秩序部员工寝室规章制度

秩序部员工寝室规章制度

为使员工寝室保持一个良好、清洁、整齐的环境，以保证员工在工作之余得到充分的休息，维护秩序安全和提高工作效益，特制定本制度。

1.自觉保持寝室安静，不得大声喧哗，同事之间不得以任何借口争吵、打架、酗酒，不得在床上抽烟，不得在宿舍内聚餐、赌博、打麻将或从事其他不健康活动及偷窃等行为。不得影响其他员工正常休息，如有违反罚50元。情节严重作开除处理，并送相关部门查处。

2.保护好寝室设施、器具设备及门窗棚壁的完好，包括电视机、洗衣机、热水器等公共财物，损坏者按价赔偿，故意损坏者加倍罚款，若责任不清或知情不举，住寝员工集体赔偿。贵重物品自行带好，注意防盗贼。寝室内的公共财物自然损坏寝室长及时报部门主管进行安排修理。

3.不得私自带领外界人员(不是本公司员工)留在寝室过夜，探访人员必须在20:00前离开，由寝室长劝其离开。如经发现，私自留宿者罚50-100元。

4.员工必须养成良好的卫生习惯，共同维护寝室良好的卫生环境。

5.寝室卫生须轮流负责打扫，不准随地吐痰，不准乱扔废纸、果皮和脏物，不准在寝室墙壁乱写乱花，不准用脚在墙壁上乱踢乱踩，不准向共同通道或楼梯乱扔垃圾，保持寝室内外环境卫生清洁。

6.值日员工不按规定打扫卫生或不按规定投放垃圾，经寝室长提醒仍不执行者，由行政人事部视情节轻重予以违纪处理。

7.寝室所有垃圾必须用垃圾袋装好，由寝室当日轮值人员提到指定地点放好，如检查时发现不按要求放置者，罚款10元/次。凡住寝员工将垃圾乱丢乱放者，(包括扔出窗外)将视情节轻重给预处理。

8.由于本人私接电源、插座而引起的火灾，未造成后果给予责任者违纪处理，造成一定后果的视损失程度给予按价赔偿，并取消住寝资格直至辞退。

9.每天由寝室长检查各位员工生活用品是否摆放整齐，未做好者，先给予口头警告，2次以上罚款10-20元。

10.住寝员工每天看电视及娱乐时间不得超过晚上22;30分，所有人在23：00必须关灯就寝，任何人不得影响其他人作息时间。

11.夜间最迟应于23:00前返回寝室，在外发生意外，一律由本人自行负责，公司不负任何责任。

12.严禁在宿舍内使用明火，节约用水，用电，最后离开房间的人要检查关掉所有水、电源。提高警惕，注意安全防火、防意外。如有违反者一经发现罚10-20元。

13.员工离职应于离职日当天内搬离宿舍，不得借故拖延，不得误拿公司或别人财物。

注：每位员工必须遵守寝室相关制度，并签字执行，服从寝室长的安排。

龙生房屋开发有限责任公司

20**-6-5

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篇2:房地产公司财务管理制度

房地产公司财务管理制度

财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理,筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:

1,负责公司财务管理工作.编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理,协调与工商,税务,金融等部门间的关系,依法纳税.

2,负责公司会计核算工作.遵守国家颁布的会计准则,财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度,季度,月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目,设置明细帐,分类帐,辅助帐,及时记帐,结帐,对帐,做到日清月结,帐帐相符,帐实相符,帐表相符,帐证相符;管理好会计档案.

3,负责公司成本核算和成本管理.设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时,正确地为成本预测,控制,分析提供资料;按合同,预算,审核支付工程,设备,材料款项,配合工程部等部门做好工程,材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助帐的设置,健全各项统计数据.

4,建立经济核算制度,利用会计核算资料,统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据.

5,配合公司内部审计.

根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度.

第一章资金审批制度

1,总则

⑴所有款项的支付,须经公司主管领导批准.如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;

⑵财务专用章,公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管.办公室主任或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管.印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记;

⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准;

⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;

⑸往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准;

⑹非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;

⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证.如遇特殊情况须经公司主管领导批准.

2,施工工程用款审批制度

施工工程用款由公司主管领导批准支付.其程序,按以下“施工工程用款支付审批工作流程“执行.

施工工程用款支付批工作流程

3,行政费用支出管理制度

⑴公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支;

⑵涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准.

