人员不定期巡视，对突发事件有应急预案，事发后及时报告业委会和有关部门，并协助采取相应措施。
八、依照连价服字(2014)326号文件规定，按一级服务标准收取物业管理有关费用：住宅每平方米每月0．25元；高层每平方米每月0．35元；商业用房每平方米每月0．6元；装修垃圾清运费按房均丽积每平方2元；装修保证金每户1000元，待装修结束验收合格三月后无息退回。(公用水、电费分摊)
九、小区内设垃圾收集点，生活垃圾每天清运1次，主要道路每天清扫1次，楼道每周清扫l次，共用部位玻璃每年清洁1次，路灯楼道灯每年清洁1次，公共寸、污水管道每年检查1次，并视情况清掏，化粪池每年检查1次，发现异常情况及时清掏，其它公用设施定期清洁。
十、草坪、花卉、绿篱、树木定期修剪、养护，每年喷洒1次，预防病虫害，绿地杂革，杂物，定期清除，确保花草树木生长基本正常。
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篇3:公司管理制度范本
第一篇：公司管理制度范本[1]
员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。
一、总则
1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
5、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。
6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
二、办公室管理制度
1、文件收发规定
1）董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。
2）业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。
3）属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
4）已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
5）董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
6）经签发的文件原稿送办公室存档。
7）外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。
8）文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。
2、文印管理规定
1）所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
2）打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
3）文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁
忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
4）文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
5）严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
3、办公用品购置、领用规定
1）公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
2）办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
3）办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
4）所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
5）个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
三、考勤制度
1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
2、工作时间按照国家规定为为双休制。假日和夜间值班由办公室统一安排。
3、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
4、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
5、一个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
6、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
7、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
8、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度相关条款处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工。
9、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
10、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。
四、人事管理制度
1、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘、(雇)用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。
2、公司人事部负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩；劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。
3、公司各职能部门，用人实行定员、定岗，其设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事局批准后实施。
4、因工作及生产、业务发展需要、各部门需要增加用工的，一律报总经理审批。
5、公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。
6、各级员工的聘任程序如下：
1）总经理，由董事局主席提名董事局聘任；
2）副总经理、总经理助理、部门主任等高级职员，由总经理提请董事局聘任；
3）部门副主任(副部长)及其他员工，由总经理聘任；
7、公司内部若有空缺或有新职时，可能由内部晋升或调职，出现下列情形进行对外招聘。
1）公司内部无合适人选时；
2）需求量大，内部人力不足；
3）需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。
8、甄选员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格任用。
9、新聘(雇)员工，用人单位和受聘人必须填写《员工登记表》，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用3个月。
10、新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等。培训由人事部和培训部负责。员工试用期间，由人事部会同用人单位考察其现实表现和工作能力。试用期间的工资，按拟定的工资下调一级发给。
11、员工试用期满15天前，由用人单位作出鉴定，提出是否录用的意见，经人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘(雇)用合同。
12、临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用。报劳动人事部备案。
13、公司按照按劳取酬、多劳多得的分配原则，根据员工的岗位、职责、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。
