公司供应商管理工作程序
公司供应商管理程序(五)
1.目的
建立环保物质程序管理采购过程,保证所采购的产品满足本公司生产的需要和环保要求。
2.范围
适用本公司所有原材料及副资材采购的供应商。
(注:本程序只涉及到国内的供应商,国外的供应商由**公司指定、管理)
3.定义
无
4.职责
主导部门:资材调达系
相关部门:ISO事务局、制造部
5.管理内容
5.1新供应商的选择:
5.1.1开发新的供应商时,该供应商首先要满足公本公司ISO9001体系、ISO14001体系以及环境管理物质和法律法规规定的禁用物质的要求。
5.1.2若供应商品有通过ISO14001或知名企业环保系统相关的环保认可,可优先列为采购对象。
5.1.3在评估新的供应商时,应先告知供应商本公司的环保管理物质的管理方针、管理标准。
5.1.4相关部门对新供应商进行必要的考核评审,评审合格后汇报总经理确认,再将供应商及产品规格纳入到《KEN-RoHS适合物料?副资材一览表》中。
考核评审的依据:“供应商评审检查表”
5.1.5对于无法满足本公司要求的企业,不能列入公司的供应商,如因部品的特殊性,可适当要求定期组改、再评审,直至合格后才方可纳入合格供应商。
5.1.6国外的供应商由东洋公司进行选择,并将相关的信息传达于新建高公司,由ISO事务局修正相关的表格并联络有关部门。
5.2供应商的管理和信息传达:
5.2.1新部品送样时签回我司要求的《环境管理物质协议书》和部品的ICP数据或权威机构检测报告。由资材部接收传达ISO事务局确认和登录,参阅文件管理程序的《环境管理物质信息处理流程》。
5.2.2所送物料之相关物质的含量均符合我公司相关规定标准。
5.2.3在物料外标示上或产品上要有相关批号、供应商名、部品名、规格及数量等可作追踪保证的依据。
5.2.4能每批交货都符合《环境管理物质协议书》和部品的ICP数据或权威机构检测报告书的期限。否则依不合格管理程序处理。
5.2.5供应商在变更管理上要遵从本公司变更管理的相关要求。事前提出相关依赖,由本公司认可后方可投入批量生产。
5.2.6对于本公司的信息情报变更或新建时,由供应商担当责任人务责与供应商进行联络。确保公司的基准要求能够传达到供应商,并能实现在相应的部品上,保证部品的提供能达到公司的要求。
5.3供应商的评审:
5.3.1评审的准备:根椐供应商评审计划表日程,至少提前10个工作日向供应商联络相关评审事宜,并要求供应商先自行进行临查,为评审作好准备。
5.3.2评审的频率:原则上至少每年/次对供应商进行调查评审。如评审不合格的供应商,进行指导、改善后再进行评审。
5.3.3对供应商的评审必需建立在公司环境管理物质要求的基准上,依供应商评审检查表的内容为依据进行评审。
5.3.4评审的结果判定:
5.3.4.1合格判定原则:年度评审中存在五项以上(含五项)不符合事项“×”发生
时,作为不合格判定。
5.3.4.2是正依赖事项中有两项以上(含两项)不能关闭时,作为不合格判定。
5.3.4.3对于评审表中判定为改善事项△的项目,公司将不作书面的改善要求,但供应商必需自行改善,次回评审时如还没有完善将上升为不符合事项“×”。
5.3.5评审的结果中对于不符合事项必须在总结会议上经供应商确认,再提出是正依赖书,同评审报告书一起传达供应商。
5.3.6是正依赖书改善内容的实施有效性由ISO事务局担当进行书面或现场的确认,管理代表承认。实施失效的事项,要求定期内再改善。
5.3.7对于不合格的供应商,由ISO事务局进行指导、督促、跟踪,如对不符合事项在定期指导改善后仍不能达到要求的供应商。情况允许条件下(保证生产正常化)汇报经理取消合格供应商资格,并联络相关部门;特殊情况下及时向经理汇报进行判定。
6.相关附件
6.1供应商评审计划表
6.2供应商评审检查表
6.3环境管理物质协议书
6.4是正依赖书
采编：www.QiquhA.com.com篇2:超市供应商验证工作标准
超市供应商验证工作标准
*对准备进货的产品应进行验证,并索要必要的证件(供应商提供的证件复印件须加盖公司公章)。
*要求供应商认真填写"供应商法规自查备忘录",并索证和样品进行验看,有效的、合格的法规文件传物价质检部存档。
*认真检查产品标志是否齐全、合法,包装质量,及对商品进行感官检查。应结合产品特点检查其特定项目是否合格。
*检查产品应具有的技术资料(产品标准、检验报告等)是否齐全、完整、合法,并传物价质检部存档。
*必要时应抽样检验。
篇3:供应商管理制度
1.目的
为了确保原材料,设备及售后服务的质量,规范供应商管理特制订本制度。
2.资格预审
企业供应部门和相关部门在供应市场充分调查的基础上根据生产需要和供户基本情况,编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求,对投标人资格审查标准、投标报价要求、评价标准和拟签定合同的主要条款,并拟定标底,供应商根据所需材料设备的安全技术要求制作标书,进行投标,接受资格预审。
3.选用
企业供应部门根据供应商提供的产品,从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资历证明文件、投标单位企业信誉、长期合作承诺、经济实力及承担风险能量资格进行确认,选择供应商,签订供应合同。合同内应有安全管理条款。
中标供应商拒绝接受《中标通知书》或接受《中标通知书》后不按时签定者,供应商三年内不准进入公司物资资源市场。
4.续用
企业供应部门应对合格供应商进行评价,对产品质量高、诚实守信、信誉高、售后服务等符合安全生产要求给予续用。
企业供应部门应经常识别与采购有关的风险,及时反馈给供应商,以便降低采购风险,确保所采购的产品符合要求。
5.档案
将确定合格的供应商进行造册,形成供应商名录,建立档案,包括供应商的资质证书复印件、产品规格、价格、安全特点以及管理情况的有关资料。
