外包过程管理制度
非晶科技有限公司
管理文件
外包过程管理制度
版本：A/0
编号：ZHFJ-EHS-CP-03-2017
执行日期：本文件自批准之日起开始执行
1目的
规范对外包（外协）（外协）过程的管理，确保产品质量，以满足公司产品要求。
2适用范围
适用于公司外包（外协）（外协）任务中所需的外包（外协）过程。
3职责
3.1计划调度处负责对外包（外协）（外协）厂的选择、评审和管理，并编制《合格外包（外协）（外协）供方名录》。
3.2安全品质部协助计划调度处对外包（外协）（外协）产品进行验收，并参与对外包（外协）（外协）厂商进行评价和考察。
3.3技术部协助参与对外包（外协）（外协）厂商的评价和考察。
4工作程序
4.1外包（外协）项目的确定
4.1.1计划调度处依据专业技术要求，确定外包（外协）商，并报总经理审批。
4.2外包（外协）商的选择
4.2.1外包（外协）商应提供相关个人/公司的资料，相关部门初步审查外包（外协）商的资格；
4.2.2计划调度处将外包（外协）商的资料审核后，报总经理审定批准。
4.2.3填写《合格外包（外协）（外协）供方名录》。
4.3外包（外协）要求的确定
4.3.1计划调度负责外包（外协）要求的拟定和协商；
4.3.2计划调度处主管副总负责合同的审核；
4.3.3总经理或其委托人负责外包（外协）要求的审批及确定。
4.4资料归档
4.4.1外包（外协）要求及所有过程资料由计划调度处存档，必要时发送相关部门。
4.5外包（外协）要求执行
4.5.1计划调度处依外包（外协）商承包项目范围，督促其按外包（外协）要求完成外包（外协）项目；
4.5.2相关部门监督管理项目的执行情况，督促外包（外协）商遵守现场各项管理制度；4.5.3计划调度处按日统计已完成工作量报表及月度计划进度；
4.5.4必要时，计划调度处监督外包（外协）商做好资料制作，外包（外协）项目执行情况的资料应归档。
4.6外包（外协）过程执行情况的验收和结算。
4.6.1外包（外协）过程各阶段执行情况，由计划调度处进行验收，作成验收报告。
4.6.2凭验收报告、产品/项目完成的情况进行工作量报审，提交公司预算复核。
4.6.3计划调度处负责复核外包（外协）过程的工作量，按外包（外协）单价进行结算，办理结算等手续。
4.6.4相关部门保存结算资料，并交给公司财务部作为支付依据。
4.7外包（外协）商定期评估
4.7.1产品经检验不合格时，计划调度处将不合格信息传递给外包（外协）商限期改善并跟踪改善结果。
4.7.2计划调度处每月应根据验收部门提供的《供应商每月供货情况记录表》对外包（外协）商进行重新评审。
4.7.3当月，供货/服务少于5次的外包（外协）商，不列入评估范围，累计到下次，合格的外包（外协）商至少每年评估一次。
4.7.4计划调度处组织技术部、安全品质部每年对外包（外协）商进行评审，方法如下：
4.7.5计划调度处应将供应商的评估结果记录于《供应商定期评估报告》中,
负责建立并保存合格外包（外协）商档案。
5、附件
附件一：合格外包（外协）（外协）供方名录
合格外包（外协）（外协）供方名录
1．供应商名称：法人代表：
2．营业地址：
3．公司电话：
4．经营范围．规模：
5．供应我公司产品名称及相关资料
附件二：合格外包（外协）（外协）供方名录
供应商定期评估报告
制表：批准：日期：日期：
附件三：供应商每月供货情况记录表
制表:日期:审核:日期:
制度大全-www.qiqUha.com.com篇2:外包过程控制工作程序
外包过程控制程序
1.目的
对公司的外包方进行选择,评价与管理控制,确保外包过程具有满足本公司规定要求的能力。
2.适用范围
适用于公司所有外包过程。
3.职责
3.1采购部:收集,搜寻,提供潜在的合格外包方信息,主导外包商的评价与审核过程。
3.2质检科:参与外包商的审核,主导外包商的品质保障评价,外包产品质量的检验与验证。
3.3技术部:参与外包商的审核,主导外包商的技术能力与设备的评价。必要时,提供技术支持给外包商。
3.4生产部:参与外包商的审核,主导外包商的生产能力评价,包括物料管理,生产管理评定等。
3.5管理者代表:协调与策划外包商的评价,汇总评价结果,汇报至总经理。
4.术语与定义
候选外包方:欲向本公司提供服务,本企业尚未使用的供方。
合格外包方:经本公司调查、评价和选择,具有向本企业提供满意服务能力的外包方。
5.程序
5.1外包方的评价和选择
5.1.1外包方的选择原则
(a)具有使用满意的历史业绩。充足的生产能力与工艺要求。
(b)良好的企业信用等级。包括质量管理能力、服务、资源配备,或相关的体系认证等。
(c)对比类似服务的历史情况或对比其他使用者的使用经历。
5.1.2现有外包商定期评价和确认
(a)原则上,每年应进行至少一次对现有外包商的整体评价。
(b)采购部负责对外包商的服务业绩及配合度进行评价,并根据其到料准时,价格因素等方面填写【供方业绩评定表】。