4,公司差旅费开支制度

⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;

⑵公司职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具;

⑶公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行:

①房租标准:

A,部门经理以上职员,房租标准为120元/日;

B,一般职员,房租标准为100元/日.

②伙食补贴,市内交通补贴标准

伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日.

⑷,实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经公司主管领导审批后支付.

5,车辆维修费及汽油费管理制度

⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转帐的方式结算;

⑵车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购,以支票支付.需用时应办理领用手续,并由办公室建帐予以核销使用;

⑶公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用.

6,办公费用,会议费用及其他费用管理制度

⑴公司办公用具由办公室统一采购,管理;

⑵办公室设立帐册登记公司办公用品的采购,使用情况;

⑶办公室财产台帐为财务部附设帐册;

⑷办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册,登记,定期通报;

⑸公司各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理提出建议,报总经理批准,其会务工作由办公室统一安排;

⑹有关工资,奖金,福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定,经总经理批准后报财务部备案.

7,行政费用报销制度

⑴公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资,奖金,津贴,差旅费,向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;

⑵公司职员报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核,并按本章第1条的规定进行审批支付;

⑶应酬,礼品费用支出实行一票一单,事前申报制,批准后方可实施;

⑷凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单.借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲帐收据给经办人;

⑸支票领用单,借款单必须由经办人填写,公司主管领导签字,财务审核后,由财务部直接支付;

⑹银行支票如发生丢失,有关责任人应及时向财务部和开户银行报告.如系空白支票所造成的损失,丢失人员负有赔偿责任;

⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准.

第二章

工程成本管理制度

1,公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标,保证,承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署.

2,公司工程部主要负责工程造价的预测及审核,工程招投标文件的编制,工程决算的审定.

3,工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备,材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料.

4,财务部主要负责工程成本的总体控制工作.

⑴参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划;

⑵负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作.

5,工程中间结算程序.

⑴施工单位于每月25日之前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸,施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签;

⑵财务部根据有关文件资料,施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批.

6,工程决算程序.

⑴施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签;

⑵财务部根据各种经济签证,合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准;

⑶大工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部,设计部,财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算;

⑷房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部,销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算.

第三章财产管理制度

1,公司财产的范围

⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品;

⑵凡公司购入或自制的机器设备,动力设备,运输设备,工具仪器,管理用具,房屋建筑物等,同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;

⑶凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品.

2,公司财务部负责公司所有财产的会计核算

⑴公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理;

⑵公司各施工工地使用机器设备,动力设备,工具仪器等由工程部归口管理;

⑶办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐,登记公司财产的购入,使用及库存情况,负责组织公司财产的保管,维修并制定相应的措施,办法.

3,财产的购置与调拨

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⑴办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务部会签,报公司主管领导批准后方可采购;

⑵财产购回后,应填写财产收入验收单.财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单,财物发票及采购计划办理报销手续.财产归口管理部门凭验收单登记台帐;

⑶各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报办公室审批,公司主管领导批准;

⑷固定资产的领用单由使用部门开具,领用单一式三联.一联由领用部门存查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐;

⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案.

4,财产的清查,盘点

⑴公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查;

⑵各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;

⑶财产盘点清查后发现盘盈,盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏,损原因.对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任;

⑷凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见;

⑸凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见.

篇3:员工工装管理制度

员工工装管理制度

一、目的

为树立和保持公司良好的公众形象，进一步规范化管理，特制定本规定。

二、工作时间着装及仪表要求

(一)所有员工着装要求

1、所有员工必须按照公司规定着装，保持良好的精神风貌，树立良好的公司形象。

2、工作时间须着公司统一发放的工作装;注意仪容仪表，穿着整洁、得体、大方。

3、着工作装时，应搭配与工作装颜色、款式得当的袜子和鞋类;鞋应保持清洁光亮，无破损并符合工作要求;在工作场所不得赤脚、不得穿拖鞋。

4、着西装时，须着衬衣，衬衣束腰，不得挽袖或不系袖扣。

5、工作装应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线现象。

6、工作时间应保持口腔清洁、双手整洁;勤剪指甲，指甲不得留的过长，不得涂夸张指甲油。

7、工作时间必须佩戴公司统一发放的工作牌。

(二)男员工着装要求

1、头发梳理整齐、大方;不得留长头发;不得剔光头;不得留胡须。

2、工作时间不得光膀子或穿背心及短裤。

(三)女员工着装要求

1、工作时间着装以保守为宜。

2、头发梳理整齐，发型(包括发式、颜色)不得太夸张;提倡化淡妆，金银首饰或其他饰物应佩戴得当，不得太夸张。

4、尽量避免用过浓的香水。.