篇4:化工厂供应商制度
1目的和范围
通过制定该管理制度,确保我公司所选定的供应商提供的产品符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》要求。
本制度适用于我公司的供应商以及与此相关的各部门。
2编制依据
《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品从业单位安全标准化规范》。
3职责
3.1调达部人员负责对供应商资质的初步考核,对所提供产品的初步检验,发生问题后与供应商协商解决问题的联系工作。
3.2调达部负责人负责对业务人员提供的各个供应商的相关资料进行审核,落实,确定。
3.3最后汇总所有相关资料报总经理代表审批。
3.4调达部负责供应商的文件资料归档管理。
4工作程序
4.1新供应商的选择
4.1.1根据公司生产的要求,确定需要采购的原辅料、设备、劳动防护用品等是否符合危险品目录中的危险品,对这些危险品进行学习,了解产品的特性。
4.1.2对供应商的资质进行考核,要求各供应商根据实际情况提供相关的资料,如:危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等证明材料。
4.1.3汇总后,报总经理审批,对该供应商所供产品进行试用(不需试用的由质检处化验,直接由车间使用),根据该产品的质量、性能,使用情况,安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认,选定合格供应商。
4.1.4把确定好的各供应商分门别类的归档管理,建立合格供应商档案,纳入《供应商管理台帐》,报总经理审批。
4.2合格供应商的续用
4.2.1从该单位确定为合格供应商开始,每年年底汇总后进行一次综合评价,填写《年采购一览表》,由生产部、调达部联合对该供应商进行评价,进行动态管理。
4.2.2不符合标准的,取消其合格供应商的资格;能符合我公司要求的,给予续用;最后报总经理批准,确定下一年的《供应商管理台帐》。
4.2.3根据公司生产的要求,报总经理批准,可以随时增加合格供应商或取消不符合条件的供应商。
5采购程序
5.1采购各产品时,接到生产部下达的采购计划,可以根据实际情况(必要时)要求供应商提供相关危险品的生产许可证、经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等资料以及合格证,以确保产品符合安全要求。
5.2进行初步检验以后,不符合条件的可要求供应商提供资料或选择退货;符合条件的才可以进厂、入库,办理相关的手续。
5.3调达部如发现问题,应及时与供应商联系,把信息及时反馈给供应商,以最大限度地降低采购风险,确保采购的产品符合要求。
6相关记录
6.1年采购一览表。
6.2供应商管理台帐。
6.3合格供应商档案。
篇5:危险化学品供应商管理制度
1?目的和范围
通过制定该管理制度,确保我公司所选定的供应商提供的产品符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》要求。
本制度适用于我公司的供应商以及与此相关的各职能部门。
2?编制依据
《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品从业单位安全标准化工作指南》。
3?职责
3.1?本部门业务人员负责对供应商资质的初步考核,对所提供产品的初
步检验,发生问题后与供应商协商解决问题的联系工作。
3.2?部门负责人负责对业务人员提供的各个供应商的相关资料进行审核,落实,确定。
3.3?最后汇总所有相关资料报管理者代表审批。
3.4?本部门资料员负责供应商的文件资料归档管理。
4?工作程序
4.1?新供应商的选择
4.1.1?根据公司生产的要求,确定需要采购的原辅料、设备、劳动防护
用品等是否符合危险品目录中的危险品,对这些危险品进行学习,了解产品的特性。
4.1.2?对供应商的资质进行考核,要求各供应商根据实际情况提供相关的资料,如:危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等证明材料。
4.1.3?汇总后,报管理者代表审批,对该供应商所供产品进行试用(不需试用的由质检处化验,直接由车间使用),根据该产品的质量、性能,使用情况,安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认,选定合格供应商。
4.1.4?把确定好的各供应商分门别类的归档管理,建立合格供应商档案,纳入《供应商管理台帐》,报管理者代表审批。
4.2?合格供应商的续用
4.2.1?从该单位确定为合格供应商开始,每年年底汇总后进行一次综合
评价,填写《年采购一览表》,由生产使用部门、技术处、采购部门联合对该供应商进行评价,进行动态管理。
4.2.2?不符合标准的,取消其合格供应商的资格;能符合我公司要求的,给予续用;最后报管理者代表批准,确定下一年的《供应商管理台帐》。
4.2.3?根据公司生产的要求,报管理者代表批准,可以随时增加合格供应商或取消不符合条件的供应商。
5?采购程序
5.1?采购各产品时,接到计划处下达的采购计划,可以根据实际情况(必要时)要求供应商提供相关危险品的生产许可证、经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等资料以及合格证,以确保产品符合安全要求。
5.2?进行初步检验以后,不符合条件的可要求供应商提供资料或选择退货;符合条件的才可以进厂、入库,办理相关的手续。
5.3?采购部门发现问题,应及时与供应商联系,把信息及时反馈给供应商,以最大限度地降低采购风险,确保采购的产品符合要求。
6?相关记录
6.1?年采购一览表。
6.2?供应商管理台帐。
6.3?合格供应商档案。