(c)质检部根据外包商的质量业绩及市场反馈,整改回复进行评价。
(d)对于存在问题超过3次者,警告该外包商,并提出整改要求。整改无效者,停止与该外包商合作。
(e)评价完成后,将【供方业绩评定表】传至采购部或管理者代表提出审批意见。采购部应保存该文档,以便追溯。
5.1.3候选外包商评价和纳入
(a)由采购部负责进行书面问卷调查或组织现场考查,对该候选外包商作概略性的了解,完成【供方评定记录表】或【供应商现场考察表】。
(b)质检部对候选外包商首次加工进行样件确认,以确保产品质量符合公司要求。
(C)必要时,与其签订质量保证协议,协议一般可以包括以下内容:
(1)对外包商质量体系提出要求。
(2)对外包商加工产品质量和检验标准提出要求。
(3)质量信息交换处理和争端处理办法
5.2外协加工控制
5.2.1技术部制订外包加工所需的技术文件,如产品标准、技术要求等
5.2.2外包商应能提供符合质量保证体系要求的证据,必要时不定期至外包工厂现场进行检查,以确认外包过程是在协议规定的条件下进行。
5.3外协加工验证
5.3.1由检验员按照《进货检验规定》、对照相应检验标准对外协加工产品进行检验或对产品的附属检验报告进行验证;
5.3.2当需要对某些产品在供方处验证时,须采购合同中对验证活动(标准和方法)明确;但顾客验证不免除本企业向顾客提供合格产品的责任。
6.相关文件
《进货检验规定》
7.相关记录
【供方评定记录表】
【合格供方名录】
【供方业绩评定表】
篇3:外包过程管理制度
非晶科技有限公司
管理文件
外包过程管理制度
版本：A/0
编号：ZHFJ-EHS-CP-03-2017
执行日期：本文件自批准之日起开始执行
1目的
规范对外包（外协）（外协）过程的管理，确保产品质量，以满足公司产品要求。
2适用范围
适用于公司外包（外协）（外协）任务中所需的外包（外协）过程。
3职责
3.1计划调度处负责对外包（外协）（外协）厂的选择、评审和管理，并编制《合格外包（外协）（外协）供方名录》。
3.2安全品质部协助计划调度处对外包（外协）（外协）产品进行验收，并参与对外包（外协）（外协）厂商进行评价和考察。
3.3技术部协助参与对外包（外协）（外协）厂商的评价和考察。
4工作程序
4.1外包（外协）项目的确定
4.1.1计划调度处依据专业技术要求，确定外包（外协）商，并报总经理审批。
4.2外包（外协）商的选择
4.2.1外包（外协）商应提供相关个人/公司的资料，相关部门初步审查外包（外协）商的资格；
4.2.2计划调度处将外包（外协）商的资料审核后，报总经理审定批准。
4.2.3填写《合格外包（外协）（外协）供方名录》。
4.3外包（外协）要求的确定
4.3.1计划调度负责外包（外协）要求的拟定和协商；
4.3.2计划调度处主管副总负责合同的审核；
4.3.3总经理或其委托人负责外包（外协）要求的审批及确定。
4.4资料归档
4.4.1外包（外协）要求及所有过程资料由计划调度处存档，必要时发送相关部门。
4.5外包（外协）要求执行
4.5.1计划调度处依外包（外协）商承包项目范围，督促其按外包（外协）要求完成外包（外协）项目；
4.5.2相关部门监督管理项目的执行情况，督促外包（外协）商遵守现场各项管理制度；4.5.3计划调度处按日统计已完成工作量报表及月度计划进度；
4.5.4必要时，计划调度处监督外包（外协）商做好资料制作，外包（外协）项目执行情况的资料应归档。
4.6外包（外协）过程执行情况的验收和结算。
4.6.1外包（外协）过程各阶段执行情况，由计划调度处进行验收，作成验收报告。
4.6.2凭验收报告、产品/项目完成的情况进行工作量报审，提交公司预算复核。
4.6.3计划调度处负责复核外包（外协）过程的工作量，按外包（外协）单价进行结算，办理结算等手续。
4.6.4相关部门保存结算资料，并交给公司财务部作为支付依据。
4.7外包（外协）商定期评估
4.7.1产品经检验不合格时，计划调度处将不合格信息传递给外包（外协）商限期改善并跟踪改善结果。
4.7.2计划调度处每月应根据验收部门提供的《供应商每月供货情况记录表》对外包（外协）商进行重新评审。
4.7.3当月，供货/服务少于5次的外包（外协）商，不列入评估范围，累计到下次，合格的外包（外协）商至少每年评估一次。
4.7.4计划调度处组织技术部、安全品质部每年对外包（外协）商进行评审，方法如下：
4.7.5计划调度处应将供应商的评估结果记录于《供应商定期评估报告》中,
负责建立并保存合格外包（外协）商档案。
5、附件
附件一：合格外包（外协）（外协）供方名录
合格外包（外协）（外协）供方名录
1．供应商名称：法人代表：
2．营业地址：
3．公司电话：
4．经营范围．规模：
5．供应我公司产品名称及相关资料
附件二：合格外包（外协）（外协）供方名录
供应商定期评估报告
制表：批准：日期：日期：
附件三：供应商每月供货情况记录表
制表:日期:审核:日期: