服装公司纠正和预防措施实施工作程序

1.目的

对质量管理体系及其运行过程中出现的明显或潜在的不合格,实施有效纠正或预防措施,以消除不合格产生的原因,防止再发生,从而达到持续改进的目的。

2.适用范围

适用于本公司质量管理活动中发生的现存或潜在不合格的纠正和预防,包括生产流程的不合格品,内审、外审不合格项。

3.职责

3.1管理者代表负责严重不合格发生的纠正和预防措施确认,必要时向总经理汇报。

3.2企管培训部负责体系不合格的纠正和预防措施的跟踪检查。

3.3质检科负责生产流程中的不合格及客户抱怨的纠正和预防措施的跟踪检查。

3.4各部门负责与本部门相关不合格的原因分析,根据要求制定纠正与预防措施并实施。

4.工作程序

4.1不合格的信息来源

4.1.1产品质量的异常;

4.1.2数据分析结果;

4.1.3内审、外审、管理评审中的不合格项;

4.1.4顾客抱怨和顾客要求;

4.1.5供应商供应不合格;

4.1.6质量体系日常运行中的异常。

4.2不合格确认准则

4.2.1质量管理不合格是指符合以下二种之一:

a.根据《不合格品控制程序》中的标准,确定不合格品是否符合有关技术指标。

b.不符合管理体系文件,包括质量手册、程序文件、指导书。

4.3纠正和预防措施需求评价

4.3.1管理评审、内审、外审中发生的不合格项、质量体系运行异常,应采取纠正或预防措施,由管理者代表或企管培训部下达指令。

4.3.2生产过程中出现的批量不合格、报废、顾客投诉和退货等,需采取纠正和预防措施,由质管部下达指令。

4.3.3针对明显的不合格采取纠正措施,针对潜在的不合格采取预防措施。

4.4纠正和预防措施实施和确认时机

4.4.1内审或外审及管理评审中发现的不合格、质量运行异常的纠正和预防由企管培训部组织相关部门按《管理评审程序》《内部审核程序》实施。

4.4.2顾客投诉的纠正和预防按《客户满意度测量程序》实施。

4.4.3生产过程中出现的批量不合格、报废及退货:

a.由质管部填写"质量异常纠正单"交责任部门;

b.责任部门调查、分析不合格的原因,制订纠正和预防措施,报质管部核准;若质管部为责任部门,提出的纠正和预防措施方案由管理者代表核准。

c.对于涉及多个部门的重大质量问题,则由质管部组织相关部门召开质量分析专题会,分析问题产生的原因,落实责任部门,由质管部综合提出纠正和预防措施,管理者代表核准。

4.4.4对于同一供应商连续出现2批材料被拒收或连续10批材料中有3批被拒收时,由质管部向供应商发出"质量异常纠正单",责成其拟定并实施纠正措施,于商定的限期内回传。

4.4.5纠正和预防措施实施后,不合格部门的主管和质管部/企管培训部需进行跟踪检查,对效果进行确认。若不合格未得到纠正,应对纠正和预防措施进行论证,重新制定有效的措施。

4.4.6供应商纠正和措施的实施,可通过其下一批来料进行验证。

4.5体系文件的修改

4.5.1若不合格的发生为质量体系方面的原因,或因有关文件不具备可操作性,制订纠正和预防措施关系到体系文件的修改,可按《文件和资料控制程序》相关条款修订体系文件。

4.5.2对于在采取纠正和预防措施过程中确认有效的方法,应纳入相关的文件,使质量管理体系不断改进、完善。

4.6纠正和预防措施实施过程中形成的质量记录,由指令下达部门按《质量记录控制程序》收集、保存。

4.7纠正和预防措施的有关信息作为管理评审的输入。

5.相关文件

5.1《文件和资料控制》

5.2《质量记录控制程序》

5.3《管理评审程序》

5.4《内部审核程序》

5.5《顾客满意度测量程序》

6.质量记录

6.1质量异常纠正单

制度大全 www.qIquha.com.com

篇2:纠正预防措施管理制度

1、公司安全管理委员会是制定纠正与预防措施的最高管理机构;公司安全环保部为公司纠正与预防措施的主要执行部室;公司各部室及基层单位为纠正与预防措施实施的对象;

2、纠正与预防措施应涵盖各级安全委员会的活动,培训程序及培训质量的评估、变化管理流程要求、职业卫生检测、事故调查、事故分析、事故报告、公司标准化系统评价、危险源辨识及风险评价、法律法规的获取与识别、应急管理等内容;

3、确保公司纠正与预防措施沟通的有效性及实效性;

4、公司安全委员会全体成员系为公司纠正与预防措施沟通人员,建立相关的制度及职责;

5、沟通对象为公司所属范围内与安全工作有关或相关的事宜;

6、沟通方式或频率为公司每月经济运行会和公司调度

7、纠正与预防措施须设立计划或方案,计划或方案中须载明责任人员、行动步骤、时间要求、地点及行动的跟踪要求等;

8、纠正与预防措施的文件、记录应以档案形式保管。

篇3:纠正预防措施实施保障制度

1、目的

针对不合格项采取纠正措施,针对可导致不合格的隐患采取预防措施,实现安全标准化体系的持续改进。

2、适用范围

适用于安全标准化实施中纠正、预防与改进措施的制定、实施和验证。

3职责

3.1安全管理者代表负责组织对不合格项的识别,并确定相应的纠正与预防措施。

3.2安全科根据管理体系的要求,督促纠正预防措施的实施,并对措施的实施效果进行验证。

3.3各采区、班组和部门负责在所辖区域实施相应的纠正和预防措施。

4、工作程序

4.1纠正措施

4.1.1安全管理者代表组织相关人员对安全标准化体系所涉及的个过程和环节可能出现的不合格项进行识别,并确定相应的纠正措施。

4.1.2各采区、班组和部门将安全标准化体系运行过程中出现的不符合项及其他信息以书面形式向安全管理者代表报告。

4.1.3管理者代表组织人员对不符合项进行确认和原因分析。在全面衡量风险、成本、可靠性、安全性等基础上确定所要采取的纠正措施及责任部门,包括预期要达到的目标和完成期限。

4.1.4各班组或相关岗位部门实施相应的纠正措施,安全科负责对措施实施情况进行监控和验证,实施和验证的过程应形成相应的记录,验证结果应书面报安全管理者代表。

4.1.5纠正措施的实施应保持各过程及环节的正常受控,并消除可导致不符合及偏差发生的原因。

4.1.6纠正与预防措施的实施应满足对以下过程和活动出现的问题进行纠正:培训、检查系统、隐患整改、事故事件调查、风险评价。

4.2预防措施

4.2.1预防控制是安全标准化体系建立和运行的一项重要原则,厂长和安全科应遵循PDCA的原理,采用过程方法,收集影响安全标准化体系运行的有关信息,对每个过程进行分析,识别所有潜在的不符合项,并找出原因,确定和采取相应的预防控制措施。必要时要为预防措施的执行制定专门的实施计划。

4.2.2安全科要通过对管理数据和信息的分析,对作业过程及现场的观察,经常性的对各个过程和环节的潜在不符合因素进行识别哦,以便及时采取预防措施,防患于未然。

4.2.3预防措施的实施情况应形成记录,预防措施的实施效果应予以验证。

4.2.4安全科负责将所采取措施的有关信息和记录提交给管理评审,包括纠正和预防措施的实施结果和验证记录等。