1.负责安排及督促每日现场工作人员的工作，并根据每日现场工作内容对司机的行程进行总安排，再由调度进行具体工作分配。配合财务严格控制发票签送。在合理安排员工工作的同时，激发员工工作积极性，提高工作效率，以取得明显效果。
2.了解突发事件的发生原因，负责各岗位运作的协调与指导，及时处理在授权范围内异常紧急事件，并及时将相关意见反馈给上级。
3.与OP及定舱操作人员的沟通、配合，及时记录并安排处理下一环节的操作。
4.与报关行的信息沟通，及时了解每票货报关情况，是否验货、放行等，以便进行下一环节的操作。
5.负责监督搬运工的搬运、过磅等工作，尽可能提高工作效率，降低出错率。
6.对特殊货物进行DGM鉴定，监督操作人员并及时反馈送检结果。每月督促OP准确、及时录入DGM等代垫费用，以便与财务结算，确认每月有足够的备用金。
7.负责国内货排载、定舱、接货、跟踪以及费用的录入和未收款的催缴。
8.严格执行公司有关方针、政策、制度、要求和操作流程。每月对当月实际操作状况和任务执行情况进行回顾，根据实际工作情况，提出合理化建议和改进方案，形成回顾总结报告，并提交给上级。
9.平时工作中注意与各相关岗位的协调沟通，保持良好的工作气氛。
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空运部进口主管岗位职责
安排进口组人员的分工协作,争取进口的业务和客户关系的维护,具体工作内容与进口操作相同。
1.接到代理或客户预报及时查询跟踪，如遇不正常情况需查明原因（如航班延误等）及时反应给代理或客户。
2.根据预报及时换单，并在24小时内向收货人发《到货通知书》跟催款单（告知各项费用明细并留底保存）。
3.根据客户要求在一主单对应一分单的情况下：如客户自行报关，在向客户收取相关杂费和空运费（到付）后，可直接放单与客户（如CNEE为五矿公司需加盖公章签转），进行签收登记；在一主单对应多分单（二份或更多）的情况下：须分拨移仓入海关二级监管仓，如客户自行报关，在向客户收取相关杂费和空运费（到付）后，可直接放单给客户，进行签收登记。
4.根据代理或客户要求做TODOOR或DDP/DDU，到货站领取货物（对破损货物进行拍照留底，并要求货站开具《货邮运输异常报告》，及时做出反应），直接安全且迅速派送至客户指定的地点。
5.在直接放单情况下，需在收取相关费用及空运费（到付）后才允许放单；在客户委托报关及TODOOR的情况下，需在收取所有费用后，才允许把货物交给客户。
6.电话或直接面对客户要以认真、热情、细心的态度来对待，严禁态度恶劣。并积极参与客户维护，配合业务部门。
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空运部商务助理职责
1.统一发布所有价格及航班状况的更新，维护公司内部运价系统，如有变动，及时更新，方便公司员工查询。
2.准确、及时了解各航空公司的航班、舱位及航线动态，为销售人员及客户提供参考。3.维护公司客户，给不同的客户提供不同的报价并及时更新，满足客户不同的需求，在业务员外出的情况下替业务员报价，帮助维护客户。
4.为客户和业务员解答有关运价、舱位以及具体货物操作等方面的各种问题。
5.可直接向同行或航空公司申请价格，但必须跟相关人员（经理及航线OP）报备。
6.了解业务员销售发展动向，帮助维护与发展客户。
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空运部OP主管岗位职责
1.对内负责本组内各环节服务过程地监控，领导本小组成员有序、有效率地进行日常工作，及时、有效地解决突发状况，在权限范围内解决本小组其他成员不能解决或无权决定的事情。善于发现工作中可能存在的问题、隐患并加以解决或向主管上级提出优化方案，沟通解决本小组内部、本小组与其他组之间出现的问题，保证本小组工作顺利完成且分工合理，经常与主管上级沟通本小组工作状况、人员表现、存在问题等。对外日常工作中代表公司并配合上级处理好与航空公司、客户、同行的关系，妥善解决或提出建议。
2.监控货量变化情况、客户变化情况，确保及时进行客户电话回访，随时跟踪客户动态，定期进行客户满意度调查，并收集航空公司、同行变化信息，随时于主管上级沟通，将业务进展状态及各类信息及时告知主管上级。3.订舱。接受客户委托，具体为接到客户委托书，审查委托书是否合格、齐全，根据货量、货物性质、客户的信誉度等作出是否需要正本委托书、是否要求客户于货走之前付现金或出正本付款保函等决定，做到付要求客户提供正本到付保函；审查改货卖价是否正确，是否低于成本。如发现单票货物卖价低于成本需告知该货物销售人员要求其作出更改，如确需以低于成本进行销售的要经主管上级同意后方可操作。根据客户委托和公司的销售政策，在保证客户利益的前提下，选择效益最高，最有利于实现公司销售政策的航线安排，每一份委托都要做到及时处理，并且及时把预定舱位情况反馈给客户。如所订舱位无法满足客户要求，及时与客户沟通并做出继续争取或建议客户改换航空公司或建议拒接该票货物等决定。根据是否做到付，是否有门到门服务，是否有吃泡等因素决定是否用代理。
4.价格采购。针对货量较大、特殊目的港、特殊时期等状况向航空公司申请价格。对于非我司优势航线、货的且始发港不是厦门的货物需向同行询价，进行综合考虑选择对我司最有利的合作伙伴且至少向两家以上询问以取得对我司最有利的价格。在使用以前从未合作过的同行前必须经过仔细的供方评价审核，审核合格后经主管上级同意方可采用。
5.安排接货、报关（报检）、随机文件。定舱后，根据客户要求告知现场调度及时安排接货拿资料，同时告知大概报关及交接时限等。初步审查报关（报检）文件是否合格，追踪报关（报检）进程，跟客户及报关行及时沟通与报关（报检）有关的问题，以保证报关（报检）的顺利进行。注意在与客户及报关行联系变更客户提供的原始资料时，必须根据具体情况做出自行记录、要求客户书面确认等。制作或要求本组单证人员制作随机文件，并对随机文件内容进行记录，必要时复印存档。
6.解决不正常货况。根据本组其他人员地报告和客户投诉等及时协调解决发生的突发状况，及时利用可能有助于解决问题的人员进行沟通加以解决，决定是否告知客户，如须告知，则以书面及时、准确的跟客户沟通事件的进展情况、解决办法等，根据事件的严重性决定是否告知主管上级或要求主管上级协助解决。记录或要求本组其他成员记录不正常货况发生的原因、经过、解决方式，提出预防措施等备查，如发现涉及本组或本公司内部问题导致不正常事件发生或扩大的应及时进行协调解决或向主管上级提出解决方案。
相关制度职责