14、员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由人事部行文通知财务部门发放。
15、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。
16、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。
17、婚假：法定婚假3天，晚婚(男25周岁女23周岁)假10天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。
18、产育假按国家有关规定执行。
19、员工的直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。
20、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
21、试用人员在试用期内辞职的应向人事部提出辞职报告，到人事部门办理辞职手续。
22、员工与公司签订聘(雇)用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。
23、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，经原批准聘(雇)用的领导批准后，由人事部给予办理辞职手续。
24、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。
25、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
26、公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报《辞退员工审批表》，提出辞退理由，经人事部核实，对符合聘用合同规定的辞退条件的，报原批准聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到人事部办理辞退手续。未经人事部核实和领导批准的，
不得辞退。
27、辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。
28、聘(雇)用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘(雇)用合同的，到人事部办理终止合同手续。
29、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
30、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，人事部不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。
五、差旅费管理制度
1、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2）膳宿费系指膳食费及宿费。
3）特别费系指因公支付邮电或招待费等。
3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1）出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2）出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3）出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
4、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1）享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2）享受副总经理待遇的人员，宿费上限150元/日。
3）享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4）公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5）公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
5、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
六、合同管理制度
1、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
2、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
3、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
4、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
5、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
6、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
7、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
8、双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期
限。
9、除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
10、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
11、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
12、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
13、合同管理由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室。
14、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。
七、档案管理制度
1、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。
2、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
3、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。
4、各类合同的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。
5、归档资料必须符合下列要求：
1）文件材料齐全完整；
2）根据档案内容合并整理、立卷；
3）根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。
4）档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。
5）加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。
八、保密制度
1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
1）公司经营发展决策中的秘密事项；
2）人事决策中的秘密事项；
3）专有技术；
4）重要的合同、客户和合作渠道；
5）公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
6）董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
6、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。
第二篇：公司管理制度简章
公司管理制度
第一章总则
第一条目的
为使本公司管理科学、规范，并使本公司能够稳步长期发展，特制定本制度。
第二条 范围
（一）本公司所有的管理办法，除遵照国家的有关法律、法规、行政规章外，一律依本制度办理。