三、工装配制说明

1、员工入职后，可发放工作牌、工作装。

2、工装总价值为xxx元从员

3、员工入职一年后工装归个人所有

4、离职(辞退)收取工装费用时，按工装的实际费用计算。

(1)自工装发放之日起，工作满一年以上者，辞职(辞退)时，不收取工装费用。

(2)自工装发放之日起，工作满三个月以上者，辞职(辞退)时，按比例收取工装费用(工作满三个月以上者计算方0000/12*12-3)以此类推。

(4)自工装发放之日起，工作不满两个月者，辞职(辞退)时，收取工装100%费用。

四、处罚措施

1、工作时间不着工作装者，发现一次罚款20元。

2、工作时间未佩戴胸牌者，一次罚款20元，一个月连续违反5次以上者，除罚款外直接降低岗位等级。

3、员工损坏工作装的，公司予以补发，费用自行承担。

五、本规定由各部门负责具体实施;由行政办公室负责监督、执行。

篇4:采掘作业规程管理制度

作业规程管理制度

采掘工作面开工前，必须编制采掘作业规程，并经审批、贯彻后，方可开工，具体规定如下：

一、采掘工作面在开工前一个月，生产技术科向施工队下达作业规程编制通知单，并提供工作面设计方案、地质说明书及相关图纸资料;

二、作业规程由施工队技术员在一周内编制完成，立即报生产技术科专业分管人员初审，进行修改完善，再由生产技术科科长审查，审查后报请总工程师确定会审日期，由总工程师组织召开专门会议会审，各专业参加会审人员提出意见建议，生产技术科汇总会审意见，全部会审人员签字，并经总工程师批准后生效执行，然后装订成册分发到有关单位;

三、规程会审部门人员主要包括生产技术科、调度室、安全科、机电科、通风科的科长、主管技术员及责任单位的负责人、技术员，如涉及面广，可另行增加相关人员。会审会议由总工程师主持，相关领导同时参加。

四、生产技术科、调度室、安全科、机电科、通风科等业务部门科长负责分管业务范围内的安全技术管理工作，严格执行规程的编制审批程序，执行技术管理的相关规定。

五、各业务部门技术人员要对本职责范围内的业务技术管理工作负责，要根据安全生产进度和公司安排，及时提供相关技术资料，及时安排好作业规程的编制和指导工作，要严格进行初步审查和完善，以保证规程的质量，把好第一道关。

六、各单位主管技术的专职人员对本单位的安全技术管理工作负责，在编制规程时，必须严格执行公司有关制度和标准，严格按规范要求进行编制。要不断提高质量，对签审生效的规程要认真组织贯彻执行，杜绝无规程作业。

七、规程应于开工前十天审批结束，下发有关单位、部门贯彻执行。

采掘工作面开工前，由施工队技术员组织全队人员学习贯彻作业规程，严格执行签到、考核制度，合格者才能允许作业，不合格的继续学习，直到考核通过。凡因请假等原因没有参加学习的人员必须先补课后参加工作;

八、采掘作业规程在采掘工作面施工作业中，每月必须由总工程师组织有关专业对规程进行复查，对规程中不切合作业实际、规程中不完善之处、施工条件发生大的变化、施工作业不符合规程等情况立即要求施工队进行整改并对规程进行补充;