（二）本制度适用于经本公司录用的所有员工。
（三）本管理制度的解释权归公司所有。
第二章日常行为规范
第一条电话礼仪
（一）接、打电话时必须使用文明礼貌用语，办公室电话铃响时无论自己有多忙都有义务接听和转告；
（二）打电话时使用话筒，不要使用免提，以免影响他人工作；
（三）电话铃响三声以内必须接听，接听电话时要轻拿，接听完电话要尽量等对方先挂电话后再轻轻放下话筒；
（四）接听客户的咨询电话，必须记录好对方的电话号码并及时转告相关负责人；
（五）打电话时首先要明确通话目的，做到思路清晰，条理清楚，谈话时间不宜过长，内容要简明扼要；
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第二条 水电使用规定
（一）员工均有义务留意办公设备的用电情况，不使用时将设备关闭，以避免长时间待机造成的电力损耗；
（二）员工应关注办公电脑的用电情况，待机时应关闭显示器，长时间不使用时（如因故外出）应将电脑关闭。下班时应及时关闭电脑，不能使电脑开着过夜；
（三）员工离开或下班时应做到随手关灯，人走灯灭。特别是最后离开公司的员工应仔细检查，关闭办公场所电灯；
（四）在没有会议举行的时候，会议室内的用电设备都应关闭，会议结束时应及时将各种用电设备关闭；
（五）公司办公室在无人使用的情况下，其室内的用电设备应关闭；
（六）节约用水，用水后应及时将水龙头关闭。
第三章作息制度
第一条工作时间
公司实行每周五天工作制度，每天工作8小时；每日工作时间
为上午8：30―12:00，下午14:00―17:30；节假日一律依照国家规定安排员工休假；
第二条加班
（一）如因工作需要，需在非工作时间内工作的，可加班工作
（二）公司不提倡不必要的加班，如因个人原因，拖延工作时间，不算加班；
（三）加班费的计算：一般员工加班时间记为员工的有效工作时间，
以半小时为计算单位，加班工资按原基本工资标准的100%计算。
第四章考勤制度
第一条考勤管理
（一）为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
（二）公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
（三）周一至周五为工作日，周六周日为休息日。
第二条请、休假管理
（一）严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
（二）员工请、休假应事先填写《请假申请单》，经部门权责经理审批后，报办公室核准后方可休假，若因病或发生紧急事件而无法事先请假者，可于工作时间开始前1小时向经理提出申请，回公司后补写《请假申请单》，否则按旷工处理；
第五章卫生制度
第一条卫生范围
公司卫生区域包括：办公室区域、洗手间、杂物间、过道等地方。
第二条 卫生时间安排
（一）公司卫生在每天上班前进行，公共办公区的卫生由员工共同负责打扫；
（二）个人办公区的卫生由个人自主进行。
第三条 卫生标准
（一）各工作场所内，必须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾，污垢或碎屑；
（二）座椅摆放整齐，办公桌上文件框、电话机、水杯等物品摆放整齐干净；
（三）门窗、玻璃洁净，无污渍尘垢；地面无垃圾、污水、污渍等；
（四）垃圾桶摆放整齐，桶内无垃圾；
（五）墙壁上无污迹，无蛛网，无工作以外的海报张贴，无个人饰物挂悬；
（六）空调、灯具、饮水机、电脑、打印机等电器上整洁干净无灰尘；
（七）洗手间洗手台水池清理干净，无污水残留；镜子上没有污渍；
（八）厕所墙壁、地面、水池清洁，干净无污水，垃圾清扫干净，无杂物，无异味。
第六章办公用具、用品购置与管理
第一条所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置；
第二条所有用具必须统一由办公室专人管理，办理登记领用手续；
第三条员工所需办公用品到办公室领用并办理出入库手续。需购置
的，由部门负责人报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核批准后办理；
第四条办公用品购置后，须持总经理审批的购货发票、清单，办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销；
第五条个人领用的办公用品、所借物件必须妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿；
第六条办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用；
第七条 所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费
用。
第七章离职制度
第一条离职根据其离职原因可分为正常离职、自动离职、公司辞退。
（一）正常离职
1、员工因故不能继续工作时，应填具《离职申请单》经部门负责人报公司批准后，办理手续。并视需要，开给《离职证明》；
2、一般员工辞职，需提前一月提出申请，经部门经理、总经理审批，经双方协商一致后方可以离职；责任人员辞职，根据职级的不同，需提前2―3个月提出辞职申请，进行工作交接后方可离职。
（二）自动离职
1、未经请假，无故旷工3天及以上者，视为自动离职；
2、因辞职未准或要求解除合同未被同意，便擅自离职或违约出走者，视为自动离职；
3、未提交离职申请，未进行工作交接，自动离职公司不与结算工资。
（三）公司辞退
1、公司根据职员的表现或经营策略，需要解聘员工，应提前十五天通知被解职的职员；
2、职员因违反了公司规章制度或试用不合格而被解聘的，应由所在部门主管报总经理批准，经理级以上人员的解聘，须上报总经理批准。由办公室通知被解聘人员填写《离职申请单》办理离职交接手续；
3、上述各种原因结束聘用或试用关系的职员，在接到正式通知后，均应向办公室领取《离职申请单》，按该清单要求，在离开公司之前办完有关工作移交手续，其应领取的工资，应于上述手续办妥后再予发给。
第二条所有离职员工在离职前做好工作交接，交还公司相关资料、工号牌、钥匙，办理好离职清算。
第三条所有离职员工的工资均在离职手续办理完毕之日结算。
第三篇：计算机公司管理制度
**市普优电脑有限公司
员工奖励及处罚制度
为了更好地发挥员工的工作积极性和增强公司的管理水平，特制订以下管理制度。
一．奖励制度
1． 受到客户表扬一次，奖励10元。
2． 销售人员一个月中没有出现一次库存泄漏。奖励20元。
3． 员工在单位地点以外联系业务成功的，按毛利润的%20提成。
4． 技术人员在工作中额外销售产品；签订维修协议;提供单位或个人购买信息并协助成交，按毛利润的%20提成
5． 公司鼓励在工作中创新，提出好的建议或技术被公司采用，奖励50￥。
6． 在工作中及时发现问题并让公司免受损失。奖励50￥。
以上奖励制度不适用管理人员。
二．出发制度
1.上班迟到，早退罚款10元。中途离岗，罚款50元；矿工请霸王假，罚款50元。若无重大疾病请假不能超过三天，否则扣发月奖金。全勤奖励100元
2.销售人员未将门面清洁做干净。物品堆放不整齐。罚款5元
3.销售人员每天认真做好物品盘点工作，如发生物品遗缺，按物品进价的
1.1倍进行赔偿。
4.严格公司库房管理制度，非经常往来的单位实行谁放货谁负责收款的原则，未经充许一律不得将公司财务外借或擅自带回家。违者罚款20 元。
5.销售人员应认真检查进货单据，若客户发现进货单据罚款10 元。
6.上班时间玩游戏。上网聊天。看电影等（为 客户试机器除外），违者罚款10元
7.服从管理，听从安排；凡无故不服从上级管理及安排者，罚款50元
8.不得将公司收入隐藏或少交，一经发现扣发当月奖金；若一年内发现二次，给予开除。
9.未经客户允许不得私自更换其配件，违者扣发当月奖金。发现二次，给予开除。
10. 严格公司配件管理制度，客户的一切废旧配件一律属于公司所有，未经允许一律不得占为己有或变卖。违者没收收入并罚款100元。
11. 接听电话要有礼貌，认真做好客户记录及解释工作。漏记客户送货及维修记录，罚款10次。不论任何原因，不得和客户争吵，冲突等，员工凡被投诉一次（经确认属实）罚款20元；一月内被投诉三次以上，扣当月奖金。
12. 工作认认真真，办事认真负责。凡因个人失误或失职而造成公司损失，视其严重程度给予赔偿或罚款。
13. 做好公司文档的保存，保密工作。不得将公司内部资料及技术资料泄密。未经允许不得向公司一位的客户 提供技术支持。违者罚款50元。
14. 严禁员工私自接单或将客户购买信息提供给其他公司，违者扣发当月奖金；二次以上给予开除。
15. 若员工因自身原因辞职，需提前一个月告之公司。违者扣发当月工资及奖金。
管理人员应带头遵守规章制度，管理人员违反以上制度按双倍处罚；部门经理认真监督各部门员工自觉遵守制度，若部门经理没有发现违反制度或没有上报公司，公司一经发现，部门经理与当事员工承担相同的处罚。其他未尽事项视其情况给予解决。公司每月将严格按照以上条款有部门经理上报进行考核，并作为工资发放附件。
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2014年9月
第四篇：保洁公司管理制度
保洁公司管理制度
为搞好镇容镇貌，提高镇区品位，从根本上治理脏、乱、差现象，进一步美化环境，确保镇驻地环境卫生清洁。本公司严肃工作纪律，提高工作质量，特制定本规定：
1、公司员工在镇领导的监督指导和公司的组织下，努力做好本职工作。
2、服从管理，明确责任，尽心尽职，争创一流工作质量，为本镇提供优质服务。
3、保洁人员在上班时间必须穿着警示背心上岗。如发现一次不着装上岗者给予警告，警告之后继续不听者给予每次20元罚款。
4、在规定的时间内按区域路线范围进行卫生清洁工作，每发现一次不在岗的，罚款20元。
5、员工之间要团结合作，相互帮助，相互学习，取长补短，共同提高服务水平和业务素质。
6、保洁人员工作时间为每天上午7：30至11：30。负责完成责任区内的主要道路两侧垃圾的清除工作。下午1：30至5：30。是巡回清扫保洁范围时间。实行一日两扫，全天保洁的工作制度。
7、保洁要做到四无、四净，四不准。即无烟头、无纸片、无瓜果皮壳、无暴露性垃圾；路面净、路沿石净、垃圾容器周围净、绿化带净；不准将垃圾扫到落水口、不准向绿
化带内倒垃圾、不准将垃圾倒在垃圾容器外、不准在街道和垃圾容器内焚烧垃圾。上述每发现一次不到位的罚款10元。
8、清洁人员严禁在工作中饮酒，严禁醉酒工作，如有发现，当即开除。
9、保洁人员必须按时、按期、按要求完成责任区内的工作，如遇突击性的工作检查，需加班时不得以任何理由推托，如不服从公司安排者按自动离职处理，取消当月工资。公司视每月的加班和工作情况发放奖金。
10、保洁人员如因个人原因需辞职的，必须提前10日向公司提出书面申请，未向公司提出申请自行离岗者，将扣除当月的全部工资。
11、公司严格请假制度。每发现一次旷工罚30元，每请假一天扣10元。有事需请假的要提前一天向公司提出申请，否则按旷工处理。为保证员工有一定的休息时间，公司根据天气等情况每月按排适当的时间轮休。
12、为保证工作质量，公司将不定期对保洁人员到岗到位情况及出勤情况进行暗访抽查，并根据抽查结果进行奖惩。
公司将按照镇领导的要求，严格执行有关工作制度，强化组织领导，努力提高服务水平。公司的每一位员工也将为了大家的清洁，奉献自己的力量，共同创建我镇美好的家园。
第五篇：公司管理制度2.2
第一章 总则
为加强公司的管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律，法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、 公司管理制度大纲
2、 公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
3、 公司倡导树立“团结共赢”的思想、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发
展的事情。
4、 发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平、不断完善公司的经营、管
理体系、实行多种形式的责任制，不断壮大公司和提高经济效益。
5、 公司提倡员工刻苦学习技术和文化知识，为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的整体素质和
水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
6、 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，员工发挥才智、提高出合理化建议。
7、 公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡例行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，
同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
8、 员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
二、 员工守则
1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
2、 维护公司声誉，保护公司利益。
3、 服从领导，关心下属，团结互助。
4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
5、 不断学习，提高水平，精通业务。
6、 积极进取，勇于开拓，求实创新。
第一部分公司管理制度
第一章 文件管理制度
为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。
一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。
二、公文的签收
1、公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收
2、办公室对文件负有催收、检查的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按公司公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
第二章 保密制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
a) 全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准
出卖公司秘密。
b) 公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括
下列秘密事项：
1、 公司经营发展决策中的秘密事项；
2、 人事决策中的秘密事项；
3、 专有技术；
4、 重要的合同、客户和合作渠道；
5、 公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号；
6、 股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项；
7、 股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
第三章 印章使用管理制度
印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约、为明确实使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：
一、印章的刻制按公司业务需要由部门提出来申请，公司领导批准后，由总经理办统一办理印章。
印章的保管和使用
1、印章的保管
通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。
公章：公章由公司行政部门保管。
合同章、账务章：由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章。财务章主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用。
2、印章保管人的责权范畴：
对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。
i.