九、采煤工作面作业规程内容包括

1、概况：工作面位置及井上下关系、煤层、煤层顶底板、地质构造、水文地质、影响回采的其他因素、储量及服务年限

2、采煤方法：巷道布置、采煤工艺、设备配置

3、顶板控制：支护设计、工作面顶板控制、运输巷、回风巷及端头顶板控制、矿压观测

4、生产系统：运输、一通三防与安全监控、排水、供电、通信照明

5、劳动组织及主要技术经济指标：劳动组织、作业循环、主要技术经济指标

6、煤质管理

7、安全技术措施：一般规定、顶板、防治水、爆破、一通三防与安全监控、运输、机电、其他

8、灾害应急措施及避灾路线

十、掘进工作面作业规程内容包括：

1、概况：概述、编写依据

2、地面相应位置及地质情况：地面相应位置及临近采区开采情况、煤(岩)层赋存特征、地质构造、水文地质

3、巷道布置及支护说明：巷道布置、矿压观测、支护设计、支护工艺

4、施工工艺：施工方法、凿岩方式、爆破作业、装载与运输、管线与轨道敷设、设备及工具配备

5、生产系统：通风、压风、瓦斯防治、综合防尘、防灭火、安全监控、供电、排水、运输、照明、通信和信号

6、劳动组织及主要技术经济指标：劳动组织、作业循环、主要技术经济指标

7、安全技术措施：一通三防、顶板、爆破、防治水、机电、运输、其他

8、灾害应急措施及避灾路线

十一、考核规定

1、各科、队技术员接到《作业规程编制通知单》后，严格按工作面设计和相关要求组织编制。

2、作业规程需在开工前15天编制完成，迟一天罚技术员100元。

3、编制完成的作业规程经科、队领导审核后上报生产技术科分管人员初审，并进行修改完善，再由生产技术科科长审查，每发现错误达到10处以上每处罚款50元，累计计算。修改完善规程时间不超过5天，否则挂钩分管人员。

4、经生技科科长复查修改后的规程完善后送到总工程师处，由总工程师组织并召开会议会审，时间不超过一周。

5、规程会审所涉及人员必须按调度室通知时间按时参加，否则每发现1人次罚款100元。

6、参加会审人员所提出的意见建议，由生技科做好会审纪要，如实通知编制人员，编制人员必须在3天内将规程修复完整，在领导签字过程中如发现一处未改，罚编制人员100元，累计不得超过3处，签字时间不得超过2天。

7、编制修复过程中所需各专业科室提供资料数据时，各专业科室要在2天内提供各种资料，否则罚各专业科室200元。

8、签字完成以后的规程必须在2天内发放到各相关科队，否则罚责任人200元。

9、凡因规程编制、会审而影响的工程或工作，经生产技术科查明原因，以书面形式上报总工程师，根据所造成的后果对相关责任人进行经济处罚。

篇5:外出安装及售后服务人员的管理制度

外出安装及售后服务人员的管理制度

为了创造一支以公司利益至高无上准则，建立高素质、高水平的一流团队服务于每一位客户公司制定了以下严格的管理规章制度，望各位员工自觉遵守!

1、外出人员一律穿戴本公司安装下发的统一工作服，要求衣服整洁干净，衣物不全者、衣物不整洁者每次罚款10元。

2、外出安装及售后服务主要负责人一定要带有安装、售后服务记录表，在现场做好记录，并请对方单方相关负责人签字验收，丢失、忘记、不认真填写者罚款5元。

3、安装时，安装设备安装工具必须配套齐全，体现专业素质。主要负责人事先要计划好所带物品、协议、安装单、配套设备、工具等，如在现场需外购物品则要请示公司负责人，待服务结束后，由公司视情况进行处理。

4、安装时保持安装车辆内的卫生，安装完要及时清理安装时的线头等垃圾。

5、外出所购物品、工具等在服务结束后交于公司相关人员统一保管，并办理入库手续。

6、外出安装人员在未完成任务情况下，如中途有事，则必须请示主领导，在准假后方可进行，如出现隐瞒不报的情况除扣除相应工资、餐补等补贴外，当事人并每天罚款10元，另外主要责任人知情不报者，要连带每次罚款10元。

7、外出安装人员任务完成后，要及时返回公司，并进行填写完整外派单相关信息。

8、在安装时应认真听取每位用户的建议，安装时车辆出现特殊情况时应及时和客户沟通，得到客户确认和理解，确保工作流程和谐顺畅。

9、安装前一定要核对车辆信息，认真填写安装单，在不知道如何填写的情况下，要主动与公司相关人员进行咨询，确保填写信息准备无误，便于信息录入。

10、工作时间不得私自离开安装现场，安装完要及时告知客户，讲解设备使用方法及注意事项。

11、安装时须按照安装流程完成，不得糊弄，工作要仔细认真，安装结果要符合要求，如果客户验收不合格，因安装问题造成后台不能上线，对安装人员要进行一定的经济处罚。

12、本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。

13、要做到尽忠职守,服从管理,有责任心,有爱心,互相团结,互相帮助。以达到工作上的精益求精,提高工作效率。

辽宁鑫利龙科技有限公司

20**年5月