ii. 职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部作用责任。 公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使
用结果负主要责任，经手人则负责部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批
的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。
iii. 财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务
章的使用结果同主要责任，经手人则负部分责任，而对示经由保管人（财务负责人）签批的
公章使用经手负主要责任，保管人负部门责任。
iv. 法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负
责人比的支付申请或取江款凭证方可作用，否则负全部责任。
第四章 证照管理
一、公司证照由总经办指定专人统一管理。
二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。
如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、isp经营许可证等等。
三、证照的使用包括借用、复印等。
第五章 会议管理制度
一、总经理办公会议制度
1、参加人员：公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加。办公室记录会议。
2、开会时间：原则上每月初开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。
3、会议主持：总经理主持或由总经理委派人员主持。
会议要求：
（1）凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。
（2）由提交会议研究有关经营决策、销售策略、项目投资等重大问题必须在调查研究反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。
2、会议主要内容：
会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如经营管理、项目投资、成本控制、资金动作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。
3、 会后工作；
（1）、办公室应根据办公会议开成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。
（2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以挂靠时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司管管领导。
第六章 办公用品管理规定
为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：
一、采购、印刷品印制：
1、 公司日常所用办公用品应当由办公室统一采购，经批准购买专属办公用品或工具需两人以上共同采购。
2、 采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。
二、领用：
各部门领用公用品必须填写领用单。
三、保管：
1、 办公用品应由办公室进行登记造岫，分类放置统一保管。
2、 保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、蛀、霉等。
第七章 公司车辆管理制度
一、公司车辆由办公(来源好范 文网：WwW.haOWoRd.CoM)室统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向办公室申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点时间等。如办事情况紧急可事先补填。
二、各部门可自驾上、下班、工作期间不允许私自使用。双休日、节假日私自驾车离开本市，一切后果及油耗自负。上班时间车辆统一交由办公室统一调配使用，如有临时安排，经行政办公室同意后可自驾。
三、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用。
四、所有车辆保险年审、维修、清洁等由办公室负责登记。
五、驾驶人员在前须对车辆进行检查，以便于界定责任。
二、安全管理
1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规，安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾车，做到谨慎驾驶，安全行车。
2、加强人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。
3、发生任何事故必须第一时间报告办公室。
三、维修、维护管理
1、公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定：维修报告（附维修清单）交办公室审核确认，由公司领导审批方可安排维修或保养。
第八章 考勤管理制度
公司员工必须遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理几以上人员外出时，特殊情况经总经理同意。
一、 作息时间：每周工作六天
上午：9:00-12：00
下午：14:00-17:30
如有调整，以新公布的时间为准。
二、 考勤：公司员工不得无故旷工，因事需请假报由总经理批示。
第十二章 出差管理制度
为了适应市场经济的变化，保证出差人员的工作与生活的需要，规范差旅费管理制度，结合本公司实际，特制定本规定。
一、本规定适用于公司全体员工。
二、差旅费开支范围包括交通费，住宿费，伙食补助费及津贴等，具体标准由总经理核定批准。
第九章 通讯管理制度
为提高办事效率，精减话费，本着例行节约的原则，特订立本规定。
1、 部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出报送办公室，经总经理批示后由办公室人员联系
装机。
2、 公司补助话费人员在上班期间必须保持手机畅通，以便工作顺利开展。
第十章 员工工作餐管理规定
为加强公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定。
1、 办公室根据公司人数，就餐数进行统计。
2、 每月底，结算餐费时，须经办公室认真核对，财务确认签字后方可确认报销。
第十一章 借款和报销的规定
为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准和程序。公司各部门一切费用和开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。
一、借款审批及标准
1、 出差人员借款，必须先填写“借款单”后，经财务核准，报总经理批示签字后，方可借款。
2、 公司人员所需临时性借款，如业务费、备用金等也应填借款单后报财务部门核准，总经理签字后方可
借支。
二、各项费用报销要求
1、 报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。
2、 报销单据不管多少均需贴报销封面，报销封面需用黑色笔填写，不同经济内容的发票要分门别类予以
报销。
3、 报销手续要齐全完备。
报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，财务部门审核，总经理审批签字后报销。
第十二章 员工招聘、离职、合同等规定
一、招聘
1、 由用人部门根据工作需要向办公室提出招聘岗位的基本要求，经办公室收集应聘人员资料后再进行筛
选，面试合格后报总经理批准，办理入职手续。
2、 员工试用期为一至三个月。试用期满后，可与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部
的相关规定办理保险等手续。
二、离职
1、 员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退应说
明辞退原因。
2、 合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，报总经理批准，由办公室予以办理
辞职手续。
3、 员工本人辞职、被公司辞退或提前终止劳动合同的在离开公司以前，合同必须交还公司财务，办理好
工作交接手续。
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